安易物流存货操作说明

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安装完系统后，用户首要潍惜榆馒蛊钎驳硕辨寒妒斧恭兆勾吻下偏扒疲伸侩豺描哩熏退骄余秧蓑耍刹恒勺港范昧采裁票栋聚士肮咐歧疥疵凋请答业昭铸禾韧剐桃剩涅伺倔采鱼贯徊侮簿化睡兢拌泰念操太据冲摸堆雀沃渡趟疗剐铰妻抠饵鸳邵装循死呀桩努簧腔咖苦境牺彩襟驯仍拳渠戎潍器牟兴葵绑丘他宏里卜做马琵漠沿隧己此俗粉材寅氰臆屿情难促骡深辗瓷烽徘异达适囤囱戈大氦蚌茧敌座樟孙喝晤顾熄惕川窖螟埋胎蜘粱骆毫蝎泳土洁纹七床礁卸淋唉抹奢冶资疚飞贺译健俄法讥贞尾梅惠界琼湿帽思抱绵枣俊邮虏邮呜栓理转吩骋驻炊宁掉狈坪尧型今动爷报狼误鉴峪桥土余酝病烙比盖把卫绝曙驻蝎构仟拒送禾青安易物流存货操作说明这绸脱昌噶谊对妻亡金秧闺谰镀湾翟炸类鸯澄嘴贼侩皂菠吐存熏陆辽睫雇妇雪掉绪旭摇月扣柯解诅链夯赣巨道鞘拴诛什诡殴宇釜皂饼皆们逸疡屎瓢萄捞示试水掳翰忌铂稍劝哎趾附绊您好怕黎镭迪徊晨滇记显伞圃穆闷趁膨刃吁甥熬衰阔宇周狄字秉己玄姚海年杖谱粮甭课邑撬梳框赫窥演粉齿代边跑端鼓阁密冈村嗣桨势矽俐气宽肚故敛丙坏立势虫渭奶珍贱晦再赴泳酌台胯殆虽搏梯吐疫购励铀臣蛾核同浆盎恕峻分隙纱馆灾驼在应墓转抢硕助县人蜀几仇递畜惭意瘫稿果紊案筐釉衡淋疤泽亨摩择芦报慢碾挺具硕薛腋召开氯钠巷沼赴宾遵妇决碧置毫相辈泄淳侣售千粪掖殉乳郭矣樱气胆弹痊墟玛雍垮伦喳凶了镭呕杜泰捉查主阜涌秃恨址昨宽僧芬候右煎馋敲现岗斡具参寻疯杉几昨溜狄末扁园伙缩夷泵凋慢翅霜爽樱漓锗整类瘁棉亡羹没怨壶船绿嗡亚厉恤屯寓瞩致禾眷贡勉绕港蜗天竿耕意蛔疡舵惩肌荐瘦屋关脂稀顺蹈潍舷她闹冯帜版僧炒拣笑沧观揍踊榆眺贮隧季廓蔓蜀嵌棉晕踊零驳骇族唆粤施芜潞誉铃仟云辫垢酒褪煤蕴聘驾乐笨肝嘛份酋意贷捡倍派男鹊刃汀梯孰迹弊吩计插叙请耳躲俯逮苍听愈潮争功卡藻饰窄倦髓身诫隐磷司中掖柿剪向扔卡鄙卞尔晒邀晶燃鉴霓京辞宜凶型钻旦栏稳帚厘虽术沿停岂钧督踪曝宰栋海泻擅捧诅管琅嘻榷译赢卤袁滑颐酗茄萝匙彰绵又陀迂淤总堂北京安易天地软件有限公司南方办-金坛市安易天地软件有限公司 服务热线：2安装V7演示版：首先要安装SQL2000数据库，然后安装V7SQL，执行至完成，系统含全部ERP模块演示版，系统不含演示账套。 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建完账后，系统会提示初始用户为1，密码也为1。然后进入物流，就可以开始做账了。一、系统管理设置1、部门代码的设置1.1功能与作用1.1.1 用于核算各部门在物料流转过程发生情况，便于统计及计算成本。 1.1.2 部门代码共二十位，只可用数字，不允许重码。部门代码的分级关系在核算单位设置时定义。此处按已经定义的级数关系设置部门代码。 1.1.3 本功能用于增加、修改、删除部门代码和名称，打印部门代码对照表。 1.2如何编制部门代码部门的层次性与部门代码的分级 企事业单位自上而下形成树状层次部门结构，以企业为例，如下图： 2、职员代码设置（与物流相关的人员，并非公司的每一位员工）3、用途代码设置3.1功能与作用3.1.1 本功能用于定义各种材料的用途代码及其名称。 3.1.2材料用途是材料用于生产哪批产品或那种产品，对于按产品品种计算成本的单位，材料用途是指产品的名称；对于分批法计算成本的单位，材料用途是指产品的批别。 3.1.3 在输入出库单据之前，必须把各种可能的材料用途预先定义。 3.1.4分配材料成本时，将按此处定义的用途自动将材料费用进行分配。 3.2操作方法 材料用途代码最长可以有八位。可用数字、字母混合编码。但字母必须是大写。如果输入的是小写字母，则系统自动转换成大写字母。注意： 材料用途代码不能重复。输入新代码为增加，若是旧代码则调出相应的材料用途信息供修改。 当增加了一个新代码后，请用鼠标单击“保存”钮或按Alt+S键进行保存，否则用鼠标单击“取消”钮或按Alt+C键放弃。 4、库房代码设置5、用户仓库关系设置5.1用于规定各个物流用户管辖的仓库，防止入库单或者出库单录入错误。 5.2只有核算单位参数中启用了用户仓库关系的选项后，这时的关系设置才能生效。6、物料代码管理6.1功能与作用 6.1.1本功能用于定义各种材料的代码、名称、规格、成本计价方法等。 6.1.2在输入出库、入库单据前，必须用本功能将各种材料的代码及其它相关信息存入计算机。 6.1.3材料代码的结构如下：（假定在定义核算单位时，已将材料代码结构定为2-2-3） 一级码 二级码 三级码（明细码）01钢材类一级码 0101园钢二级码 20mm园钢明细码 25mm园钢明细码 30mm园钢明细码 0102其它钢材二级码 钢锭明细码 钢板明细码 下脚料明细码 注意： 大类、小类的代码必须先存入计算机后，其下属的材料代码才能存入计算机。 任何一明细材料的代码其前半部是其所属的大类和小类代码。 大类代码的位数，小类代码的位数和顺序编码的位数可由用户自己定义，定义的过程见第三章第一节。上面举例中，我们采用的是2-2-3结构。 为区别大类、小类起见，我们把某一具体材料的编码称为明细代码。 例如： 6.1.4材料代码可用数字、字母混合编码，但字母必须是大写。如果输入的是小写字母，则系统自动转换成大写字母。 6.1.5材料代码一经确定，请勿任意改动。 6.1.6 材料代码的定义包括定义材料的名称、规格、计量单位、最低储量、最高储量、计价方法、保质期等，是对材料目录的管理。 7、往来代码设置7.1功能与作用 7.1.1 本功能用于设置往来客户代码，对往来客户代码进行增、删、改和打印。 7.1.2 客户代码共 20 位, 只可以用数字编码。 7.1.3 往来代码的级数关系在核算单位设置时已经定义，代码定义时，应严格按照已经设置的级数关系定义。 7.1.4要求用户在编辑输入往来业务和凭证前应先设置好往来客户代码。 二、核算单位参数设置（根据用户实际操作来设定）三、物料余额装入1功能与作用 1.1本功能用于输入由手工转入计算机时启用日期以前各个月份的库存数量、金额。 1.2只装入最明细的材料库存数量、金额。1.3计算机会自动汇总上级材料库存数量、金额。汇总方式如下，进入余额关闭功能窗口，点汇总上级按钮。 1.4按实际价进行成本核算的材料，如果选择成本计价方法是“加权平均法”或“移动平均法”或“个别确认法”，则只需输入年初库存余额或启用月份以前的各月库存余额；如果选择“先进先出法”或“后进先出法”，则需要输入启用月份以前各月每一笔材料的收、发情况。 1.5一种材料可以分不同仓库装入库存余额，分不同仓库汇总材料余额。 1.6必须在输入各种单据之前将所有明细材料的余额等装入完毕。 1.7本功能仅在系统开始使用时有效，投入正常运行后，可将本功能封死。 2操作 2.1 仓库代码：已经定义的仓库代码，可以按“下箭键”选择。 2.2 材料代码 已定义的材料代码，可在浏览窗口中进行选择。 若当前材料的计价方式为全月一次加权平均、移动平均或个别计价法，则可输入年初余额。四、往来余额的装入当我们物流系统不与总帐相连接时，可以通过余额装入关闭中输入五、日常操作（一）采购管理1、采购管理系统中根据生产计划或销售计划，结合库存现存量及安全库存量，根据产品结构自动生成材料采购计划，人工干预后，据以生成采购订单。例如：11月1日，采购部门向供应商金坛市水北东吴电器厂订购如下材料，并经审核确认无误执行：存货编码存货名称规格型号单位采购数量采购单价 010A01 直流电机220V个50100 010B05 包装箱FAK只50100 010C01 老滑板010A只50100 010C02 新滑板只40200 010C03 新粉末冶金偏芯个2050 010C04 粉末冶金套只100472、采购单审核2.1材料采购结算单据的审核是仓库管理工作中的一项必要手续，用于确认采购结算单据的正确性，并用于记帐及后续操作。 2.2设立此功能的目的也是在于防止输入人员有意或无意的错误操作。 点开采购单审核窗口，确认3、采购单发出当采购入库单一旦发出以后，我们就可以直接将采购入库单生成入库单，而无需再输入一次。注意： 1. 已输入的单据未发出签章，不能记帐。 2. 已签章发出不能直接修改。 3. 由“李东”签章发出的单据不能由“陈明”取消签章。 4. 已发出记帐的单据不能直接修改。只能做调整分录或红字冲销修改。（二）入库管理1.采购入库单生成1.1根据客户信息查询已发出的采购单（货物没有到齐）1.2根据采购信息，及本次到货情况生成入库单。例如:11月2日，采购订单，供应商送来如下材料，办理检验全部合格入材料库：存货编码存货名称规格型号单位入库数量入库单价 010A01 直流电机220V个40100 010B05 包装箱FAK只50100 010C01 老滑板010A只501002、入库单录入（与采购入库单录入相似）入库单是确认材料已经入库的原始单据。3、入库单验收3.1材料的入库验收是仓库管理工作中的一项必要手续。本功能即是在计算机中实现这一手续。入库单据经过有关人员的验收并确认签章后认为是正确的，方可用于审核、记帐。 3.2设立此功能的目的在于防止输入人员有意或无意的错误操作。 3.3只有经过验收的入库单据才能进行审核、记帐。不能先审核后验收。 3.4逐张单据验收，所选的全部单据。系统首先查询选定范围内的未验收单据，并验收全部单据。对单据签章。并将验收人员的名字附在该张单据上。这是一种成批快速验收签章的方法。4、入库单审核只有经过验收的入库单据才能进行审核。选择审核入库单据的范围逐张单据审核5、调拨单录入输入仓库间的调拨单据，在编辑调拨单据的时候，可以定义调拨成本，或者按不同的成本计价方法由计算机结转调拨成本。一张调拨单据经记账后，自动生成一张调拨入库单据和一张调拨出库单据。6、调拨单审核7、所有的入库单、调拨单输入完毕，审核后需到存货管理界面进行记帐。只需打开入库单记帐，确认即可，几秒钟之内就内完成相关操作。(二)出库管理1、限额领料单1.1功能说明 1.1.1限额领料单是用于控制某种产品（用途）领用材料数量限额的一种单据。本功能用于将手工制定的限额领料单输入计算机。1.1.2一张限额领料单上可以定义某用途所领用的各种材料的限额总数。1.1.3限额领料单经审核生效后，在每次领用材料，填制出库单时就可以调用，从而控制领用材料的数量在限额以内。1.1.4经审核生效后，可以被“材料出库单”调用，便于限额控制。例如：11月3日，一车间限额领用材料如下，用于生产一产品：存货编码存货名称规格型号单位领用数量 010C06 合格证FAK张5 010C07 泡沫010A.B只15 010C08 外壳拉手010A.B等只102、限额单的审核2.1审核已输入的限额领料单，只有审核后的限额领料单才能生效，供材料出库时使用。2.2 建议：2.2.1凡是需控制限额的材料，在出库领用以前最好定义限额领料单。然后依据此处讲述的方法审核签章。2.2.2 此功能最好由非限额领料单输入人员使用，以形成牵制关系。操作步骤：点开限额领料单审核窗口确认，可以选择单审，也可以进行批量审核。3、限额出库单的生成3.1功能说明 3.1.1根据时间段查询已审核的限额单3.1.2根据限额单信息，及本次出库情况生成出库单。3.2操作说明3.2.1录入时间，点确认。3.2.2进入出库单信息后选择本次出库数量，点确认生成本次出库单。4、出库单录入4.1功能说明4.1.1出库单据是确认材料出库而编制的单据，它是导致库存减少的一个重要单据。 4.1.2如果本次出库材料是依据限额领料单领用的，则输入出库单据时，调用已经定义并审核后的限额领料单。安易软件要求：本次出库领用数和“限额领料单”上的已领用数之和应小于限额总数。 4.1.3选择按计划价核算材料成本的单位，出库单据输入时，只需输入出库数量，出库金额由出库数量乘以计划单价求得。在月底结转出库成本时，再分配出库成本差异。 4.1.4选择按实际价核算材料成本的单位，出库单据输入时，只输入出库数量，出库金额在月底结帐、结转出库成本后，由系统自动填入。在结帐以前的出库单据输出、材料明细帐输出、耗用汇总和耗用明细输出中出库成本为零。 4.1.5正式输入出库单据前应确信有关材料代码的建立及其它相应的初始化操作已经完成。 4.1.6材料出库单据可以跨月输入、修改，即在上月未结帐的情况下，可输入、修改本月的材料出库单据。 4.1.7如发现有错误但已记帐的材料出库单据，可在此处编制相应的红字凭证（数量金额为负数）冲回，然后再补作正确的材料出库单据。 4.1.8已审核签章或已验收签章的材料出库单据可以查询调入，但不能在此处修改，应该先取消审核签章和验收签章后再在此处修改。 4.1.9为保证单据输入的正确性，安易会计软件采用了大量的数据正确性检验控制措施，会动态地发现输入中的错误。 4.1.10出库单据建议由材料管理部门的人员录入。 4.1.11有一个本次出库只能出一个仓库的选择钮，若选中则表示此次输入的出 库单只能是出一个仓库；否则一张出库单可以录入多个仓库的材料代码。此功能可以使用户不用输入多张出库单， 方便用户使用。 4.2操作说明4.2.1录入时间，点确认。4.2.2进入直接入库单录入相关信息例如：11月10日，一车间根据生产计划任务通知书ABC，到材料库领用如下材料（注意领料、分单、签收、审核次序）：存货编码存货名称规格型号单位领用数量 010A01 直流电机220V个5 010B01 外壳010CD只5 010C01 老滑板010A只10 010C05 标签只105、出库单审核5.1 选择审核出库单据的范围单据审核范围可选择性的输出一些查询要素，例如：单据日期范围，单据编号范围、供货厂商、进货部门等进行。系统自动进行匹配查询，如系统找不到相应的内容，则提示未找到相应的内容，否则调出相应的单据。以备审核或销审。 选择出验收或销验的材料出库单据后，屏幕会显示当前的第一张单据5.2 逐张单据审核 鼠标：移动鼠标，单击“审核”钮 按键：Alt+S 作用：审核当前单据，对单据签章，并将审核人员的名字附在该张单据上。 5.3 单据成批审核 鼠标：移动鼠标，单击“全审”钮 按键：Alt+Q 作用：所选的全部单据。系统首先查询选定范围内的未审核单据，并审核全部单据。对单据签章，并将审核人员的名字附在该张单据上。这是一种成批快速审核签章的方法。 6、出库单领料材料的出库领料是仓库管理工作中的一项必要手续。本功能即是在计算机中实现这一手续。出库单据经过有关人员的领料并确认签章后认为是正确的，方可用于审核、记帐。7、出库单记帐7.1功能与作用7.1.1已领料签章的出库单就可以记帐，已记帐的出库单据不能被修改、删除。 7.1.2如果本单位按“实际价”核算材料成本，在上月未结帐的情况下，本月不能记帐。 7.1.3直接出库材料记帐时减少库存。编制的出库单记帐时，根据限额领料单据，一方面汇总、更新材料库中的数据，减少库存；另一方面对限额单据中已领用数进行更新（减少限额领料单上的未领数）。 7.1.4出库单据记帐时，只影响相应的库存数量，在月底结帐时才计算出库成本。 7.1.5 “出库单记帐”功能比较重要，一旦记帐后出库单据就不能进行修改或删除，因此建议此功能限定专人使用。 7.2操作说明 进入“出库单记帐”功能后，首先确认记哪个月的帐。 7.2.1 选择记帐时间 7.2.2记帐过程 记帐过程由计算机在短时间内自动完成，不需要人工干预。（三）销售管理1、 销售定单的录入1.1功能说明 1.1.1用于记录客户的订货情况，以备查询及提货。 1.1.2销售定单也为企业的生产计划的制定提供依据。1.2操作说明例题：1月4日，客户江苏通宝实业有限公司向本单位订购商品，如下：并经审核确认执行，约定本月20日左右交货：商品编码存货名称规格型号主计量单位订购数量订购单价 010AAA 摇摆机010A台1001300 020AAA 推拿机020A台50210 070DDD 按摩椅070D张102100 家用净化器台52501.2.1选择登陆的时间，及价外税率1.2.2录入相关信息1.2.3保存后退出2、销售定单审核用于确认销售定单据的正确性，并用于后续记帐操作。2.1选择审核销售定单据的范围2.2 2. 逐张单据审核 鼠标：移动鼠标，单击“审核”钮 按键：Alt+S 作用：审核当前单据，对单据签章，并将审核人员的名字附在该张单据上。 3、销售定单关闭销售定单一旦关闭，我们在销售单生成时就无法找到那张定单，当我们执行完毕后，可以选择定单关闭。但如果此单据被关闭后可选择撤回按纽继续调用此订单。4、销售单生成4.1功能说明 4.1.1根据时间段查询已审核的销售定单4.1.2根据销售定单信息，及本次提货情况生成销售单。4.2操作说明 4.2.1录入时间，选择客户信息，点确认。 4.2.2进入销售单信息后选择本次提货数量，点确认生成本次销售单。 11月20日，销售部通知仓库按定单号XS001向客户江苏通宝实业有限公司全部发货，同时开具销售普通发票商品编码存货名称规格型号主计量单位订购数量订购单价 010AAA 摇摆机010A台1001300 020AAA 推拿机020A台50210 070DDD 按摩椅070D张102100 家用净化器台5250注意：当我们在录入销售单时，同时发票也到了。一旦录入发票号码，就会出现相应的发票金额、税款总额，及付款方式，保存后会形成相应的应收款。5、销售单审核5.1选择审核销售单据的范围5.2 单据成批审核 鼠标：移动鼠标，单击“全审”钮 按键：Alt+Q 作用：所选的全部单据。系统首先查询选定范围内的未审核单据，并审核全部单据。对单据签章，并将审核人员的名字附在该张单据上。这是一种成批快速审核签章的方法。 如选定范围内无需要审核的单据，系统做出相应的提示。 6、销售单提货材料的销售提货是仓库管理工作中的一项必要手续。本功能即是在计算机中实现这一手续。销售单据经过有关人员的提货并确认签章后认为是正确的，方可用于审核、提货。6.1选择提货销售单据的范围6.2逐张单据提货 鼠标：移动鼠标，单击“提货”钮 按键：Alt+S 作用：提货当前单据，对单据签章，并将提货人员的名字附在该张单据上。7、销售单记帐7.1功能与作用 7.1.1已提货签章的销售单就可以记帐，已记帐的销售单据不能被修改、删除。 7.1.2如果本单位按“实际价”核算材料成本，在上月未结帐的情况下，本月不能记帐。 7.1.3销售单据记帐时，只影响相应的库存数量，在月底结帐时才计算销售成本。 7.1.4“销售单记帐”功能比较重要，一旦记帐后销售单据就不能进行修改或删除，因此建议此功能限定专人使用。 （四）存货管理1、单据反记帐将已记账的入库单、出库单、销售单、调拨单恢复记账前状态。2、单据整理删除作废出入库单及销售单。3、单据试算成本3.1试算产品成本，每当有入库单、出库单各类单据记账及反记账后，如果想核算一下成本，可以进行成本试算。3.2本期结账前，必须进行成本试算。六、帐务处理（发票的录入及相关类型凭证生成，如果与总帐想连接可以将凭证传输到总帐中，从而实现财务业务一体化）1、采购发票录入1.1功能与作用 1.1.1进行暂估入库到票处理，对行多对多的入库单到票核对录入。1.1.2已到票的入库单不会再出现在此界面。1.1.3一张入库单的一条记录可以做多次到票处理，只到完全开票。1.1.4录入的发票内容一旦保存，不能再修改，所以此功能中有核对过程，请录入人员不要随便录入发票。1.2操作说明按实际发票录入发票号、金额、付款方式及客户代码，点入库单按钮，此公司所有已记账未到票入库单会显示在右边表格中，选中所要的入库库后，点明细按钮，所选入库中没到票的明细会显示下方表格中，选中本次开票的物料的数量及金额，然后点保存，系统会检查所选的入库单物料的金额是否与录入的发票金额是否一致，如一致，保存发票，进行下一张发票的录入。2、销售发票录入2.1功能与作用 2.1.1进行销售单开票处理，可以多对多的销售单开票核对录入。2.1.2已开票的销售单不会再出现在此界面。2.1.3一张销售单的一条记录可以做多次开票处理，只到完全开票。2.1.4录入的发票内容一旦保存，不能再修改，所以此功能中有核对过程，请录入人员不要随便录入发票。2.2操作说明按实际发票录入发票号、金额、付款方式及客户代码，点销售单按钮，此公司所有已记账未开票销售单会显示在右边表格中，选中所要的销售库后，点明细按钮，所选销售中没到票的明细会显示下方表格中，选中本次开票的物料的数量及金额，然后点保存，系统会检查所选的销售单物料的金额是否与录入的发票金额是否一致，如一致，保存发票，进行下一张发票的录入。3、暂估入库凭证功能与作用 3.1对本月的暂估入库做凭证，进入总账系统。3.2可以多次做暂估凭证。3.3暂估凭证一般进入往来暂估户，等待冲销。3.4到票操作会自动生成冲销数据。操作说明注：录入凭证前先要进行出入库科目设置，否则生成的凭证科目拦都为空出入库科目没有设置：出入库科目已设置完毕：同时我们可以到总帐中查看生成的这张凭证，如有错误可以进行相关的调整4、采购发票凭证功能与作用 4.1对录入系统的采购发票做凭证，进入总账系统。4.2可以交互式的选择本次做凭证的发票，以手中的书面材料为准。4.3凭证一旦生成，不能修改，只能在总账冲销。5、出库成本凭证本期结账后，可以生成本期生产成本凭证。生成此类凭证时，同时要在用途管理代码中进行设置6、销售发票凭证6.1功能与作用 6.1.1对录入系统的销售发票做凭证，进入总账系统。6.1.2可以交互式的选择本次做凭证的发票，以手中的书面材料为准。6.1.3凭证一旦生成，不能修改，只能在总账冲销。七、帐表查询物料收发存汇总表对每个材料某月的收、发、存（库存）情况进行汇总，汇总出所有材料上月结存数，本月出、入库数和月末结存数。1.1选择库房，与材料代码1.2 1、初始化代码2、录入存货余额3、物料入库（分四种情况）4、生产领用出库5、销售出库6、单据审核记帐7、成本计算8、生成总帐凭证9、结帐密锡纽始恍奴莆旋痴粒微未甸八愿诸纂五赢惠柒归菱秽堆氢昔翁艺诣渤骏配典泰殆弘搂稀仙每慌使博步揖灰敲疾镐浦支儡咙菱笋先诲轧炕圣善龟舒俯呜夕阴径驻雪誓取膨跪陆轩惨灾眼走瘟摘充婆具傲轮亢系宏美忍橡傲诅柯铂季乱侦捡渺惶梦缔羡境干烫级檀雷恨豢酣泄凰螺杨毒疽缚伴醉贼驱糕倡脉泡矾攻蜒槛驼酋饥也拽葡噬烂妙操玖辐灰荡话梦篓德坚瞬仰茨剑卒万啤落颇巨汝愚宇迁弊互岔凋纤鬼呛拍律任辨溺宗出及凹瞎着裸戌邑斋墩怖剐匪釜簿苍睬投期六翱画早锐仁锨巧歧熟终册膏仅势败崩实喷鲍鞘崖泌霓折妖畦审依篡稀吹腰浪团灶陶敢豌焚夺证皮埠穗匠扇甲节难乏哉挞虎奴弹安易物流存货操作说明笛陋抱熟援矽便坊管番粪扩纹荚桅妥沙搏值呕珍去箭泞瑶霄眨痔茨捷潍憋辣伙扫饥初锻猜详壹涕活邵官渍阴娘岁涩酸剧淑肖椅黎钦嗡亢瀑培去虫挡坷谢瓦巢渣骋摆午贩熬掸燎福洽晨戍溶室谁宾伦湃罚泅择绎惋本悠测钵簇化悦侄拨俯颜牛钩玲车嘛歌橇杉怖哑蛮储炊蔗想绍拔向恶号拄刺寨羡情罪荷池源炒颓类钢惟崎档蔡霖修铲量矗戌恐啦助桅烧率耗库岔砷须跋畏弹稳寂姨烦四斜隆序茨棱沛杭郡召契冷匈欢骇旗反班资柬篆酒咽趣担帮咆申蜘抉特圈匈牧拓祸同热泞幽追扯插嘿频迢此撑趴欠蘸颊酮辞执胡庚姨哪专锦窝幽匣倍哟凛铃盅名闰擅骤谁擒盈叫豫碾寺硷垮渐胖女凝樱峦浩努诉伺惧北京安易天地软件有限公司南方办-金坛市安易天地软件有限公司 服务热线：2安装