质量文件评审记录表

质量文件审查记录表受审核者姓名合同编号审查依据： ISO 9001:2008审查日期审核内容适应性审核说明质量方针是否制定了文件化的质量方针质量方针是否符合组织宗旨质量方针是否承诺满足要求和持续改善质量管理体系的有效性质量方针是否提供制定和审查质量目标的框架质量目标是否制定了文件化的质量目标所有相关功能和级别是否设置了质量目标质量目标是否包含满足产品要求所需的内容质量目标能否衡量质量目标是否与质量方针一致质量手册是否编写了文件化质量手册质量手册是否规定了质量管理体系的范围质量手册是否阐述了减排的细节和合理性质量手册中是否包含形成为质量管理体系创建的文件的程序及其引用质量手册中是否包含质量管理体系过程互动的表现质量手册是否包含组织为有效规划、运营和控制流程而创建的支持文档列表记录下来iso 9001 :是否规定创建2000标准要求的记录文件控制程序是否创建了文件化的文件控制程序规定文件发行前是否应批准(以判断文件是否充分)规定了在什么情况下需要文件的审查、更新、再批准是否规定了识别文件更改和当前修订状态的控制方法是否规定了用于在使用位置获取版本相关适用文件的控制方法文件是否规定了明确易识别的控制方法是否规定了识别外地文件并控制分发的控制方法是否规定了防止意外使用被禁用文档的控制方法是否规定了识别待决废弃文件的方法记录控制程序是否编写了文件化的记录控制程序是否规定了记录标记的控制方法是否规定了控制记录积累的方法是否规定了控制记录保护的方法是否规定了搜索记录的控制方法如何控制记录的保存期限是否规定了记录处理的控制方法内部审计程序是否建立了书面的内部审计程序内部审计责任是否有规定是否规定了内部审计间隔规划内部审计方案时，应考虑审计程序和地区状况、重要性以及过去的审计结果审计的标准、范围、频率和方法是否规定在评审员的选择和实施中，规定了如何确保评审过程的客观性和公正性审查员是否规定不应审查自己的工作是否规定了应保留内部审计的记录是否规定了报告审计结果的方法被审计地区的管理人员必须立即采取措施，消除发现的不合格及其原因跟踪活动规定了是否必须包括已执行操作的验证和验证结果报告不良品控制程序是否制定了文件化的不良品控制程序处置不合格品的责任和权限是否有规定为了防止意外使用和交货，是否规定了识别和控制不符合产品要求的产品处理次品的方法是否有规定是否规定了应保留不合格性质和后续措施(包括批准的让步)的记录是否规定了再次验证修正后的产品以确保满足要求如果在交货或开始使用产品后发现产品不合格，是否有规定根据不合格的影响或潜在影响程度采取措施补救措施计划是否制定了书面补救措施程序规定了如何审查不合格(包括顾客索赔)是否规定了确定不合格原因的方法规定了如何评价防止不合格再次发生的措施的需求是否规定了决定和实施必要措施的方法记录的措施的结果是否有规定规定了如何审查补救措施预防措施方案是否拟订了书面预防措施方案；是否规定了确定潜在不合格及其原因的方法规定了如何评价防止不合格产生措施的需求是否规定了确定和实施必要措施的方法记录的措施的结果是否有规定规定了如何审查所采取的预防措施其他不合格事项注：1.填写“适合性”栏是指“适合”符合基准要求的填写，不符合基准要求的填写“不