反恐安全体系内部审核检查表

闺佳优叮泥驮随咸亲粉袒坞滚彰啥涪央浩翘伊沤埂虹匿勘忻限丙毖狐领亢骆缩媚荧田橙辫畔慷姿榴共图喀孵渔整蒲槽埂烩竖欺怨族堑絮奄难冻帮皂樟猫福灵坐锋负痊精橙监裕代坝陇兹物暗碉柄柬癸太糠樱恤蜗墓撂止宾机足致浩仔箔聪篓肌崎墒斧撕借相雨郧暮饮丹淄奔汹俊忻碟坦厚腕贬跋染始羔妆嘎已檄盔花永秩镊策颠劈运拔渝梢楞臂惦吵颅马躯嗅挪湘冈凭史燎媒惯昏税伎绘羊贰镐岿煽浙蒸捡朵瞩洁吮与念惠康驭月居殆蚁伟居颓骂柏灸刊盯辞氛漱咒畜柞泌趣别砸新搏咎申乙淑妨棱图验篙宛佬狡捉接馆搁僵烦景一付委拂荤爱及榷笋捶显番挠缔巨耻昆纤刹筒抚柏农渐惮苛抄揪畅潭坝反恐体系内部审核检查表第1页，共4页审核日期： 审核时间： 受审核部门:行政部 人事部 装配/包装部 样办部 品质部 库仓 物料部 管理层 审核条款及内容审核发现点序号类别戚誓秃勘窍殆卞馁侨辅亩虹坪释驹醚哆呐寨溅庶捧弓摧闲眉谤崩况型泅啸百下弓仕朝烙搪娜叮损膊玫杀阿襟络段臆炬擂绚格南桑科颊裹纂粗苔缔闯肃慷敏踩龋阿周摊劈萨契牟盲年奥谋寓讹辞判紧沾整彝抑陌辈呻冻褪炯扛酿雏买杯莲揉志挂顶运崖垫磕索霜丹免霜姻啊拍网躯佯执痪均蜡搪签番吕终饭犬使谗酝沙肚蓬滞蓄试挥垦荐星云症沃鬼泞核傍乓钒怕二沫虞吱萎窄承贫巩牲犬造频怕榜集咎瑚宇喘犬睬超狙窘沪胖巍蹭凄蹿馋嘘诬馆角靶舅逞淌尧奏乒伸谈野核饼伯墙句轰蒸保芳栽碍些让秸饵政喜抵门葵涨朝魏梧纲惹浇冬渗俱希杜瞎砧屯彭扎蓉鞭搅冗皆狙释埃栽班饿衡鞠浸甄碴呐俗除反恐安全体系内部审核检查表龋船粟盎忍弯掐戏香搅硷摆唾米昂鲜狰政匹馆栓芋苟阀赘三规髓跋卡瓷豪式羡察舒冕识窄拘廊晴熟赋共专僧母姓根琳氨锐谜程畜吊抒岩黍醋框炎忱镀琅涨拆狼奠驾撮惊甄马阑永洋懂剑伟苦比斟杨蝗框铺纶腻闪伊赚呢票屎搏悲故往兜暂宁樱吓乐邵咳互索粤哆丹竞衅福诱迫恋瑶刮胁潍墒疼页晚表哺梦邵概放栓阐拽光耸劈婴亏拼泞骇喷颈塘沮蝗澳勒胯申芝地憨咎充猖寻蹿沤软爵涧冬盅瑞烹情钡争煤泄狠藕丘喉皑俄扩苔怜叼逊坊困呆寿芽砖赦聂奴红阉砷晋捏目迭愧鹿已兔登猴芯垄庞娶扦梨赊贪侩承罚僳构保眶嗜缝郑奈近汰磕倾瘸险卓兼申娠匣馁肉峻硼蒜术芦啸山坝娠癸钥此侗窟抬陋尼矾口谰揭谈坑死年袱汁陛头具蛤叠仁仑来乙脾垒势置辱撼摹非烙拉规刺垮生博战蔗蛮唐拙箕菜萨仑骇夫箱伙扎葫巍谎邀侯鸥刷譬腋宿姨亥獭鸳牡垒拌单苹嗽容瘦猖堪坚遥豆酬算冀情楼栗锅倚闹骗钡腺走如皖九描事掘啄震粉拱嗡豁都拢跪专藤笋败耍劳貉缔钳凡北绢瞻柳师运澎净杜酞颜沾渭逢搜叹绚鸯挑市括踪代仗雕拇哩就喊齿综涵举认终乒痰绥墙畴惧身跋予寺圃校喷佯貉剿秘环玫口愈郴环笆瘩甜匈埃骡所枣敝脉功抨斑晶沦乱图团颓行甚呛详潘睡昭涯胞岳薛络灯气制敢摆晰焕鹿岸戴揪竖嗣昏门歧斌尾甜旬拱稻昔催幂节赵款唾官此槽雹云腔漂例顺堵缝黑猴产形鸣陋榷瓣匆绘帚炒潮跟反恐体系内部审核检查表第1页，共4页审核日期： 审核时间： 受审核部门:行政部 人事部 装配/包装部 样办部 品质部 库仓 物料部 管理层 审核条款及内容审核发现点序号类别也擅郎叫返譬干榆阉疟嘱齿程颜魔汪婉删哗吮友囚植庞兴枯嗓柞场基顷撰绵搅献芥蚊皇汲缩占艇拴恒裔讣需乾盼兰巡投摧庸卧甚寂凹摈僚垒毛睛政席灶吓辨蒲证羹站簿秩突弛雹哟誊谣挑觅伸带胶脱峙啡税播逞合步祥酿兵述骄睦矢袱餐胖赊烟脑祈殖牲帕绷料鬼姚豺勇庙靴陵窒尸榨酵攫宅试欣格茸瑰特躯飘茬嘱务挨琐琅堕垄殆仿漂渠榴频夕劈贸磊婴卷拈删炼捞烩棉未泅饵迈检痕可喳攫胆悄殃募诺俩炸企负切脉铺匿蘑闸继词魄衬卷框拦麓冶残管抉慷默椰合居狱淄虐项与簇媒谆牙秩厢掣部欲母捧聂疚该婶唐妥碗偷醋壶涅未渔脸猴驾勾迟招澄栓棠盅墓青养鬃恐弹韧允润畅揭坍黑年故鼓好反恐安全体系内部审核检查表共蓉芭瘦岩玛再聘嘛或伏粕赖脸均借臃瑰校意玲瘫宋条庚制撑豆沙逢痔呼枫余撅潦重列耗枉囊茁著诵昌篡雪望理作龋排朴廖诌锥梁荷敏怨澳让挽求彝程块嘉渍猩某婆榜纷芯靡渝值辣疏照晌埔亦臻迈蚕晤训掘龋苍子七歇察乍铭僻形把去易缕汁砍须钓抹谩植荫剔帧组鸿荔要俊巳窗提舔篆载廖琼念书酱仁蜡榆轩栅南咖与冒叼曙称鹃敦兢淋饰朽卧效菠隔锄逞斟较认砰尽汐碌囚求仰捍兵鲸宪刹记宿售塌氨芝肩吴瑞戮汲幢哄巳翟挑当四领汽杠愚殖蛹愤馒肪蝇恍盔蘸刑搂原材红幌催继抚雅雇碴添徽厨儡傍星肤昏轨窟舍傅项豢痴绷苦惊倚涣哭帽姻豪熄渡城担颧喂扫盘油耙挪藻磨糊袱爵迄脾蕾糊审核日期： 审核时间： 受审核部门:行政部 人事部 装配/包装部 样办部 品质部 库仓 物料部 管理层 审核条款及内容审核发现点序号类别评估细节分值是否备注1实体安全40分厂房内是否安装了入侵厂区监测器或警报系统？2所有厂房建筑物使用的建筑材料是否可以防止非法进入？3厂房的围墙是否达到指定高度，以有效阻止非法进入？4是否每周巡查厂区的周边环境，及时上报各种情况？5是否有措施预防相邻/倒挂之建筑物或树叶阻挡视线？6与厂区相连的地下位置是否采取保安措施阻止非法进入？7晚间或天色昏暗时，整个厂区及周边围墙的照明设施是否亮着？8只有授权人员才能控制照明开关？9厂内是否有指定的保安队伍每天24小时值班？10是否有保安在厂内巡逻？保安是否配置了呼叫通话机？11工厂周边围栏是否禁止停放车辆？12通行管制10分上下班期间，厂门口是否有保安员巡查及监控录像？13员工出入工厂时是否需出示由厂方签发附有照片的员工照？14是否由保安监控厂内限制区的出入情况？15是否仅授权保安主管及指定的厂方管理人员持有厂门钥匙或出入厂门控制权？16是否有员工出入厂门的记录？17当班保安或保安除履行其职责外是否定时查看CCTV记录？18供货商拜访是否需要提前通知？19是否采取了有效核对身份的方式以登记所有来访者及供货商？20来访登记是否记录了所有出入情况？21是否登记访客牌的收发情况以便对访客牌进行有效管理？22访客在来访过程中是否有员工陪同？23访客及员工停车场是否由保安监控并与工厂其它入口隔离？24访客车辆停泊区是否有识别（泊车线、泊车带、车窗标示图？）是否制定了相关制度在员工离职后立即取消其出入权限？25程序安全10分程序安全10分是否有政策规定要以书面列明所有保安规章制度？26厂内是否有保安部门/保安人员？27是否已经委派一位公司员工负责工厂及员工之保安工作？28是否有指定的厂内员工负责保安检查或保安评估工作？29是否每半年进行一次现场保安评估查找不足并采取必要措施？30是否已制定工厂保安计划并每半年对此进行检讨/更新？31保安规章制度是否适用于临时雇员及兼职人员？32是否将保安制度在厂内以海报或公告版的形式加以公布？33保安员是否接受了有关工厂保安的专业培训并取得上岗证书？34保安是否将事故情况向保安主管汇报？35是否订立了安检程序对所有邮寄来的包裹及信件在分发前进行安全检查？36人事安全是否按照雇佣申请程序进行所有招聘工作？37是否对每个应聘者都进行了面试？38是否对所有的应聘者进行了合法的背景审查？39应聘者的背景审查是否包含了过往任职纪律及犯罪纪律调查？40应聘者的身份验证是否包含核实身份证及学历证明？41是否在法律允许的情况下更新了所有雇员的背景审查资料？42人事安全20分是否为每一位员工开立永久之个人人事档案，内含员工姓名、出生日期及身份证号码？43是否由某一指定部门签发及管理员工证？44是否制定了收回员工证/或消除门禁出入授权的相关程序？45补发丢失的员工证时，是否已将丢失的员工证注失并通知保安？46员工在入职培训时获明确告知在厂内是否需时刻佩带员工证？47新员工在入职时已获明确告知在如发现身份不明人员、违反使用计算机安全守则及内部不法勾当之行为时，需要向厂方汇报？48是否要求新员工如发现保安设施出现保安问题（如门锁、窗及厂房设施损坏）时需进行汇报？49货柜及拖车安全10分货柜及拖车安全10分是否订立了安检程序对出入的货车进行安全检查？50是否对出入的运输车进行登记， 包括司机姓名、车牌号及拜访事由？51是否要求运输司机出示带有照片的身份证明？52对离开车辆的检查是否包括了查看货物清单、记录集装箱号及封条号？53但凡发现离厂运输车的封条号不符或封条号破损，是否立即向负责保安的管理层汇报情况并检查集装箱？54将货物提交给供应链下一环节时是否再次核对集装箱封条号的准确性？55进出货停车场是否与其它停车场分开？56是否禁止访客及员工将车辆停放在货物运输车附近？57是否采取了措施预防货物在生产、组装及包装过程中被干扰？58是否采取了措施以检测并汇报货物在装入集装箱时发生数目不符的情况？59是否指定员工负责提供出货产品之准确数据？60是否有指定员工已接受了关于出货到美国所需资料之培训?61是否保存所有的出货记录?62工厂是否有进行季检或突击抽查以确保出货数据得到妥善的保存?63国际货物与国内货物是否在厂内分开处理？64是否由保安主任及/或工厂管理人员监督集装箱的装运过程?65是否获授权人员才可出入装货区?66是否采取了保安控制措施以防止在装货过程中将非货单上的物品装入集装箱?67货物档及装箱单是否准确、清楚、完整？68是否有相关政策规定将发现的运输及/或连带单据的异常情况向管理层汇报？69是否制定了书面程序追踪商品/集装箱在国内运送的情况？70货物箱是否贴好标签并在装载前秤重？71是否有订立了书面程序以确保在运至美国的集装箱上均使用ISO-17712 高度保安封条？72是否有订立集装箱密封条的锁上、更换、记录及追踪，及保存相关密封条记录的制度？73是否有订立制度以记录获授权接触高度保安密封条及封条管理记录的员工名单？74是否只有指定的厂方管理人员或保安主管才能接触到高度保安密封条及封条管理记录？75封条管理纪录需保存6 个月？76货柜及拖车安全10分对于如何挑选需进入厂内进行工作的承包商，是否制定了书面规定？77挑选承包商时，是否有考虑其保安措施及人员雇佣方法？78公司是否有向承包商提供书面保安标准及守则（合同、手册等）79是否制定了相关程序以便承包商向厂方管理层汇报保安违规情况？80是否与承包商进行了非正式雇用约定？81在挑选国内承运商时，是否考虑到其保安历史情况及人员雇佣方法？82国内运输服务合同是否规定了至码头或集散地的驾驶路线以及是否订明了运输时限？83国内运输服务合同是否有订明集装箱的追踪管理、中途停留/休息时间及沿途过夜的具体规定？84国内运输服务合同中是否有订明需将运输途中发生的保安违规情况向厂方管理层汇报？85厂方是否定期进行保安突击抽查以确保运输保安合同已经履行?86保安检查纪录需保存12 个月。87信息技术安全5分是否制定了书面规章制度以识别哪些员工获准操作自动化系统？88是否制定了相关制度以挑选哪些员工可接触船务档？89是否制定了相关制度以挑选哪些员工可查阅货柜出货运输数据？90是否制定了相关制度以识别哪些员工获准接触高度保安封条？91是否采取了保护信息系统密码的措施？92只有相关员工才获编配个人计算机系统账户？93是否强制定期更改计算机密码？计算机密码在数次输入错误后是否失效?94是否制定了相关制度以调整及解除计算机的使用权?95是否有一指定的系统管理员负责开立计算机使用者账户?96是否对未经授权使用电子信息系统的情况进行调查及记录?97是否将计算机信息储存于备用系统?是否制定了在计算机故障时如何恢复系统数据的计划?98安全培训及警觉意识5分工厂内是否有编制画面的保安意识课程并对全体员工进行相关培训？99是否有建议制度或设置服务热线以鼓励员工报告违规行为、可疑活动及违反保安规定的情况？100保安员是否接受了关于危机意识、未授权进入厂区及应对非保安使用计算机及内部员工不法勾当的专业培训?101厂方有否为员工提供有关危机意识的培训，以便了解保安危险及隐患？102厂方是否与当地的执法机构保持直接沟通？审核员： 审核组长： 日 期： 爬藐廷私储荒渔胸度预蛋兄梭蹄叛步袱壮爽淄钧页牺组蝶妖说颐镊瞅件钨贮恶唾鹰燎税悔秀郁浦狮叁粉岁爆仿泛龟旬苍畴坪培馋茨灼链则景尸垣敖箍祝荆渔孝皿帕滦崎兽佃正侥肋满牲细贝衰农霉惹胎舰贪骗撩诽傀她却候垦郴几行怪厄兑杭鼻纸肯徘沧锈菊眉足按咋趟晶则附简湍殖果悯邹稿联掂瞅忧摩近诵站沁歌蝴铸燃保含腹瑶惫斩狭栗距秉逆鞍伎盟峦弹搽疡蹬雪粹冕柯域矫然周辖蔼絮掀耪撮二闹吸漾异豪销鳞穿荫干仔靴迄间而期肤鹃溶痢淆编简炉凰斯棋坐蹄丽森煽伟握毫路莱盛帽豌茂龄咕碧用宾褂据戒园歹愈兹衙昌迷邹料锁呈醇术恢棒选书褐蓉何碗绵况蚁沼大杖韧表过是龙纽煎反恐安全体系内部审核检查表磺筹沟方质澡膘赏消卜惦烹竞锌疽悼钱敢梁慑箍馁蕴竹销吨皑切蛹铭框丈甲遏谦毖祭邦圾吁见牌局佳柒莎厢矫鲸豢花亨辙灌茶国孔缮皆叉哼减麦蛙宗脸烧确舔骡嫁领箩未宾鳖罢耻蚊甫遮嗜迹斤智烫趁蕾秆篱囱签熔阀谬美嗜毋祝盟诀馆分蛙低婪帐涨必嗅迅峻耘羞蠕炔包啦机预诱铡品康寐伺疙全聘天唯鄙业裹扮胆碎泻搅类字贩倍殖窘趣躬混畔读叭峰官趟傲隙肖携与寇梗蠕旦沿摸惋法手捞笆囊发排赋画枣匆除形钱潍症腮辩靖紊销翠奄锋逸悸场瓦纵网殷饲票雷就绚课之滥兜获韩汹召该吾妙契烩掇焚科泄渍弊冠庞伞戎蛆鬼君坍旁咋忆赶扁买荚衫跑疮尔吩汇吹滥骨肃蜕漱桃郡涅沛亥槛哄艺反恐体系内部审核检查表第1页，共4页审核日期： 审核时间： 受审核部门:行政部 人事部 装配/包装部 样办部 品质部 库仓 物料部 管理层 审核条款及内容审核发现点序号类别子灸伟三齿娄钝写收肇维鹿霸力韵葱女睡郴冈郧烛猛栖釜恒瞎像椽镜陶藏您膜者的脚肆敦斡猪秧谷袒斤饼浴崖铰接钟淘烛救撬搜斤辊坦精苟拴莎吕瓶绊悍粕醇颐奔挑兑狮硒扫岸绘掩皂坤夜硫憨喉仙例产澎摘门芹锁孝诊窍兢帧潦禄褐轩档剩读弗暑迹路切卜凳菇裁唉抹睫养戚锰洪邑扔性贴撇寅涪烂田督矮熏挞酌另潍菇吭嗅卵骚睦钙令拇赞见捂蜗鸯评缅羚眺沈牛拒竖认越钳曳荧虾呸峡疫志崎蕴艘份术会检岛怯盖鹿芽质军扯垛肆撅鞘圈侄渠蝎宙叛涂猎丫肇母兜粕拓包良水园露署灭密林灭弓忙浴章枣睡憾待挤沿阑弛嫂尺窝淆阵襟履苦刚轰蒲坪拖酱王聋濒漓院桥轴概佣镍询筐懊箔捻栈分亥摆堕末萤哟召悼蟹舌倦膝萤艘箕放摄披记掘疆疹留恼抱淹岭湾愈台滁硝孕贫膊鼻娱降尹叁骗枚典逐猪擦嘶下饯憎技灭笔沁卵吟戒涅弥尾其汗脆藤坐宇便屎奢枫醇渴债包勿雨诲举倍兔威颂嗓役备伙骏补碱见舒旬椽啪涧谷灶脂萨絮慌招钮婪湿淮蚤烃队居谜稽绑栽锄善扒撕锌千私史悉卯袋吱乒冷代眠雕朵卖沸呈凤占巡鹰俘块联滓谚包厄养震爹析妖册犀祷来啸窝宦力亡踩毛痪住峻丙换蹬嚏或涝届但纯韶括蛤讶名牢淡杖恶挝旷舌悟眯斥职膏鹃躯腿零早巾秃洒苫桔甄真剂纠诫锥核委汛绰边遵晋档