双鸭山发电有限公司春季安全检查表6周周报

双鸭山发电有限公司春季安全检查表 2012-3-18 1 双鸭山发电有限公司春、秋季安全大检查“五查”表（查领导）序号检查内容存在问题计划完成时间实际完成时间分场负责人完成情况分场验收人公司审核人1是否成立以安全第一责任人为组长的春季安全大检查领导小组。3月25日3月25日完成2是否对春季安全大检查工作动员会，对春检工作进行部署。4月6日4月9日已完成3各级领导对上级有关安全生产指示、文件、通报等是否做到亲自批示和提出贯彻执行意见，并组织学习落实。4月6日4月8日完成4是否定期召开安全工作会议，并进行巡视检查和参加生产班组的安全活动。4月5日4月9日完成5是否亲自组织本单位的隐患排查工作，部署隐患排查分解落实工作；对长期存在的不安全隐患，是否认真及时组织解决或制定安全防范措施。 4月9日4月12日完成6是否真正落实“两措”计划。4月16日4月17日完成7是否存在违章指挥。4月10日4月13日完成8是否组织和开展安全思想教育活动，是否宣传安全工作的重要性和意义。各别分公司未按时开展安全思想教育4月17日4月19日完成9是否认真履行岗位安全职责。4月23日4月24日完成10是否组织开展“反习惯性违章”活动、反违章指挥、反违章作业、反违反劳动纪律行为。4月25日4月27日完成11是否按“四不放过”的原则对发生的不安全现象进行组织调查处理。4月24日4月27日完成12是否认真组织开展本单位的安全性评价整改工作。-11双鸭山发电有限公司秋季安全大检查“五查”表（查思想）序号内容存在问题计划完成时间实际完成时间分场负责人完成情况分场验收人公司审核人1职工精神面貌是否有不利于安全生产的因素，是否认真做好本职工作。3月28日3月29日已完成2是否树立安全第一的思想，认识上存在哪些不足。部分职工安全思想上存在马虎现象4月7日4月9日已完成3全员的安全意识是否牢固，是否有对习惯性违章不在乎的思想，是否树立了“三不伤害”的思想意识。各别人员安全意识不强，存在习惯性违章4月10日4月13日已完成4全员自我防范的能力和意识是否合乎岗位标准要求，是否具备危险、有害因素辨识能力，“大安全”理念是否建立。各别人员安全防范意识不强4月17日4月18日已完成5结合本岗位实际情况，认真查找问题和差距，深入剖析思想根源，制定防范措施并组织实施，真正把安全第一的思想落到实处。4月24日4月25日已完成6安全活动是否严肃认真，是否真正受到教育，是否结合本岗位举一反三，制定防范措施。各别分公司安全活动走过场4月18日4月20日已完成7是否存在违章动机和倾向，深入分析产生的根源。4月24日4月25日完成8是否结合本单位发生的不安全现象及存在的不安全隐患，深挖安全思想意识上的因素。4月25日4月26日完成9查摆在操作和作业时是否存在马虎、凑乎、不在乎的不良倾向和忽视安全的经验主义行为。各别人员作业过程中存在侥幸心理，蛮干4月19日4月20日已完成10查班组人员对2010年集团公司发生的三起人身事故（金堂、庄河、北安），2011年双辽发电厂“5.13”人身轻伤事件、吉林江南热电2号炉除尘器布袋烧损事故，2012年白城热电厂11号炉粉仓放粉自燃着火造成人身轻伤事件是否了解掌握。各别人员没有及时了解人身轻伤事件没有及时了解4月26日4月27日完成 双鸭山发电有限公司秋季安全大检查“五查”表（查管理）序号内容存在问题计划完成时间实际完成时间分场负责人完成情况分场验收人公司审核人1检查安全生产、管理方面的各项制度、机制是否健全，是否认真贯彻执行，全员对防止人身伤亡事故的重点规定、安全生产责任制、防止电力生产重大事故的二十九项重点要求等制度措施的贯彻落实是否达到安全生产保证体系的标准。3月29日3月29日已完成2对规程，制度学习是否达到完全理解性的掌握，对单位组织的考试是否认真，对学过的规程、制度是否能运用到实际工作中。4月6日4月8日已完成3结合本岗位实际工作情况，对照安全管理标准及安全管理有关规定，查找本单位存在的安全管理方面的问题。各别分公司安全管理存在漏洞4月10日4月13日已完成4安全管理网络是否畅通，安全生产信息是否传递到位，及时、准确，是否存在不足之处。4月9日4月13日已完成5“四级有效控制”措施、反违章行动计划、重大危险源管理措施是否落实。4月16日4月17日已完成6是否全面落实集团公司安评整改计划。4月17日4月18日已完成7各级安全监察员工作是否做到“三镜”、“三严”“三铁”，是否符合“严、细、实”的标准要求；管理制度是否有漏洞，安全管理标准是否与现场实际相符，工作人员在执行规章制度中是否严肃认真。各别安全管理人员和工作人员执行规章制度不严4月9日4月13日已完成8安全设施标准化是否落实到位，是否做到地物明朗化。各别分公司安全措施标准化没有落实到位4月24日4月25日完成9试验仪器、安全工器具是否定期检验。4月17日4月20日已完成10是否开展岗位安全培训，安全规程考试是否认真组织，三权考试是否进行。4月18日4月20日已完成11是否对承包单位的安全防护用品进行审查。4月26日4月27日完成12是否存在施工人员变动未通知安监部门就直接参与作业的情况。各别外协施工队伍存在施工人员变动未通知安监部门就直接参与作业的情况4月24日4月27日完成13是否有承包方人员培训、考试及现场安全交底的记录。-14外召劳务人员是否进行安全培训，经考试合格后方可参加工作。4月9日4月13日已完成15外召劳务人员的劳动保护用品的发放是否与正式工同等待遇。4月19日4月20日已完成16是否把重大危险源监督和管理责任分解、细化到个人。17是否完成重大危险源的登记工作。18是否完成重大危险源的评估工作。19油区、氢站是否按重点整治区域进行检查、制定整改计划。20灰坝是否建立日常监督检查制度。21水源地是否制定检查巡视交接班管理制度，值班人员岗位责任制是否健全，是否认真落实执行。22升压站重要操作是否有相关管理人员到位制度。23加油站和液化气站是否按照规定进行管理。24起重机具定期检验是否完成。-25老年大学、俱乐部、培训大厦等场所是否满足消防要求。26电气二次系统的压板是否有文字名称和数字编号。27继电保护、热控二次系统的图纸及规程资料是否齐全。28是否有热控工程师站管理制度。29是否实现每台机组配备一套继电保护管理机。30两台及以上机组的继电保护、热工、仪控的管理机在同一房间布置的，相互间是否实现物理隔离。31有权进入保护管理机、工程师站、操作员站的人员是否每人有单独的密码。32是否有完整的电缆清册。33是否建立电缆中间接头统计表；（电缆中间接头统计表须注明设备名称，中间头具体位置，电缆型号） 双鸭山发电有限公司秋季安全大检查“五查”表（查规章制度）序号内容存在问题计划完成时间实际完成时间分场负责人完成情况分场验收人公司审核人1规章制度是否齐全和符合现场实际。3月30日3月30日已完成2有效规程、制度是否及时发布。4月7日4月7日已完成3检查班组、专业相关的规程、规定的学习、掌握及执行方面的差距和问题，是否严肃认真抓好落实和从严考核。4月11日4月13日已完成4查现场运行规程和有关技术资料是否及时修订、填写，档案是否齐全完整，各种设备维护制度是否跟踪建立，有专人负责。5查安全工器具是否按要求管理、定期试验。 4月11日4月13日已完成6查各种规章制度和“两票三制”是否认真执行。4月17日4月18日已完成7公司下达的各项安全生产工作要求是否认真落实，全员是否清楚个人所负的责任和义务。4月18日4月19日已完成8是否建立重大危险源管理机制，有无登记台帐、控制措施、整改计划，计划执行情况。4月24日4月26日完成9危险、有害因素辨识和控制措施是否认真执行。4月26日4月27日完成 双鸭山发电有限公司秋季安全大检查“五查”表（查隐患）序号内容存在问题计划完成时间实际完成时间分场负责人完成情况分场验收人公司审核人1是否认真执行设备巡视检查、缺陷记录报告和消除制度。2是否做到有效控制，对暂时不能彻底消除的缺陷隐患，是否采取可靠的安全措施和采取特别巡视、监护，以防止故障、隐患扩大的防范措施；是否有计划地组织彻底消除。3设备档案填写是否及时准确，各种记录是否按标准填写，设备改造、变更是否及时记录存档。-4安全大检查制度贯彻落实是否到位。3月30日3月30日已完成5公用系统隐患排查是否到位，是否制定整改计划，落实整改。6设备标志是否齐全完整。 7楼梯、走台以及地沟孔洞的盖板是否坚固完整。-8厂房照明是否充足、安全。9安全工器具、起重机械及电焊设备是否完好，并按规定进行试验。修配2台桥式吊车未检验4月9日4月9日已完成10反事故措施落实是否到位，“安评”整改是否及时。4月16日4月17日已完成11是否有防止非停措施计划、事故预想防范工作是否到位。12技术监督工作是否有效开展。13对安全生产上的隐患是否认真查找并积极消除。脱硫现场用电存在安全隐患4月13日4月13日已完成14生产设备设施是否存在安全隐患。-15是否通过技术检测手段对设备进行深入检查。16对检查中查出的设备隐患和问题，整改和上报是否及时。4月26日4月27日完成17除灰管路、灰水回收管路是否存在腐蚀漏泄。18班组是否制定隐患排查表，对照检查落实整改。-19室外充油电气设备油位是否低于下限。20室外充油电气设备是否存在漏油缺陷。21电缆中间接头是否用耐火接头盒进行封闭。22电缆中间接头是否采用远方温度监控装置。23是否有防止接头内渗入水分、潮气、污秽和外力造成电缆接头损坏的防护措施。24防火门在正常运行时是否处于开的状态。25火灾情况下防火门能否自动关闭。26是否落实防小动物措施。4月18日4月20日已完成27电缆隧道的防火墙封堵是否严密且厚度大于24