XXXX年6月人力资源分析报告XXXX0718.ppt

人力资源分析报告(2011-6月),成全机构总经理办公室2011-7,机密,月人力资源基本情况P3-13,月人员流动情况P14-18,薪酬及成本分析P19-24,离职分析P25-27,本期导读,本月综述P35,前后台人员对比分析P28-34,月人力资源基本情况,月人员总体分布,【综合分析】6月正式员工总人数108人(不含实习生)。（6月实习生人数为3人）6月公司总人数与上月持平。本月始人员虽有流动，但流动较少，整体人员相对比较稳定。本月人员流动重点在一线业务部门。,年度人数同比及环比分析,【综合分析】2010年6月人数136人，2011年5月人数108人，2011年6月人数108人。同比减少27人。从图表中可以看出，2011年6月公司总体人数与2010年6月总体人数相比明显减少。本月人员流动较小。重点集中在前台业务中心。,人员趋势与上月环比,人数,【综合分析】6月公司整体固定员工绝对人数与5月持平。从表中可看出：本月新进人员等于离职人员；说明目前招聘工作取得一定进展和效果，但入职员工除有一名经理级员工（黄晓炜万濠华府项目销售经理）外，其余均为普通员工。,部门人数趋势,【综合分析】本月各部门人数整体变化不大，人员相对比较稳定。目前由于业务拓展及新业务的开发，一线部门的人员需求还很大；鉴于公司业务的不断发展，满足各部门需求的同时机构整体人数将会有很大的增加。,试用期员工分布,【综合分析】试用人员占本月总人数的29.36%，较上月略有增长。本月试用期人员分布主力仍分布在一线，创意中心试用期人员占本部门比重也很大。天津事业部因堂庭项目需要在补充人员，这也是天津事业部试用期员工比重较高的原因之一。,实习生占比分析,【综合分析】6月除正式员工108人外，公司实习人数共3人，分布在创意中心、研发中心及上海事业部万濠华府项目组。7月将有2名实习生转为正式员工。,司龄分析,【综合分析】除试用期人员外，目前机构03年员工占总人数的93%；试用期所占比重为29%。由此表可见，司龄三年及以下的员工仍占公司的绝大多数。,职级分析,【综合分析】目前公司业务量持续增加，对人员的需求也相应增加。尤其是一线部门中层管理人员更加显得尤为突出。因此需要增加经理层级人员的储备，来满足业务发展的需要。,性别分析,【综合分析】公司男性员工46人，女性员工62人。结合行业特点及各部门、事业部实际需求情况，除销售体系外，其他各部门的招牌均以男性员工为主。目前胥口项目招聘按照项目实际需求合理招聘男女置业顾问。,婚育情况,【综合分析】公司已婚员工36人，未婚员工72人。未婚员工占66.67%，占绝大比例。目前我司未婚员工占绝对多数，基本均已达婚育年龄。因此各部门领导应做好人员结构调整、储备及工作安排，提前考虑到可能会遇到的问题。,【综合分析】公司本专科学历员工占总人数比例的94%，员工整体文化水平和素质较高。员工整体文化水平较高，高学历知识丰富，学习领悟和接受能力较强；但高学历高能力。,学历专业,月人员流动情况,月异动统计,月入职人员名单,月离职情况统计,离职率分析,【综合分析】6月离职率为5.27%。本月经理级及以上人员离职1人，为北京事业部副总崔劲松。离职人员一线业务中心占大多数，天津事业部离职2人，上海事业部万濠项目组离职1人，北京事业部离职1人，创意中心离职1人，财务管理中心离职1人。,薪酬及成本分析,薪资走势,【综合分析】6月工资总额为：449256.69元5月工资总额为：430897.60元较5月工资增加：18359.09元。减少的原因是：1、6月有端午节加班，产生加班费；2、上海事业部左岸香颂项目组置业顾问最低工资调整；3、天津事业部堂庭项目组有看盘前补助,社保公积金走势,【综合分析】5月社保公积金总额：109000.91元6月社保公积金总额：110003.06元；较5月增加：1002.15元。增加的主要原因为：有新员工入职；离职员工尚有社保公积金；（以上费用为公司及个人缴纳之和）,工资性人力总成本,【综合分析】5月工资性人力总成本：539898.51元6月工资性人力总成本：559259.75元较5月增加：19361.24元。6月工资性人力总成本较5月有所增加。主要原因是工资性成本较上月增加；7月起公积金基数届时将进行调整，因此人力成本还将会有所增加。（人力总成本中不含个税）,各部门工资成本分析,注：1、此工资成本不包含各类保险、公积金及税金。2、此工资成本为月应发工资成本，不是年度平均费用。3、实习生及置业顾问未作统计。,各部门人均工资成本分析,【综合分析】5月公司人均工资成本：5892元；6月公司人均工资成本：5783元；较5月平均值减少109元。通过各部门平均工资的对比，除天津事业部平均工资较低外，其他各部门及事业部平均工资水平差别不大。本月人均工资略低于上月的原因是本月有新员工入职，且试用期工资为综合工资的80%。（此人均工资成本统计未包括置业顾问和实习生，暂未统计上海事业部、天津事业部业务部门佣金及奖金的计算。）,6月离职分析,6月离职情况统计,6月人员离职关键岗位及骨干员工：创意中心：刘丽,关键岗位离职分析,六月人力资源情况总述,1、6月人员流动趋势放缓，团队趋于稳定。2、6月公司员工离职5人。虽然本月离职人数少、离职率较低，但仍不能有所怠泄。离职人员主要是新入职员工为主。3、6月人力成本较5月有所增加。左岸香颂项目组置业顾问最低工资调整、堂庭项目组置业顾问开盘前补助以及端午节法定假日加班费是6月人力成本增加的主要原因。4、本月公司新近6名员工，置业顾问占多数。万濠华府项目组项目经理入职，在用人方