关于环境管理体系工作安排的通知

关于环境管理体系工作安排的通知各作业区、科室:根据环境管理体系认证工作进程，现将各作业区、科室应做的工作安排如下：一、 应知应会：（1）、北营公司的环境方针，各作业区长、科长传达到每一名员工。环境方针：保护环境，清洁生产，节能降耗，持续发展。（2）、岗位员工熟知自己的岗位职责，尤其是关键岗位（重要环境因素对应的岗位）员工要熟知岗位职责（综合办公室负责下发）。（3）、各作业区、科室的环境因素，尤其是重要环境因素及其管理方案。（具体内容见环境因素识别评价表、重要环境因素清单、环境管理方案。）。（4）、检测中心目标及各层次目标。（具体内容见环境目标展开表及层次目标。）。（5）、各岗位员工熟悉操作规程，尤其是各种设备的操作规程中的关键参数。（6）、化验员、化学品库保管员熟悉MSDS。（具体内容见MSDS文件夹。）。（7）、各作业区长、科长将适合本辖区环境因素的法律法规要求传达到每名员工，并按对应的要求去做。（具体内容见相关法律、法规和其他要求清单和法律法规和其他要求合规性评价记录。）（8）、环境管理体系手册、程序文件的发布时间是2009年2月18日。二、应做的工作：（1）、各作业区长、科长认真学习ISO14001：2004环境管理体系 要求及使用指南、环境管理体系手册及程序文件。手册和程序文件待安环部定稿下发后，由办公室负责发放。（2）、综合办公室修改、完善原质量部机关机构设置、工作标准、岗位设置及质量部各岗位任职资格及考评标准。要求5月5日前完成。（3）、各作业区规范填写设备点检记录(按照各作业区上报样本的填写)。（4）、设备科负责制定大、中型设备的检修计划，维检作业区负责实施，并填写相关记录（包括日常检修记录）。（设备科负责检修计划，维检作业区负责检修记录，并提供样本给技术科）。要求5月5日前完成。（5）、设备科负责检测中心所有设备的统一管理，填写相关设施一览表。样本见相关设施一览表。要求5月5日前完成、（6）、检验作业区负责焦化污水、焦炉煤气、各铁厂的高炉煤气的检验工作，填写原始记录、分析台帐，数据上网。 原始记录、分析台帐与质量体系的通用。（7）、各作业区、科室根据固体废弃物分类基准及环境管理体系运行控制程序中对固体废弃物的控制的要求对固体废弃物进行处理，填写固体废弃物处理记录。（样本见固体废弃物分类基准、固体废弃物处理记录）。（8）、各化验室废液按照环境管理体系程序文件运行控制程序及废液处置作业指导书（正编制）要求，对废液进行处置，填写原始记录、分析台帐、废液处理记录固体废弃物处理记录及其相关记录。原始记录和分析台帐与质量体系的通用。固体废弃物处理记录见样本。（9）、安保稽查队根据检测中心重要环境因素编制应急预案，安保稽查队编写应急预案演练计划并并与生产科组织实施，填写应急预案演习记录。样本见应急预案演习记录。要求5月20日之前完成。（10）、一旦发生意外事件，由事故发生部门填写突发事件现场记录，生产科和安保稽查队填写意外事故调查表。样本见突发事件现场记录、意外事故调查表。（11）、技术科编制测量设备周检计划和检测中心的环境监测计划，各监测部门（各作业区、科室）按照环境监测计划进行检查，并填写环境运行检查记录。如发现不符合，监测部门（各作业区、科室）填写不符合报告的相关内容，并将此不符合报告下发至不符合部门（各站室），由不符合部门（各站室）分析不符合产生的原因和潜在不符合原因，并填写不符合报告中的相内容。样本见环境监测计划、环境运行检查记录，不符合报告、样本等待安环部提供。（12）、综合办公室完成与环境相关的文件（包括作业区指导书（操作规程、标准等）、外来文件等）的收集、整理工作，并形成检测中心环境管理体系文件清单。办公室按照环境管理体系信息交流控制程序要求，填写信息交流表。办公室按照环境管理体系程序中环境管理体系文件控制程序要求对环境管理体系的文件管理控制，填写文件发放定额表、体系文件受控清单，发文登记、收文登记、文件更改通知单、文件更改登记表、作废文件销毁登记。以上样本见质量体系相关记录。信息交流表样本见附表。要求体系文件受控清单月5月5日前完成。（13）、技术科负责识别适用检测中心环境因素的法律法规要求并评价，形成检测中心相关法律、法规和其他要求清单和法律法规和其他要求合规性评价记录。见附表相关法律、法规和其他要求清单和法律法规和其他要求合规性评价记录。（14）、各作业区、科室每年10月20日前，根据各辖区具体情况，填写下一年度培训需求并上报技术科。样本见员工培训需求表。（15）技术科负责根据各作业区、科室的培训需求，编制培训计划，并组织实施，保存相关记录。（16）技术科负责环境体系记录的控制管理，填写环境记录清单。（17）、安保稽查队负责办公楼及各站室的垃圾箱相关事宜，且在垃圾箱上粘贴好固体废弃物分类基准。要求5月5日前完成。（18）、设备科完善检测中心剧毒及易制毒物品管理办法。要求5月5日前完成。（19）、各作业区长自查辖区内：所有测量设备的标识，未检测和检测过期的，速与设备科联系。各库房（化学品库、仓库）的温湿度计的配置情况，无配置或配置的已损坏的速与设备科联系。各站室设置过期试样回收、钢材试样回收、废液存放（与理化性质相适应的）等容器，速与设备科联系。各化验室药品标识清楚。要求：各作业区5月5日前完成辖区内自查工作，并将所需设备、容器报设备科，设备科5月10日前将各作业区所需设备配置到位。（20）、各作业区自查各站室的安全操作规程、设备操作规程，没有的与安全员、设备科联系。技术规程：监督作业区、检验作业区统一用北钢检验试验技术规程，外发作业区执行相应的国标、行标。三、各作业区、科室应报技术科的记录：（1）、各作业区、科室每月1-5号（节假日顺延），填写上月的（ ）月份环境目标考核表和环境目标完成情况统计分析表并报技术科，技术科填写检测中心（ ）月份环境目标考核表和环境目标完成情况统计分析表。样本见附件（ ）月份环境目标考核表和环境目标完成情况统计分析表。（2）、各作业区、科室每月1-5号（节假日顺延），将上月的不符合报告、报技术科，技术科填写不符合项统计表和纠正和预防措施实施情况统计表。四、要求：（1）、各种记录从3月份开始填写。（做好数据填写准备）（2）、在5月10日之前完成3、4月份应填写的记录，并将应报记录报技术科。（3）、所有记录的填写按照环境管理体系环境记录控制管理程序中4.5条款的要求填写。四、说明：1、因安环