办公用品定额管理办法

院政发2013号齐齐哈尔医学院第一附属医院关于下发办公用品经费定额管理办法（试行）的通知各科室：为规范医院办公用品经费的管理和使用，本着节俭高效、降低成本、实事求是的原则，特制定本办法。一、本办法适用范围：医院未纳入科室核算的机关行政后勤科室办公用品经费定额的核定。二、本办法所指办公用品经费包括：1、日常办公用品类：包括日记本、笔、墨水、胶水、文件夹、文件盒、文件袋、订书器（钉）、曲别针、大头针等；2、办公耗材类：包括墨盒、硒鼓、墨粉、色带、各类盘片、纸张等；3、清扫工具类:包括扫把、拖布、撮子、脸盆、脸架、水桶、垃圾桶、卫生手套等。三、办公用品经费定额核算标准：根据近几年办公用品消耗和价格情况及科室人数进行核定，原则上按照财政部门规定的办公用品经费标准执行，同时考虑科室工作性质、工作需要等综合因素，制定办公用品经费定额指标（详见附表：办公用品经费定额指标核定表）。办公用品经费实行“按季度结算、超支自负、节余结转下季度使用”的办法，可跨年度结转，也可自愿将年终节余经费的50%兑现奖励，但奖励后节余清零。四、办公用品经费定额管理的流程：每季度由供应科向核算科提供基础数据，由核算科进行核算并将核算结果提供给人事科，由人事科结合奖金考核内容做出最终结果报给财务科，由财务科负责发放。人事科要将科室人员调整或退休情况及时通报核算科，以确保核算数据准确。五、办公用品的请领：科室要设专人统一请领和保管办公用品，并把请领人姓名报到供应科备案，请领人领取办公用品时需填写办公用品请领单，由科室负责人审批签字后方可领取，计入定额，供应科必须向领取物品的科室提供有效凭证；遇特殊情况（如大型检查等）请领时，需递交申请，经科室负责人和主管供应院长审批签字后方可领取，不计入核算。六、定额的修改：医院每年要对定额进行审定，必要时报院长办公会批准，以确保定额的合理性。七、此办法自2013年9月1日起实施。2013年8月31日附表： 办公用品经费定额指标核定表科室名称全年科室经费定额指标2013年9月至12月使用金额党办2500元833元院办9000元3000元宣传科2500元833元人力资源部1800元600元工会1200元400元医务科3500元1166元护理部1500元500元医保科12000元4000元财务科12000元4000元经济管理科600元200元审计物价科600元200元病案统计科10000元3333元感染管理科900元300元监察科1500元500元社会工作部600元200元市场开发部500元166元药研室600元200元爱卫会300元100元营养科300元100元教务科3600元1200元学生科1000元333元科研科1000元333元供应科1300元433元基建房产科1700元566元设备科1600元533元计算机中心900元300元保卫科900元300元总务科16000元5333元图书馆1300元433元职工宿舍4500元1500元总务科楼1200元400元学生宿舍、教室7000元2333元采购办600元200元西区综合办1500元500元供应室900元300元西区挂号室2500元833元西区住院处8000元2666元东区挂号室320