停线停止出货作业规范

重庆诠友电子科技有限公司文 件 类 别文 件 名 称文件编号：QY/XZ-QPM-006制订日期：2015年3月20日三 阶 文 件停產/停止出貨作業规范版本：A/0页号：6/6Rev.Change DescriptionTotal PageRelease Date1第一次发行62015/3/20Concurred by: 部 门 份 数 会 签 日 期 部 门 份 数 会 签 日 期总经理室 仓 库 1管理代表 业 务1生产部 品 管 1工 程 行 政 NO.123456789101112131415161718192021222324VER.111111DATE3/203/203/203/203/203/20NO.252627282930313233343536373839404142434445464748VER.DATEApproved By : Prepared By : 杜 先 靜Reviewed By : 版 本修 订 内 容修订日期修订者1初次发行 1.0目的：为了使生产顺利，并保证制造之产品能符合品质或其它环保要求（如RoHS），进而使得客户满意，特制订此规范。2.0范围：本规范叙述生产生产，检验测试过程中发生重大品质异常时必须停止生产或停止出货，本规范适用于生产、品管、仓库及相关部门。3.0权责：3.1生产部执行停线、复线决定；制程品质异常造成停产时，修订生产计划。3.2公司最高主管和品质、环境管理代表：对复线有争议或特殊情况作裁决。3.3业务课 因质量异常造成停止出货时，修订出货计划。3.4工程课 制程重大质量异常之原因分析与对策提出.3.5品保课依据标准执行检验测试作停复线决定及对策追踪与确认。3.6客户：可作出停复线建议。4.0名词解释：无5.0流程图： 无6.0作业程序：6.1停线作业：6.1.1停线时机 6.1.1.1制程中出现异常时：（1）因设备问题致使生产无法正常运作时，生产线或品保须发出停产/停止出货通知单要求立即停线。（2）当产线发现材料错误时，须立即开出停产/停止出货通知单要求立即停线。（3）同一产线当班发现同一材料(或同一不良现象)连续5模/个（或以上）不良时，生产线或品保需开出制程品质异常处理报告于责任部门分析及矫正对策。当不良数量累加超过20模/个以上时则生产线或品保得开出停产/停止出货通知单要求立即停线。6.1.1.2品保检验与测试过程中发现以下异常： （1）同一产品品保连续抽样检验不良批达5批时，品保可要求立即停线进行矫正并发出停产/停止出货通知单。（2）当发现产品不符合限用物质管制表或环保法令 (如RoHS)规定之要求时，品保须要求产线立即停止生产进行改善，同时发出停产/停止出货通知单。6.1.2停线问题改善提出6.1.2.1改善内容审核：责任部门寻求相关部门支持，共同为问题点找出正确的解决方案，并交品保部门审议， 确保此对策为审议所接受为止。6.1.2.2当对策动作为审议通过后，责任部门应发改善对策以导入生产中，稽核人员则于小量试作之同时，依改善对策做一稽核动作，以确保生产中不再发生相同不良问题。6.1.3复线时机：待停线时机之原问题因素完全解除，再经原要求停线者确认后，由品保最高主管作最后判定，停线命令解除后，生产部门才可继续生产。6.1.4复线有争议或特殊情况时须由公司最高主管或质量环安境管理代表作最后裁决是否复线。6.2产品暂置/停止出货作业6.2.1停止出货发出时机若产品出现以下现象时，得发出停产/停止出货通知单，以告之各部门产品被暂置，不能出货：6.2.1.1产品不合功能规格。6.2.1.2产品不合安全要求。6.2.1.3产品有重大质量或可靠度问题。6.2.1.4产品违反环境法规要求或可能造成重大环境冲击。6.2.1.5当客户投拆时。6.2.1.6环保产品测试若不符合环保法令 (如RoHS) 要求时。6.2.2修正方案之提出 针对上述各项不合格问题之产生，有关之责任部门必须立即着手进行分析并研拟改善对策，提出解决方式，以期让产品之停止出货时间缩短、减少损失。6.2.3产品集中暂置被停止出货之产品在尚未有任何改善方案前，该产品应集中管制，并加以区别。 6.2.4对策审议 当责任部门提出改善对策后，品保部门应立即验证其对策是否有效，如果无法解决，应退回重新研究提出。6.2.5放行通告 当确定对策有效后，应立即进行改进措施，品保应作出放行决定并通知相关单 位立即导入对策后可准予放行。6.3注意事项6.3.1当发现产品品质或造成停线而影响交期时应由权责部门知会客人。6.3.2所有的改善对策之提出，应本身先进行试验评核，并在主管核准后提出予需求部门。6.3.3上述任何修正动作、稽核人员须亲自到现场做稽核动作以确保矫正工作在管制中。6.3.4经矫正措施而得到实质改善后，需将相关文件变更并标准化及相应的总结。6.3.5所有发停产/停止出货通知单同时需连同制程品质异常处理报告一起发送相关部门。7.0相关文件、表单：7.1不合格品管制程序 QY/CX-8.