服装仓库管理制度

服装仓库管理制度入库制度：一、日常规定1、供应商出厂到达工厂后，将货物和发票送交相关仓库管理员。 仓库管理人员在确认实际存放资料后，对货物和证明书收到的资料名称、规格、数量、质量进行认真检查，证明书完全符合后，不依照公司的资料检查制度委托质量检查部进行检查，而是存放在等待检查的区域。 之后仓库管理员立即对货物进行初步检查，主要包括：a、品名、规格：入库货物是否与相关文件品名、规格一致。b、数量：明确出入库货物的计量单位，货物进出仓库前必须以严格的分数或磅处理。c、质量：进货货物只有收到质量检验部有关文件上签字的检验证明后才能入库，不让次品投入生产或流向市场。d、证明书：防止文件全部收到，手续不完备。 入库需要入库发票和检验合格证。 2、质检部检查应根据分管物资的特性，按不同规定处理。3、设备、用品的质量检查由设备部、采购部共同开箱检查，验证合格后，由设备部统一管理，使用说明书及相关技术说明资料等由设备部收集、整理保管。4、化工原材料等经质检部验收后可以入库。5、入库资料检验合格后，仓库管理员检验入库单，检验员检验签字，仓库管理员检验签字后才生效。6 .处理安全入库单的由保管人员、采购部、会计部、供应商分别保管单据。7、物料检验后一段时间发现问题的，仓库管理人员应立即与采购人员洽谈交货地点，处理退货，采购人员负责追加经济损失。8、按数量计算的项目，以全数方式逐件进行数字检查，按实际数量检查的重量计算的材料，必须以磅人员发行的磅单为基准(空、重车分别通过磅)。 以长度或M3测量的料号必须测量或测量。9、以下情况应严格检查，不得检查：一)公司领导不批准采购的；2 )与合同的订货计划不一致。3 )违反公司规定、采购员工作标准，未按规定进货的；4 )质量不合格的；10、公司制造的半成品、器具、零件的入库由制造部门填入入库单，经检验员合格后可入库。11 .接受检查的材料、不合格材料、仓库管理员要妥善保管，加紧处理。 手续要健全。12、资料因生产需要或其他原因入库困难，直接送往现场，仓库管理人员必须亲自到现场办理入库和材料交接手续。13 .保存收到的资料，包括采购申请单、验收单、收料日报表等资料物置相关人员不定期监查资材的接收流程，提出不合格点和项目，命令改善。二、异常事项的处理1、质量检查部在检查时发现问题，应由采购部和使用部门及时到接收现场研究解决办法。2、质检、物料库管理部门确认材料不符合要求的，仓库管理员和使用部门有权拒绝，采购部门知道立即通知供应商退货和更换。三、物料保管和仓库管理工作1 .按不同种类、形状、特征、用途区分的保管应配置为“一分”“二齐”“三清”“四定位”。1点：分类集二齐：有条不紊的安排，整齐的库存三清：材料清、数量清、规格清四定位：区别、列别、架别、按位置定位2、仓库物料管理应当“五防”。 即防水、防火、防鼠、防压、防犯。3、保管材料要“十不可”。 即不锈钢、湿气、不结冰、不发霉、不腐烂、不挥发、不泄漏、不爆炸、不混合、根据材料保管技术的要求，应适当进行垫子、通风、清洗、干燥、定期涂油和包装，及时改善不适当的保管。 上下堆积物品时，请注意“上下大，上下轻”。湿气多的材料，不要直接放在地上，要放置架子和卡片隔离。4、各类仓库严禁吸烟和用火，设有明显的“严禁烟火”标志。 晚上工作结束前要关上门窗和电源。 发生化学反应的和灭火器材不得存货。危险化学物质的保管，必须遵守“三开，一严禁”的原则。 也就是说，“远离火源，远离水源，远离电源”，“严禁混合堆栈”。6、仓库内、入口及通道有保障，不得堆放物品。 仓库内货物配置间隔合理，不得过高或过宽。 消防通道、照明和架子的距离应符合规定。7、仓库内使用的照明灯具和线路，必须按规范由正式的电工安装、修理，不得在必须禁止乱走临时线路的过载下使用电，不得使用规格外的保险装置。8、仓库安排人员定期检查灯具、线路、电气设备和开关，发现问题后立即修理。9 .仓库管理员应了解灭火常识，正确使用灭火器材。出货作业规定：一、常规出口规定：1、仓库管理人员材料按主管部门批准的收据和计划限额发行，发货数量不得超过当天的生产计划量。 在特殊情况下增加收据的，要按收据流程处理，真实核对。 材料经双方直接核对货物后，在收据上签字确认。2、超市部门要说明材料超市部门的原因。 生产部门厂长或授权人签字确认，物权部门经理签字批准后，由仓库管理人员安排材料。3、仓库管理人员在发货前要仔细检查收据的内容，检查部门负责人的批准和签名模式，检查收据名称的规格、接收数量等是否要变更，如有变更，部门负责人必须在变更地方签名。 如不符合上述要求，仓库有权拒绝发货。4 .应注意审查各种收据的合法性。 有以下情况之一。 不得出库。1 )、发票签字不一致，批准程序不一致2 )、发票文件不清楚或被篡改3 )未经检验的入库物料4 )发放品应对质量保证责任，严禁发放不合格品5 )先进先出，后进先出5、货物发运后将领料单分类，第一类：仓库检查，第二类：财务记账，第三类：领事部门。6、所有供应商赠送的物品，统一入库后，应按正常接收流程接收二、五金类物品的发行规定1五金物品由五金仓库管理员保管分发。2修理部的修理负责人的材料(零部件)填写为领料单，需要修理责任人的签字，明确原因后，拿着五金仓库所需的修理材料，与仓库管理员签字确认。3经常使用的一次性消耗品(例如电带、螺丝等)需要时，维护人员带到五金仓库，领料单须由维护部门主管签字。三、清仓盘点和盈馀、赤字、报废处置1、仓库管理人员应坚持实地盘点法，日常盘点在班盘、日盘，每月进行一次盘点，年底进行全盘盘点2、盘点时发现盈馀或赤字的，再次验证、分析原因，提出改进意见和措施，做好记录。清仓盘点产生的盘点盈馀、赤字应由保管人员查明真实原因，及时向领导报告。4 .检查安全防火设施和措施器材等，发现问题后立即报告领导，采取防范措施。四、会计处理1、仓库管理人员应制作库存材料登记表，按规定项目仔细填写账目。 材料收发后，应及时印刷收发单并记账，反映库存的增减情况。2、会计认真，账目、卡片、物品三条一致，要保持库存材料的收支与库存的平衡。3、每月末最后一天作成“入、出、存款报告书”及其他相关报告书，附上各种收发文件，送交物置管理部、会计部。五、废品处理1、仓库或各部门二级仓库物品(未使用)的材料发生滞留破损时，仓库管理者填写积压、报损物品申请单，明确材料的称呼规格、数量、采购时间、采购部