制造过程审核清单

1 制造过程审核检查表 审核员： 日期： 部门： 陪同人员： 评分标准：10-完全符合要求；8-绝大部分符合要求，有少量偏差；6-部分符合要求，有较大偏差； 4-少部分符合要求，偏差严重；0-完全不符合要求； 对每一大项全部满分（10），或每一小项6分以下，要陈述情况，并说明证据； 审核项目生产线问题工序详细说明 1人员/素质 1.1提问生产员工，对本岗位的生产质量要求是否清楚 1.2提问生产员工，本岗位设备保养、点检有那些要求，如何做。 1.3 员工是否了解本岗位的质量风险及其对顾客（包括内部顾客）的影响 ？ 1.4 员工是否了解作业标准，对照作业指导书，员工是否了解特殊特性、 关键特性符号及意义？ 1.6员工对本岗位的作业指导书的要求是否清楚 1.7对有测量的岗位对测量仪器的使用方法是否清楚 1.8 询问员工，车间对本岗位环境、工具摆放、产品摆放、标识有什么要 求，应该如何做？ 1.9出现紧急情况下，应该怎么办，周边有那些应急设施、按钮或工具 1.10员工是否经过培训，并备有顶岗的计划 1.11询问员工，对公司质量管理有那些看法和想法 2 制造过程审核检查表 审核员： 日期： 部门： 陪同人员： 评分标准：10-完全符合要求；8-绝大部分符合要求，有少量偏差；6-部分符合要求，有较大偏差； 4-少部分符合要求，偏差严重；0-完全不符合要求； 对每一大项全部满分（10），或每一小项6分以下，要陈述情况，并说明证据； 审核项目生产线问题工序详细说明 2生产设备/工装 2.1 生产设备/工装是否干净整洁，运转正常，标牌、防护，按钮、电线均 完好。 2.2是否在生产开始时进行岗位点检/认可，并记录调整参数或偏差情况？ 2.3工装、模具是否明确标识并按其特性、要求进行存放？ 2.4模具/工具、工装是借出时是否有登记，对加工数量是否有记录? 2.5设备、工装是否定期进行了保养和维修，保养的记录 2.6是否针对设备、工装的问题采取改善对策以提高生产计划准时率？ 2.7是否识别防错设备并有措施保证其有效性？ 2.8实际制造过程与流程图和布局相一致. 3物料:运输/搬运/贮存/包装 3.1 生产工位材料堆放整齐，摆放合理，不超位，不过位，各材料标识清 楚；能确保不混，不乱。 3.2产品摆放整齐，稳固，数量、标识清楚，能追溯到班次人员； 3 制造过程审核检查表 审核员： 日期： 部门： 陪同人员： 评分标准：10-完全符合要求；8-绝大部分符合要求，有少量偏差；6-部分符合要求，有较大偏差； 4-少部分符合要求，偏差严重；0-完全不符合要求； 对每一大项全部满分（10），或每一小项6分以下，要陈述情况，并说明证据； 审核项目生产线问题工序详细说明 3.3产品数量/生产批的大小是否按需求而定，并有序地运往下道工序？ 3.4 产品/零件，运输器具/包装方法合理，不会造成产品的倒塌、损坏、 锈蚀等； 3.5 废品、返修件和调整件以及车间内的剩余料，是否坚持分别贮存与标 识？ 3.6不良品是否有明确的存放地点，标识清楚； 4标准化作业 4.1是否为每个工位的作业配备了作业指导书？ 4.2作业指导书是否容易得到？（在不离开岗位的情况下） 4.3作业指导书是否受控？是否为最新版？是否与生产计划一致？ 4.4员工是否严格按作业指导书作业？ 4.5是否有措施保证标准化作业的执行？（如过程监查） 4.6员工操作方便，符合人机工程原则 4 制造过程审核检查表 审核员： 日期： 部门： 陪同人员： 评分标准：10-完全符合要求；8-绝大部分符合要求，有少量偏差；6-部分符合要求，有较大偏差； 4-少部分符合要求，偏差严重；0-完全不符合要求； 对每一大项全部满分（10），或每一小项6分以下，要陈述情况，并说明证据； 审核项目生产线问题工序详细说明 5环境 5.1 现场环境是否适合人员操作,干净整洁，员工作业时不会受到其他的影 响，如其他物料、搬运，物料堆放等？（空气噪声射线等） 5.2现场有合适的堆放物料、工具、产品的地方、工作台等？ 5.3员工作业时是否会受到其他安全方面的影响？ 5.4物料和人员通道是否明确标识，并保持通畅？ 5.5现场的照明是否充足，是否适合作业检查等操作？ 6测量 6.1每个工序测量工具配置齐全，并符合测量的需求 6.2测量工具是否有合格标识，测量工具完好、准确？ 6.3作业员检查员是否按规定频率和样本数量使用指定工具检查？ 6.4测量记录完整，准确、有效？ 5 制造过程审核检查表 审核员： 日期： 部门： 陪同人员： 评分标准：10-完全符合要求；8-绝大部分符合要求，有少量偏差；6-部分符合要求，有较大偏差； 4-少部分符合要求，偏差严重；0-完全不符合要求； 对每一大项全部满分（10），或每一小项6分以下，要陈述情况，并说明证据； 审核项目生产线问题工序详细说明 6.5关键控制点，是否按要求进行了测量，并制定了控制图表 7车间综合管理情况描述 打 分 7.1车间制定了月度、周生产计划； 7.2对每周、月生产情况、质量情况进行统计和分析 7.3每天工作计划安排清晰，各生产岗位数量与安排一致； 7.4 对每新产品作业前进行了设备、工具、量具、材料、作业指导书等进 行了验证，并提供验证的记录； 7.5定期对生产各岗位的情况进行检查，并记录（每天至少一次） 7.6对各岗位生产问题，进行了处理，并对结果进行了验证和记录 7.7 每产品流转卡完整，各工序记录清晰，与产品要求相符，签名、记录 完整。 7.8 不良品的确认和评审职责是否清晰，不良品是否进行了统计和缺陷分 析？ 7.9整个生产车间的环境干净整洁，无杂乱物料、工具、产品等； 6 制造过程审核检查表 审核员： 日期： 部门： 陪同人员： 评分标准：10-完全符合要求；8-绝大部分符合要求，有少量偏差；6-部分符合要求，有较大偏差； 4-少部分符合要求，偏差严重；0-完全不符合要求； 对每一大项全部满分（10），或每一小项6分以下，要陈述情况，并说明证据； 审核项目生产线问题工序详细说明 7.10各区域标识、划线清晰，物料堆放在规定的区域内； 7.11 车间通道畅通，无障碍物，物料运输、搬运设施完好，无质量、安全 问题； 7.12车间内外无杂料，废料和其他影响和生产、搬运的物品 7.13关键质量控制点设置明确，具有标识；对规定了测量和分析的要求 7.14关键质量控制点SPC图表、数据完整，并进行了分析； 7.15 质量公告板干净整齐，内容完整，是最新资料，能显示当期（上周或 本周质量、生产情况） 8测量、缺陷分析、纠正措施、持续改进（KVP）情况描述 打 分 8.1质量检验点标识明确，清楚，检验样板、文件、资料、记录齐全； 8.2质量检验人员熟悉产品检验要求，检验规范； 8.3质量检验人员对测量工具、设施熟悉并掌握，接受过MSA分析确认 8.4所有检验工具有明确的合格标识，并定期进行了校准； 7 制造过程审核检查表 审核员： 日期： 部门： 陪同人员： 评分标准：10-完全符合要求；8-绝大部分符合要求，有少量偏差；6-部分符合要求，有较大偏差； 4-少部分符合要求，偏差严重；0-完全不符合要求； 对每一大项全部满分（10），或每一小项6分以下，要陈述情况，并说明证据； 审核项目生产线问题工序详细说明 8.5 各产品按规定进行了检验和测量，能提供首检、中检、终检和巡检的 记录； 8.6每检验记录数据完整、有效，真实；放行产品有检验人员签字； 8.7对不合格进行了专门的记录，并进行了处理； 8.8对维修、返工的产品进行了重新检验，并能提供记录； 8.9能提供每月质量检验和趋势的分析资料 8.10每月对质量问题分析的异常情况进行了原因分析，并采取了措施 8.11对各纠正实施的情况进行了验证，并提供实施和验证的记录 8.12 对经常会出现质量问题的生产过程采取了纠正措施或防错措施，提供 措施及实施的记录。 8.13定期对本部门质量目标完成情况进行了统计和分析。 9其他情况描述 打 分 8