华电七台河七里嘎山风电场工程首次、土建阶段质量行为监检记录

华电七台河七里嘎山风电场工程首次、土建阶段质量行为监检记录风 电 工 程质量监督检查记录【质量行为部分】工程项目 华电七台河七里嘎山风力发电工程 工程规模 331500kW 监检阶段 首次及土建阶段 监检机构 黑龙江省电力基本建设工程质量监督中心站 2013年 10 月 22 日 华电七台河七里嘎山 风电场工程首次及土建阶段质量行为监督记录对工程建设各责任主体质量行为的监督检查项目核准文件：黑发改新能源【2010】1863号关于七台河七里嘎山风电场项目核准的批复。工程24基风机基础采用：PH岩石锚杆基础【中国专利号：ZL 201010249825.9】。序号检查项目检查结果1.1对建设单位质量行为的监督检查七台河宏浩风力发电有限公司 李林峰 丁怀伟1.1.1按基本建设程序规定，满足开工条件的要求。符合要求。1.1.2工程建设组织管理机构和规章制度健全，已明确工程质量目标，对工程建设各责任主体和有关机构质量管理体系进行了审核，并监督各责任主体质量责任人到位：/（1）工程建设组织管理机构与工程管理的模式相适应，质量管理体系健全，并运转有效，满足工程管理和质量控制的要求，工程质量处于有效控制状态；符合要求。（2）已经完成主要设备、工程总承包和主要分包施工及工程监理招标，并已签订合同，各类招投标文件齐全；招投标文件及合同齐全。与岩石锚杆基础设计单位的设计合同应符合规定要求。（3）工程管理、质量管理、设备监造、质量验收及评定、见证取样等制度齐全、有效；已制定工程建设标准强制性条文(以下简称“强条”)执行计划和防止质量通病计划；制度基本齐全；按照8号文件要求编制的“强条”执行计划？（4）已确定工程采用的标准、规范、规程，并有满足工程需要的份数。有清单。1.1.3施工图纸交付计划已落实，对已交付的图纸按规定进行了设计交底与施工图会检，且交底与会检记录规范。有设计交底、图纸会检。具体见施工及设计单位资料。1.1.4施工组织总设计编制完成并已审批。编制了施工组织总设计，内容不完善【宜按照电力建设工程施工技术管理导则的规定编制】。1.1.5工程档案管理制度健全、适用，档案管理人员已到位工作。基本符合要求。1.1.6无明示或者暗示设计单位、监理单位、施工单位违反“强条”，降低工程质量标准或因要求承包方压缩合理工期而影响工程质量等行为。对“强条”执行的管理应规范。1.1.7按合同规定，由建设单位采购的建材、构配件和设备符合质量要求，建立了相应的管理制度、检查验收办法和标准，并建立了责任制度。土建工程无甲供材。1.1.8确认并发布“质量验收及评定项目划分表”。对“质量验收及评定项目划分”已确认并发布，未见对风机监控工程的项目划分。1.1.9质监站组织机构和人员已落实，人员能持证上岗，对工程重点项目和关键工序的质量监督计划已制定。/1.3对监理单位质量行为的监督检查 黑龙江百信建设工程监理有限公司 刘文刚（公司副经理） 刘大龙1.3.1工程建设监理合同及委托手续规范、清晰、责权明确；质量管理体系健全并运行有效。合同已签订；电力工程监理甲级，资质相符。1.3.2总监理师已经本企业法定代表人授权，监理机构健全，专业人员配备合理，满足工程监理工作需要；各级监理人员资格证书齐全，其资质与所承担监理项目相符，责任制落实。现场监理的组织机构及其行为符合建设工程监理规范(以下简称“监理规范”)，并已书面报送建设单位。授权文件不规范；投标时总监纪宝玉（省证），现任总监崔恒（省证），未见建设单位同意变更总监的文件；监理工程师马连弟、纪宝玉、杨占君（省证）、实际的监理人员与监理规划的人员名单不一致。1.3.3根据监理合同、委托书和“监理规范”制定监理规划、监理细则和“强条”执行计划，满足工程监理和质量控制的需要，审批手续完备并有效执行。监理规划有内部、外部审批；风机基础监理实施细则不合同（无大体积混凝土、钢筋机械连接、预应力锚栓、锚杆式风机基础等控制措施）、监理细则内容过于简单，没有操作性；“强条”执行计划操作性不强，没有落实到单位、分部、分项工程中，未见“强条”检查记录。1.3.4已审定的施工质量验评项目划分表符合有关标准和工程实际，并已确定关键项目的质量控制点；对施工组织设计、开工报告、施工作业指导书、工程设计变更等技术文件的审批手续已确定并能及时办理。项目划分有审批；对施工组织设计、方案有审批；未发生变更。1.3.5对工程建设各责任主体的合格供货商名录进行了审查。有名录及企业资质，有对供应商资质的审查记录。1.3.6已经建立对设备、成品、半成品和原材料到货、开箱检验和对原材料质量跟踪的管理办法、相关制度及管理台帐。主要原材料进场管理台账基本符合要求。1.3.7对各施工承包单位(含各类分包队伍)的资质以及人员资格审查，无违规行为。有审查记录。1.3.8对各类检测机构(含合同检测机构)和检测人员的资质和资格进行审查，均符合规定，并建立管理台帐；见证取样检测制度健全，责任到位，手续齐全。七台河市旗建工程质量检测中心：未见试验范围、试验人员资格证书、试验设备检定证书。1.3.9对各施工单位的计量管理进行审查，符合“计量法”规定，并满足施工的需要。见施工单位资料。未见风机基础施工单位配备的游标标卡尺、混凝土坍落度检测仪、扭矩扳手、土建检测包等检定证书。1.3.10按照“强条”、国家或行业验收标准，对隐蔽工程、完工的项目及时验收并签证规范。未见对“强条”执行的检查记录；验收按专业组检查结果。1.3.11质量问题台账完整、清晰、规范，各类质量问题通知单、停工令内容明确，闭环管理。对现场发现的不合格的设备、材料、构配件和发生的质量事故，及时督促、配合相关单位调查处理。发生不合格品（没有注明发生的项目及处理记录）【JL01-TZ-002通知单：“3.混凝土运输时间过长已超出规范要求”，T06-002回复单：3、“增加混凝土运输车辆，严格控制混凝土运输时间不超过3小时”。】未见可靠地处理记录。1.3.12仪器、设备配置满足工程监理工作需要。仅配备了经纬仪、水准仪检定证书已过有效期。1.3.13建筑方格网、风机基础控制桩、重要测量成果复测准确。未见对风机基础控制桩、重要测量成果复测记录。1.3.14对已处理完的预监检中提出的待整改问题，检查、验收完毕。/111.2对勘察设计单位质量行为的监督检查北京国电华信诚电力技术咨询有限公司【常规风机基础】张海波西部建筑抗震勘察设计研究院【锚杆式风机基础】窦彦智带岭林业局设计队【道路设计】 未 到1.2.1承担本工程的勘察设计项目与本单位资质相符，质量管理体系健全并运行有效。电力行业专业乙级，未见企业资质年检合同证明文件。建筑行业甲级，未见企业资质年检合格证明文件，资质相符。/1.2.2主要项目负责人执业资格证书与承担任务相符，经本企业法定代表人授权对项目的设计质量责权明确并已书面报送建设单位。有授权文件；未见主要设计人员执行资格证书。未见对主要设计人员的授权文件及执行资格证书。/1.2.3按计划交付图纸，能保证连续施工；施工图交底记录齐全、完整。未见设计交底记录。有设计交底记录（关键工序、部位应交底）。/1.2.4施工图的设计质量和深度能保证工程质量和施工的方便，施工图纸及设计变更等文件审批手续齐全，施工图审查意见已完成闭环，内部审核程序和责任落实。无设计变更；图纸会检见施工单位资料。有图纸会检记录。/1.2.5设计单位无指定材料、设备生产厂家或供应商的行为。无。未见设计“强条”执行计划及检查记录。采用岩石锚杆基础。未见设计“强条”执行计划及检查记录。/1.2.6工代制度健全，按规定参加地基验槽、基础、主体结构及有关重要部位工程质量验收并及时签字；签署设计变更单、技术洽商单的人员资格明确，已向监理单位备案并管理规范。验槽记录见施工单位资料；工代已在监理单位备案。按专业组检查结果。/1.4对施工单位质量行为的监督检查黑龙江省火电第一工程公司【风机基础】季海东 张迎春牡丹江恒基建筑安装工程公司【道路标段】曹文昌七台河市公路桥梁工程有限责任公司【道路标段】殷洪梅1.4.1施工承包合同规范、清晰，所承担的施工项目与本单位资质相符。合同已签订；电力工程施工总承包壹级，资质相符，未见企业资质年检合同证明文件。合同已签订；市政公用工程施工总承包叁级，资质相符。合同已签订；公路工程施工总承包贰级，资质相符，未见企业资质年检合同证明文件。1.4.2项目经理与投标文件相一致，已经本企业法定代表人授权，并书面报送建设单位，如有变动，已经建设单位确认。授权文件符合要求；项目经理王树常（一级建造师）。授权文件符合要求；项目经理黄跃龙（二级建造地师）。授权文件符合要求；项目项目郭良（二级建造师）。1.4.3质量管理体系健全，并运行有效，能体现计划、实施、检查、处理各环节的持续改进过程：/(1)项目部已编制项目管理实施规划，工程质量目标已细化分解，已制定质量管理制度和考核评价办法，并实施有效；质量问题台账完整、清晰、规范，管理闭环；项目管理实施规划有审批；建立了质量问题台账，应有闭环管理资料。项目管理实施规划有审批；建立了质量问题台账，应有闭环管理资料。项目管理实施规划有审批；未建立质量问题台账。(2)项目部技术负责人、质检员和其他专业技术管理人员配备能满足施工质量管理需要，并具有相应资格及上岗证书；各类特殊操作工种(人员)的资格证书符合规定；技术负责人苏景顺（一级建造师），质检员贾国华（无证），安全员吴万华（地方）；有特殊操作工种资格证书。技术负责人俞志新（二级建造师），质检员丁敬成（地方），安全员许吉奉（地方）；特殊操作工种资格证书符合要求。技术负责人陈晓明（中级），质检员周枫（地方），安全员张超（地方）；有特殊操作工种资格证书。(3)计量管理制度健全，计量管理人员持证上岗；计量器具、仪器、仪表均经过检验并在有效期内，计量管理台帐齐全；未见风机基础施工单位配备的混凝土坍落度检测仪、游标卡尺、扭矩扳手、土建检测包等检定证书。有报审，计量器具已过有效期。未见经纬仪检定证书。(4)规范执行见证取样送检制度。未建立台账；有试验委托单。暂未发生。未见台账。1.4.4有经过批准的施工组织设计、施工作业指导书和“强条”执行计划，并贯彻执行：/（1）施工组织设计已编制完成并经审批，专业施工组织设计已编制或已制订编制计划；施工组织设计能切实贯彻实施；施工质量验评项目划分表编制内容齐全、准确，并经监理单位审查，建设单位确认；验评结论、统计方法和签证手续正确、规范；施工组织设计、施工方案有审批【钢筋加工及绑扎方案中无直螺纹连接控制措施，大体积混凝土的温控计算无依据（未见水泥水化热试验指标、未见在冻涨土上冬期施工的控制措施）】；项目划分符合要求并由审批；验收情况按专业组检查结果。施工组织设计、施工方案有审批；项目划分符合要求并由审批；验收情况按专业组检查结果。施工组织设计、施工方案有审批；项目划分符合要求并由审批；验收情况按专业组检查结果。（2）施工作业指导书内容充实，可操作性强，审批手续完备；技术交底制度健全并认真实施，交底和被交底各方签字记录规范；有双签字记录。有双签字记录。有双签字记录。（3） “强条”执行计划内容齐全，可操作性强，并有检查记录和签证。“强条”执行记录基本符合要求，相关资料应规范。“强条”执行记录基本符合要求，相关资料应规范。未见“强条”执行记录。1.4.5施工图会检记录、纪要齐全，签证规范，提出的问题管理闭环。有图纸会检记录。有图纸会检记录，符合要求。未见图纸会检记录。1.4.6设计变更、技术洽商等管理制度健全，签证及时、齐全，管理闭环。未发生。未发生。未发生。1.4.7技术档案管理制度健全，档案管理人员到位工作并符合档案管理要求。基本符合要求。符合要求。基本符合要求。1.4.8物资管理制度健全，并有效实施：经评审合格的分供应商、分承包商登录齐全；原材料、成品、半成品和设备的采购、保管和发放管理制度完善，台账清晰、规范；主要材料跟踪管理台账完整、齐全、准确规范。钢筋的跟踪管理台账不符合要求，原材料复试报告与出厂合格证不符；商品混凝土进场管理台账：内容过于粗糙，不能反映工程实际问题，不符合要求。/1.4.9工程项目的分包制度完善，无违法分包或转包行为，分包单位资质符合规定要求。无。无。无。1.4.10针对工程特点和项目需要，制定培训计划，并落实。未见。符合要求。未见。1.4.11对预监检中，提出待整改问题已处理完毕。/1.5对工程检测单位质量行为的监督检查未 到1.5.1现场各类工程试验室(或合同检测单位)资质证书与试验项目相符，试验员持证上岗。/1.5.2各项管理制度齐全，质量管理体系文件执行有效；已编制试验检验大纲并经审批。/1.5.3机构设置合理，试验人员配备满足要求。/1.5.4检测仪器、设备管理规范，符合计量管理规定；计量仪器、设备管理台账清晰、准确、完整且在检验有效期内。/1.5.5检测依据、内容和方法正确，记录齐全；检测报告形成程序合理，数据及内容准确。/1.5.6检测设备及工作环境符合卫生、环保、消防和安全等有关规定。/ 限期整改项目：1. 未见采用岩石锚杆基础技术的设计交底记录；未见道路标段的图纸会检记录。2未见设计“强条”执行计划及落实情况的检查记录；未见道路标段施工单位的“强条”执行记录；未见监理单位对施工“强条”执行落实情况的检查记录。3未见试验检测单位的试验范围、试验人员资格证书、试验设备检定证书。4风机基础施工单位应配备游标标卡尺、混凝土坍落度检测仪、扭矩扳手、土建检测包等计量器具并提供检定证书；道路标段应配备经纬仪并提供检定证书；道路标段、监理单位配备的计量器具检定证书已过有效期。5未见发现的不合格预拌混凝土处理记录【在JL01-TZ-002号监理通知单及T06-002号监理工程师回复单有体现】。6未见风机基础施工单位质检员的资格证书。 主要改进建议：1. 施工“强条”执行计划与“强条”执行记录采用的标准不一致。2. 道路标段施工单位未建立质量问题台账；风机基础施工单位的质量问题台账无闭环管理资料。3. 未见对风机监控工程的项目划分。4. 未见建设单位同意变更总监的文件；现场监理人员与监理规划明确的人员不一致。5. 未见岩石锚杆风机基础设计单位对主要设计人员的授权文件及执行资格证书；未见常规风机基础设计单位的主要设计人员的执业资格证书。6. 风机基