危险源辨识、风险评价和风险控制管理制度

有限公司文件名称危险源辨识、风险评价和风险控制管理制度文件编号：KH-SMPF-003版本：1.0页次：6/6 生效日期：2011/6/1编 制： 审 核： 批 准： 文件会签表主要责任部门部门名称会签人/日期管理部 相关责任部门品管部 工程部 资材部 制造部 业务部 版次修改内容修订页次修改日期修订者备注1.0首次发行2011.6.20余健1.目 的通过对风险的范围进行区别，尤其是对重大危险源的确定，要选择科学合理的评价方法和评价准则，确定风险等级，采取有效措施，进行风险控制。2.适用范围生产设施的规划、设计、建设投产、运行；作业场所的活动；事故及潜在的紧急情况；人为因素，包括违反安全操作规程和安全规章制度等。3.职 责3.1管理者代表负责对危险源辨识、风险评价和风险控制策划的组织领导工作。3.2管理部负责组织危险源的识别，进行风险评价和重大风险的管理。3.3各部门积极配合管理部对本部门危险源的辨识、风险评价和风险控制策划。3.4品管部制定重大危险源管理制度并督促各部门对重大危险源的管理。4.作业程序4.1危险源识别与评价的时机和步骤4.1.1公司的安全标准化体系建立之初或每年年底进行识别和评价； 4.1.2在相关法律法规变更或追加、涉及到新的开发和新的或修改的活动、产品或服务、以及相关方要求等情况下，可适时进行职业健康安全影响评价。4.1.3危险源辨识、风险评价和风险控制可按照以下步骤进行：划分作业活动识别危害确定风险等级制定和实施风险控制措施计划评审措施计划的充分性4.2危险源识别辨识范围4.2.1本公司安全标准化体系覆盖的单位，均为危险源辨识的范围。4.2.2辨识范围要涉及厂区地理位置、生产工艺过程、生产设备、辅助设施、建筑物、材料、运输线路、员工、作业环境、相关方、气候、地震及其他自然灾害等。4.2.3危险源辨识时要全面考虑到辨识对象的三种时态（现在、过去、将来）、三种状态（正常、异常、紧急）、七种类型（机械能、电能、热能、化学能、放射能、生物因素、人机工程因素）。4.3辨识方法4.3.1区域划分：将公司的危险源辨识范围按管理职能进行区域划分，分解到各部门，确定出公司基本的危险源辨识单元，记录于危险、有害因素（危险源）识别表。4.3.2确定基本的辨识单元：危险源辨识采用“工序（活动）/设备/人员分析法”的方法，以部门工艺、工序(活动) 过程为主线，将其工艺、工序(活动)分解成若干个小单元。4.3.3辨识内容：采取现场调查或参照安全性评价检查表中所列项目逐项检查的方法，分别辨识出各工序（活动）区域内的设备设施、人员、工艺、材料、能源、作业环境及相关方等各种类型的危险源。4.4实施步骤4.4.1管理部组织各部门进行危险源调查。4.4.2管理部根据已识别的危险源组织风险评价。4.5风险评价4.5.1风险评价方法：公司根据需要，选择有效、可行的风险评价方法进行风险评价，确定重大危险源。常用的评价方法有：采用工作危害分析（JHA）安全检查表分析（SCL）预先危险性分析（PHA）危险与可操作性分析（HAZOP）失效模式与影响分析（FMEA）故障树分析（FTA）作业条件危险性分析（LEC）是非判断法等方法。4.5.2制定依据准则:有关安全法律、法规要求行业的设计规范、技术标准公司的安全管理标准、技术标准合同规定要求公司的安全方针和目标等。4.5.3 管理部将危险源评价结果，上报管理者代表审批。a)风险评价每年至少一次，当有新工艺、新设备、新产品投产时均要进行评价，当总经理认为需要评价时可随时进行评价。b)在进行风险评价时，应从人、财产和环境三个方面影响的可能性和严重程度分析，重点考虑以下因素：火灾和爆炸；冲击和撞击；中毒、窒息和触电；暴露于化学、物理性危害因素的环境；人机工程因素；设备的腐蚀、缺陷；有毒有害物料、气体的泄露；装置、罐区、设备的布局；工艺控制等。c)记录重大危险源，确定风险控制措施。在确定重大危险源时，应考虑：有关法律法规、标准的要求；风险发生的可能性和后果的严重性；公司的声誉和社会关注程度等。4.5.4管理部将确定的重大危险源清单发放到各部门。4.6控制措施 根据风险评价的结果及经营运行情况等，确定优先控制的顺序，采取措施消减风险，将风险控制在可容忍的程度，预防事故的发生。控制措施应包括：工程技术措施，实现本质安全；管理措施，规范安全管理；教育措施，提高从业人员的操作技能和安全意识；个体防护措施，减少职业伤害。4.7风险控制a)风险评价的结果，落实所确定的风险控制措施，将风险控制在可容忍的程度。公司应对风险评价出的作为隐患项目进行控制,下达隐患整改通知书,部门收到隐患整改通知书必须制定相应处理方案，限期治理，做到定治理措施、定负责人、定资金来源、定治理期限，并建立隐患整改清单。整改单位整改结束后，及时将隐患整改反馈单交管理部进行验收。b)公司对确定为重大隐患的项目建立档案，档案应括：评价报告评审意见隐患治理方案，包括资金概预算情况等治理时间表和责任人竣工验收报告。c)公司无力解决的重大事故隐患，除采取有效防范措施外，应书面直接向安全主管部门和当地政府报告。d)公司对不具备整改条件的重大事故隐患，必须采取防范措施，并纳入计划，限期解决或停产。4.8重大危险源的管理管理部根据重大危险源管理制度要求对重大危险源控制措施的落实情况进行检查，确保公司重大危险源得到有效的控制。4.9 危险源、重大危险源的更新公司每年年底组织风险评价工作，识别与生产经营活动有关的风险和隐患，定期评审或检查风险控制结果。当下列情形发生时，应及时进行风险评价：新的或变更的法律法规或其他要求；操作变化或工艺改变；新建、改建、扩建、技改项目；有因事故、事件或其他来源的新认识;组织机构发生大的调整。4.10记录的保管风险评价过程中的相关记录由品管部及各部门各保存一份，有效期限为10年。5.相关记录5.1 KH-