综采二队2014年内部承包方案

综采二队2014年内部承包机制为全面推进市场化精细管理，强化内部管理创新，促进内部资源配置合理优化，充分调动各班组、广大职工的生产积极性，充分发挥班组、员工在经营管理中的主动性和创造性，增强区队班组的经营意识，实现区队经营成果和效益的最大化，结合本单位生产经营管理工作实际，特制定本机制。一、 组织管理体系1、领导小组组长：袁建生（区长）、王锦峰（书记）成员：张大光（经营区长）、邹权（安全区长）、马海峰（ 技术区长）、俞涛（机电区长）、高航（工会主席）2、领导小组工作职能：1）负责制定本单位内部市场化精细管理办法、运行规则、质量标准、考核及结算办法、价格体系等，修改和完善本单位内部承包机制。2）按照本单位的市场化精细管理办法，做好对各班组的业务指导和服务工作。3）根据点班区长及班长的管理水平、工作质量、工作效率、工作成绩、工作作风、安全成本等，对其进行绩效考核，与工资分配挂钩。班队长的工资不高于工人人均工资的2.1倍。4）公司对全区的奖励，按贡献大小，由考核小组平衡下拨分配。5）监督内部承包机制的落实、执行情况，并实施考核兑现奖罚；协调各点班、管技人员的工资分配。二、 预算管理体系1.区科、班组、岗位预算管理体系1）区队内部成立预算小组，由经营区科长负责对区队内部全年产量、工资、材料费用进行预算，并分解预算指标到每个月，将每个月的预算指标在分解给三个班组。2）班组内部成立预算小组，有点班区长或班长根据生产情况和各班组所承担的工作职责和达标区域，对当月下达的预算指标进行分解，分解到各个工种。3）每月初经营区科长要根据生产实际情况，对月算指标进行调整。 2.内部承包预算分解1）将2014年全年产量进行预算分解，预算出每月必须完成的产量对两个生产班进行承包制分解。我单位全年生产任务为吨。其中1294工作面生产任务为57524吨，1397W工作面生产任务为吨，2021E工作面生产任务为吨。其过程为， 全年12个月共计完成产量吨。12个月每月87159.3吨。根据每月平均产量对其两个生产进行分解预算其预算分解为43579.7吨/月（每月按照30天计算，每天每班产量为1452.7吨/班）。2）将2014年全年工资进行预算分解，根据工资单价，1294工作面工资单价为8.3元/吨，1397W工作面工资单价为7.1元/吨，2021E工作面工资单价为4.9元/吨。根据各个工作面的产量任务计算得出，1294工作面工资总额为.2元，1397W工作面工资总额为.8元，2021E工作面工资总额为元，全年12个月共计工资总额为元。12个月每月平均工资为.7元。3）将2014年全年材料费用进行预算分解，根据材料费用单价，1294工作面材料费用单价为6.80元/吨，1397W工作面材料费用单价为4.90元/吨，2021E工作面材料费用单价为5.40元/吨。根据各个工作面的产量任务计算得出，1294工作面材料费用总额为.2元，1397W工作面材料费用为.2元，2021E工作面材料费用总额为元，全年12个月共计材料费用总额为.4元。12个月每月平均材料费用为.7元。3.可控成本目标分解1）可控成本包括油脂和截齿，其中油脂单耗为0.52元/吨，截齿单耗为0.94元/吨。分解到两个生产班为每个生产班油脂消耗指标为.12元，截齿消耗指标为.64元。2)两个生产班平均每月消耗油脂22661.4元，截齿40964元。如果超出预算，按照超出部分的10%进行考核，节约部分按照10%给予奖励。三、 价格体系1.人员定额1）劳动组织定员班次出勤工种十点六点两点小计班次出勤工种十点六点两点小计支架工1212428干杂活3339机组司机2226掏毛窝55上下机头336点柱1113面溜1124泵站司机1113机电维护22812运料返车77运输机司机7714班长33511外围达标44210合计3939401182）按劳动组织定额照公司下拨的工资总额对各点班实行工资承包。下拨工资分两部分，一部分根据各班工作量与工作单价结算的工资，另一部分根据调标系数结算的二次分配工资。单价由定员定额测算得出。2.成立价格测算小组1、领导小组组长：张大光（经营区长）、张冠英（事务核算）成员：郑宝庆（6点班点班区长）、徐勇（10点班点班区长）、陆宗永（ 2点班点班区长）、邓瑞安（班长）、王宝健（班长）、张志刚（班长）居文军（班长）、周国龙（班长）、洪世国（班长）、马春和（班长）、杨建生（班长）、王立华（班长）、麻庆丰（班长）2、领导小组工作职能：1）负责测算本单位内部市场各工序价格、工种价格、填写台账、分析及总结办法等，修改和完善本单位内部市场化价格体系。2）对测算数据进行统计与分析。3）制度单价表格，并公示机制单价表格，对不合理单价进行调节和重新测算，直至测算结果合理。3.区科内部价格体系1）员工收入分配办法及主要工种价格各类员工按劳动产品单价依据完成工作量的多少计算其劳动收入生产班各类人员收入单价,按公司吨煤收购价对其进行分配，如有剩余根据每班的生产任务，由考核小组进行二次分配。按照生产任务的规划制定为：日产2905吨，两个生产班每班应推进4刀，可完成如下表格内的单价。如不能完成规定任务，按照完成率进行百分比给予。 2）单位对生产班的收购单价生产班班组结算收入单价： 名 称人员定额单 价工 作 标 准支架工12（人）6.26元/组支架、溜子平直（含清架箱、联网）机组司机2（人）78元/刀顶、底割平（含看拖移链）上、下机头3（人）156元/米.人支护符合标准面溜司机1（人）75元/部.人机头5米干净转载机司机1（人）65元/部.人机头15米干净泵站司机1（人）65元/部.人泵运转正常、附近15米干净机电维护2（人）85元/人运输设备运转正常外围看转6（人）55元/部.人机头5米干净外围达标4（人）45.5元/工杂活3（人）45.5元/工点班区长、班长3（人）不高于2.1倍人均完成本职工作准备班按照服务项目从生产班收取劳务费用，其价格名 称人员定额单 价备 注检修支架4（人）4.98元/组含换高低压管，换拉杆检修皮带或溜子4（人）198元/部绞料运输（重车）4（人）90元/车绞料运输（空车）4（人）50元/车绞料截人3（人）47.5元/工拉缩转载皮带5（人）103元/米掏毛窝5（人）110元/米杂活3（人）55.5元/工巷道修理达标2（人）1元/米风道上出口往外100米，运道上出口往外100米一通三防及点柱工1（人）70元/工点班区长、班长3（人）不高于2.1倍人均机电班按照服务项目从生产班收取劳务费用，其价格名 称人员定额单 价备 注机组检修2（人）198.3元/台.人面溜及采面信号检修1（人）198.3元/部.人转载检修2（人）180.5元/部.人机电搬运及回收2（人）52.9元/工上风绞车、移动电站2（人）36.5元/台.人皮带检修2（人）137元/部.人液泵检修1（人）90元/台.人外围系统检修1（人）120元/台点班区长、班长2（人）不高于2.1倍人均3）工作计价标准：准备班：1、装车标准:1）从大巷至上风道棚梁 167元/车.人（25根/车）棚腿 146.4元/车.人（30根/车）单体柱 146.4元/车.人（30棵/车）钢梁 146.4元/车.人（30根/车）水管 146.4元/车.人（30根/车）梯子道 146.4元/车.人（8个/车）卡缆.小件 146.4元/车.人（车满为标准）旧电机 63.3元/台（打摽合格）开关 22.3元/台(17KW以下电机)支架立柱 22.3元/棵（6棵/车）移溜顶 5.5元/棵（15棵/车）高压电缆 1.49元/米低压电缆 1.06元/米空油桶 9.8元/桶绞返机组大件 146.4元/车.人绞返40KW绞车 146.4元/车.人绞返25KW绞车 146.4元/车.人）下运至大巷 装皮带100米 1.39元/米纵梁 72元/车.人（50根/车）托滚架 72元/车.人（25个/车）滚(上.下) 72元/车.人（车满为标准）水管.高压管 100元/车.人（30根/车）单体柱 100元/车.人（30棵/车）棚梁 110元/车.人(25根/车) 棚腿 110元/车.人(30根/车)钢梁(拉杆) 110元/车.人(30根/车)高压电缆 1.49元/米低压电缆 1.06元/米卡缆.小件 96元/车.人(车满为标准)减速器 72元/台2、上风拆梯子道 15.2元/节(道夹板 罗丝100%回收)拉绞车 10元/米(稳好车符合标准)3、支架工 1)换立柱 60.5元/棵(包括运输) 2)换推移顶 60.5元/棵(包括运输)机电班换大件（包括运输）： 1)换截割部 404元/次 2)换滑鞋.挑高顶 101元/个3)换行走箱 151.5元/个4)换面溜电机 101元/个5)换面溜减速器 151.5元/个6)换面溜联轴节 101元/个7)换代40转电机 50.5元/个8)换40转减速器 101元/个9)换皮带电机 50.5元/个)10)换皮带减速器 151.5元/个11)换皮带联轴节101元/个12)换40转联轴节50.5元/个13)换开关 50.5元/个14）换皮带（30-100米） 252.5元/次 （100米以上） 353.5元/次15）换采面溜子电机电缆 353.5元/次其他特殊工作（工种）：1)扩帮 25.2元/米2)做机组窝 202元/次3)做滚筒窝 101元/次4)拉干变 505元/次 5)看守工 57.9元/工6）追料工 45.9元/工7）库工 47.9元/工8）核算员 60.5元/工9）团书记 60.5元/工4）材料费用指标考核1、月末每个点班分别按节超材料费的10%进行奖罚；2、回收大板每块10元，直接奖励给有关人员，由班长以上管理人员直接记入验收台账，由核算上帐。3、丢失水柱一棵对责任者罚款800元，丢失钢梁一根对责任者罚款300元。4、因个人原因造成的材料浪费视不同情况对责任者进行处罚四、 结算体系（一）、工人工资按照公司市场化精细管理要求，实行职工日清日结工资分配方式。生产班按每天实际收尺测日产量.以煤计资。准备班、机电班 按当日服务核算收入计资。点班依据当班职工本人工作质量和数量按照“班组结算收入单价”进行当日工资分配。区设验收台帐，盯岗干部负责对上一班工作进行验收，对本班特殊工作量进行认定。区核算对上一工作日各班职工收入日清日结汇总公布。1、分配原则: 两生产班按当日各自实际收入的41%分配，两生产班各自向两点班支付本班收入的21%服务费用，两生产班各自向小库人员支付本班收入的5%服务费用。节余部分在完成月末绩效考核后进入二次分配，节余与亏损共担。2、二次分配办法。各班在进行日清日结工资分配的同时，按照“二次分配考评标准”给出职工当班调标系数，作为月末职工工资二次分配的依据。3、二次分配考评标准项目考评内容调标系数考评标准经营生产材料2浪费减1分，丢失减2分生产工具1 安全安全作业4违章作业1次扣2分个人行为2出现1次不规范减0.5分手指口述2出现1次不规范减0.5分持证上岗1生产完成数量2完成质量4队伍遵守秩序1团结协作1合计20（二）、管理人员工资1、正职：正职收入严格按照本单位工人人均效益工资标准和相应系数确定，系数如下：回采2.60。计算公式：正职效益工资=工人平均效益工资正职系数其收入标准由公司经管部核定严格按标准执行。2、正职以下其他管技人员：正职以下其他管技人员按本单位正职收入的0.4-0.9倍系数计资，副职0.8，有中级职称以上人员聘任的辅助、地面单位管技人员0.75，其他管技人员0.7，具体分配由单位自行考核确定。 其中经营区（科）长50%效益工资与本单位经营工作挂钩考核（费用占25%、经营工作占25%），其他副职效益工资考核由各线制定相应考核办法。 3、事务员计资办法一线生产单位事务员的工资，最高按本单位正职收入标准的0.4倍系数计资；4、特殊人员的工资支付1）研究生实习期间享受同岗位人员工资待遇；大学本科毕业生实习期间得同岗位人员的0.9倍；2）见习副区（科、厂）长在见习期间得同岗位人员工资的0.9倍；3）班队长的效益工资不能高于本单位工人人均效益工资的2.1倍，班队长定员以经管部定员为准；4）新录用的操作岗位员工，在试用期间，享受岗位工资标准（以人力资源部文件为准）；5）享受婚、丧、探等有资假，休假期间，以本人现岗位工资标准与年功工资之和为基数计发工资；6）受行政警告处分的员工，工资待遇从受处分当月起连续二个月按本人效益工资50%标准发放；7）受记过处分的员工，工资待遇从受处分当月起连续四个月按本人效益工资50%标准发放；8）受记大过处分的员工，工资待遇从受处分当月起连续六个月按本人效益工资50%标准发放；9）受撤职处分的员工，工资待遇从受处分当月起连续六个月按本人效益工资50%标准发放；10）其他特殊情况的工资支付按煤人资部有关文件执行；11）以上规定与上级文件有冲突的，以上级文件为准。12）此承包办法经职工代表大会讨论通过。五、 核算体系1、工资核算办法按照“收入支出=利润”的核算公式对各线或各班组进行结算。1)生产班收支核算生产班核算工资收入=原煤产量单价当班原煤产量41%2) 准备班收支核算准备班核算工资收入=本班为生产班提供服务所得费用3)机电班收支核算机电班核算工资收入=本班为生产班提供服务所得费用4)准备班、机电班工作量认证：准备班、机电班当班完成的工作量以生产班点班区长、准备班点班区长或机电班点班区长、经营区长机电区长共同确认作为准备班或机电班当班的工作量。发生问题提交领导小组仲裁。5)各点班之间发生服务项目，应由被服务点班支付服务点班劳务费用，劳务费单价：90元/工（回采平均岗资除以21）。单位与单位之间发生服务项目，被服务单位支付劳务费，劳务费单价为被服务单位的平均岗资除以21.722、绩效工资价格1）内部市场结算链产量收入机电班准备班其他辅助单项工程区总收入生产班付服务费服务务二次调整分配20单位礃号衔接产量（吨）工资单价（元/吨）材料单价（元/吨）综二1294575248.36.801397W7.14.9012978.26.802021E4.95.40合计总价综采二队各礃预算价格表六、 绩效评价体系（一）、绩效评价办法 1、点班实行全部工资总额承包，在定员定额的基础上，实行以煤计资、以工作量计资、以提供服务计资、以岗计资。 2、点班承包“上不封顶，下保底”，分灶吃饭，单独考核，拉开收入档次，鼓励多劳多得。 3、坚持以丰补欠原则，对结余部分区内部调剂使用，但不得无偿占有。 4、班组核算：个人工资收入以班组绩效考核日记账为依据，按岗位、技能、工作量区分考核。区队核算：根据班组绩效考核日记账每日进行登统入微机，作为个人收入的依据。 5、公司下拨单位工资包括三部分：一.部分是工人工资总额，二.干部工资总额.互不挤占挪用.三是调标工资（单位二次分配）。（二）、绩效评价原则1、坚持突出实际、保证目标实现的原则 2、坚持明确指标、量化考核的原则 3、坚持责权利相对统一的原则 4、坚持操作简便、结果公开的原则 （三）、内部绩效评价的范围：各班组、本队副职以下管理人员（包括队管技人员、点班区长、班组长等） （四）、对班组绩效评价内容及标准项目考评内容分数考评标准经营任务40完成产煤任务10因管理不利影响生产，产量下降1%减1分材料费修理费6一项每超5%减1分电费8每超3%减1分用工指标6每超5%减1分煤质管理10因煤质超标罚款，每500元减1分安全生产45顶板、支架、出口10安全质量标准化检查一次处不合格减0.5分工作面交接8出现质量问题或达不到交接标准减3分通防工作7检查不达标减1分事故8按事故类别、大小减0.5-2分规章制度6严重违章1人次减1分，一般违章1人次减0.3分规范6出现1人次不规范减0.5分队伍管理15治安综合管理5出现受处罚1人次减0.5分信访工作5越级上访1人次减1分，无理由上访1人次减0.5分各种有益活动5无故不参加1人次减0.1分合计100 （五）、对个人绩效评价内容及标准1、如果点班在生产过程中发生重伤及比照重伤处理的事故，盯岗干部和现场管理人员除执行公司有关机制惩处外，队视情况给予5002000元罚款。责任重大的上报组人部建议免职处理。2、点班发生轻伤事故（以开伤工条为准）对分线管技人员及班长以上管理人员罚款5002000元，并对点班罚款20005000元，超安全考核机制指标的加倍罚款。3、点班出现一次“三违”班长以上管理人员罚款200元，同时追究“三违”人员所在小组责任，并处以200500元罚款。4、点班发生一次工程质量事故，影响单位达标及限期整改通知书处罚的对班长以上管理人员给予200500元罚款（包括区盯岗干部）。并对点班罚款2000元。5、认真组织好每周一的安全活动和每天的班前会出勤人数必须保证100%，班前会内容充实，时间有保证，一项做不到，盯岗人员和当班班长以上的管理人员罚款100200元，全月累计有三人次缺勤，对点班给予1000元罚款。6、因点班管理不到位，造成危及安全、顶板、机械及其他影响生产的事故，盯岗人员及现场班长以上管理人员视情节给予200500元罚款。7、清楚生产全系统，加强一通三防、顶板观测、文明达标、辅助运输等设施，有一项做不到，出现丢失或损坏，罚责任点班5001000元。8、点班区队长必须清楚的掌握本点班职工安全思想动态，及时做好没