内部审核记录

内部审计审计审计表格一、工厂健康现场验证记录：1、工厂一般健康状况：料件号码指定和检核判定客观说明1.1、工厂内是否兼营、生产和保管影响食品卫生的其他产品。1.2、工厂路面平坦，没有积水，工厂地面没有露出来。1.3、工厂有老鼠、苍蝇、害虫繁殖地。繁殖地位置：保护措施：2、工厂和车间浴室：料件号码指定和检核判定客观说明2.1、浴室是否满足要求，具有冲洗设施。2.2，洗手间是否有洗手设施。r非铜质开关手动开关2.3、厕所壁裙由浅色色素、光滑、不透水、无毒、耐腐蚀性材料制成，具有清洁、防苍蝇、防虫、防鼠设备。苍蝇昆虫和防老鼠设施：屏幕屏幕防鼠标网络挡泥板其他：3、废水、废物处理料件号码指定和检核判定客观说明3.1、污水、废物、垃圾是否及时清除，保管、处理、排放是否会对食品生产造成污染危险。3.2，工厂是否有污水处理设施，如果有，如何处理。沉淀生物其他：3.3、污水处理设备是否正常运行。3.4，是否在工厂内垃圾或废物暂存点采取适当的隔离措施。3.5、工厂内垃圾或废物保留点的卫生状况是否良好。3.6、工厂垃圾或废物处理方法其他记录和补充说明审查员签字工作年月日注：请复查通过评估结果“内部审计审计审计表格二、接受原料、辅料的现场验证记录：1、原料、附件：料件号码指定和检核判定客观说明1.1、是否有固定原料基地或供应商。1.2、原料基地及供应商能否保证原料安全，具体措施。1.3，是否有健全的原料，辅料的验收标准。1.4、原料生产、辅料检验与否、建议验证。提取两个证书进行检查：1.5，原料，是否接受辅料的工厂验收，接受哪些项目。原料接收现场观察：1.6，验收料号是否已记录，收货现场记录料号是否完整。2、加工水、冰：料件号码指定和检核判定客观说明2.1、生产用水源自水源、自水源条件及卫生防护措施。井深：公尺自身水源条件和卫生保护：2.2、生产加工水是否有中间存储设施，如何清洗和消毒。水库水塔自行供水管道清洁消毒频率：方法：2.3、底水、底水、水塔等的结构是否适当，是否有防止污染的对策。内壁材料；水泥瓦不锈钢普通钢其他：防止污染措施：2.4，水质与否，冰检查报告，现场检查最新检查报告。测试时间：年月日测试单位：抽样抽样确定标准：2.5、上述水质、冰报告中主要安全卫生项目是否不足，是否有不合格项目。缺乏的主要安全健康项目：特定无效项目：2.6，供水管道系统和供水网络图是否一致，有多少供水系统，具体。注：请复查通过评估结果“内部审计审计审计表格料件号码指定和检核判定客观说明2.7、其他供水系统的管道是否存在潜在交叉污染危险。2.8，有无排气口号码，管道区分标记。2.9，加工用水是否处理，处理方法是什么。液氯二氧化氯发生器臭氧添加次氯酸钠紫外线吸附过滤其他：2.10、对加工用水的日常检查根据系统文件要求，检查最近2次的日常检查项目、检查结果等。1，年月1日测试项目：结果：2，年月日测试项目：结果：2.11，加工工艺是否使用冰和水的来源。自我拥有的冰购买冰2.12，为了制冰，制冰制造设备符合卫生要求，某种设备。不锈钢制冰机非不锈钢制冰机冰罐其他：2.13，购买冰的情况下，是否能保证安全卫生。供应商：安全健康安全措施：2.14，加工用水是否符合国家生活饮用水卫生标准2.15，是否有虹吸预防装置。类型：安装的彩虹设备的数量、位置：其他记录和补充说明审查员签字工作年月日注：请复查通过评估结果“内部审计审计审计表格三、车间现场检查项目：1、手消毒和更衣室：料件号码指定和检核判定客观说明1.1、车间入口洗手设施是否符合、开关类型、数量和当前损坏数。类型：手动开关肘部开关膝部顶部按延迟脚诱导数量：损坏的数量：1.2，车间门口是否有洗手消毒设施。种类：消毒罐喷雾装置消毒剂名称：法规浓度：测量浓度：1.3，车间门口是否有烘干机设施，数量。干卫生纸毛巾烘干机强风吸入装置其他：1.4车间有洗手消毒设施。特定位置：设施类型/数量：1.5、车间门口是否有鞋、靴消毒设施。消毒剂名称：法规浓度：测量浓度：1.7、消毒剂浓度是否按规定监测记录。显示器：频率：方法：1.8、消毒剂准备、浓度监测记录1.9、更衣室是否与车间连接，更衣室是否卫生。1.10，更衣室有连接的洗手间和淋浴室，如果有，卫生状况如何。洗手间淋浴室卫生状况：2、车间环境：料件号码指定和检核判定客观说明2.1、车间面积是否适合生产能力、车间设计、布置是否合理、人流、物流、水流、气流是否交叉。2.2、是否根据生产工艺顺序和产品特性根据卫生要求单独设置区域。相对隔离独立车间有交叉污染的危险2.3、控制台和加工设备的废水是否直接排放到地板上排水状态：2.4，排水是否顺畅2.5、车间土地是否符合卫生要求注：请复查通过评估结果“内部审计审计审计表格料件号码指定和检核判定客观说明2.6、车间与外界相通的排水口、通风孔、电线电缆孔、人员和材料进出口的放鼠、苍蝇、防虫设施是否有效。不符合标准：2.7、车间内墙壁材料是否卫生要求，是否有与外界相通的洞或缝隙材质名称：状态：2.8、车间内屋顶、天花板材料是否符合卫生要求，与外界相通的洞、空隙。材质名称：状态：2.9，墙角、土地角度、顶角是否有弧度。2.10，车间门窗材料符合卫生要求，坚固，结构是否紧密。材质名称：2.11、车间内生产线的照明设备是否有防护罩。2.12、生产、检验职的光和光是否符合生产、检验要求。颜色不符合要求的职位：照明不足的职位：3、加工过程控制：料件号码指定和检核判定客观说明3.1、根据温度要求的工艺或场所是否安装了温度指示装置、生产、处理时间，确认企业是否有温度记录文件。种类：水银温度计酒精温度计数字温度计拨号温度计温度显示设备站点丢失：温度日志文件：3.2、现场温度显示装置是否为有效的标准显示，现场检查温度计校准日期有效id:只有无效id:只有排序日期：3.3、车间温度记录表、温度规定、记录和实际观测是否一致。记录表温度监控时间：记录值：规定值：实际观测：3.4，手动记录温度所有实际迹象，提取10组记录值，温度值随时间变化完全没有差异。工序或地点名称：特定时间和值：3.5、影响食品的核心工序是否按规定有效监测，记录是否完整、准确。主要工序名称：未有效监控的关键工序：注：请复查通过评估结果“内部审计审计审计表格料件号码指定和检核判定客观说明3.6、加工过程中的交叉污染现象(流动、物流、其他区域隔离、凝结水、加工清洗水反激等)3.7、处理设施、设备、仪器、场所清洁消毒的方法是否按照指定频率记录。装置或设备名称：规定的频率：实际频率：法规方法：实际方法：现场记录情况：3.8、质量检查员是否按照系统文件规定现场执行检查任务，是否有记录？现场质量检查员数：现场记录情况：3.9、车间使用的清洁剂、消毒剂等是否得到有效控制。现场清洁剂：现场消毒剂：现场发现其他化学药品：控制方法：4、设备卫生：料件号码指定和检核判定客观说明4.1、设备、设施和器具食品接触面是用无毒、耐腐蚀性、不生锈、易于清洗和消毒、坚固的材料制作的。制造材料和结构不符合要求的设备、设施和机构名称：具体情况：4.2、竹、木设备是否在车间。具体类型：4.3、竹、木器具是否替代、竹、木器具使用卫生和安全保障方法。使用这些装置的流程要求：保修措施：4.4、设备的布局是否合理4.5、是否按照规定进行加工设备的维护，设备是否工作设备，设施名称：法规保留频率：实际维护频率：状态：4.6、单独的工作设备、容器清洗和消毒场所。清洁的水是否会污染产品：具体情况：4.7，是否按照规定，实施课后卫生清洁计划。4.8、洗涤消毒效果评价与否、评价方法感官检查微生物监测消毒液浓度监测其他：注：请复查通过评估结果“内部审计审计审计表格5、人事保健：料件号码指定和检核判定客观说明5.1，是否对相关人员实施健康检查计划。健康检查数量：有效健康证明：5.2、患有妨碍食品卫生的疾病的人是否立即从工作现场调出，以及相关记录。按规定重新部署人员：不按规定转移人数：情况说明：5.3、挑选2名生产人员，询问其姓名或工作号码、部门，检查健康证明及事前诱导训练评价记录，询问是否一致。项目编号或名称：1，2，有效健康证明：1，有无2，有无服务前评估记录：1，有无2，有无5.4，选拔2名生产人员，检查卫生要求的应急情况。1、工作编号或姓名：资格不合格2、工作编号或姓名：资格不合格5.5、员工是否保持个人清洁，不将与生产无关的物品或装饰品带到车间。5.6、现场观察生产职员更换、穿戴、洗手、消毒是否符合卫生要求。5.7，没有工作帽的清洁，消毒设施，是否正确使用。洗衣设施：干燥设施：消毒时间和方法：5.8，有职员体检记录吗，提取一天的记录，填写是否真实。记录时间：年月日有问题：6、不合格产品管理：料件号码指定和检核判定客观说明6.1、加工过程中产生的不合格品、跌落的地面产品和废料在固定场所明确标记的专用容器单独收集6.2、特殊容器和运输工具是否根据需要清洗和消毒清洁消毒频率：方法：6.3、不合格品是否负责管理，处理措施是否符合程序要求。处理方法：最近处理的历史记录：6.4、不合格产品的原因分析及纠正措施是否及时采取。最近的分析，修改日期：如何纠正：6.5，纠正措施是否经过跟踪验证。跟踪者：跟踪时间：年月日追踪结果：注：请复查通过评估结果“内部审计审计审计表格料件号码指定和检核判定客观说明6.6、不合格产品的外包装上标识是否完整明确内容识别：6.7，不合格产品是否单独存档，管理方法。堆栈看板独立仓库7、包装、储存和运输：料件号码指定和检核判定客观说明7.1、原料、辅料、半成品、成品及生熟、熟食食品分别保管，没有污染。相对隔离独立车间，仓库有交叉污染的危险7.2、包装材料检验与否、检验记录与否内部包装类型