事故隐患排查治理实施导则(5.11改)

煤气有限公司事故隐患管理办法煤气有限公司2014年3月内容一.一般规定基本要求隐患排查的方法和频率四大隐患的分类分级管理五大隐患的管理六大隐患报告附录a隐患风险评估方法附加各专业隐患排查表一.一般规定为有效落实公司安全生产主体责任，促进建立事故隐患排查治理长效机制，及时排查消除事故隐患，有效预防和减少事故，根据国家有关法律、法规、规章和标准，制定本办法。2 .本办法适用于燃气有限公司事故隐患的调查和处理。三、本办法所称事故隐患(以下简称隐患)，是指不符合法律、法规、规章、标准、程序和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素存在于生产经营活动中，可能导致事故发生或者扩大事故后果的危险状态、人的不安全行为和管理缺陷，包括：3.1作业场所、设备设施、人员行为和安全管理存在不符合国家安全生产法律法规、标准规范和相关规章制度规定的情况。3.2法律、法规、标准和相关制度没有明确规定，但在危害识别过程中识别出工作场所、设备设施、人的行为和安全管理方面的缺陷。二。基本要求1隐患排查治理是安全管理的基础工作。按照“谁主管，谁负责”和“全员、全过程、全方位、全天候”的原则，明确职责，建立健全隐患排查治理体系和管理制度，确保体系有效实施，努力及时发现和消除生产中的各种隐患，确保企业安全生产。2 .建立并不断完善隐患排查制度和机制，主要包括：2.1主要负责人全面负责本单位事故隐患的调查和管理，保证隐患治理的资金投入，及时掌握重大隐患治理情况，督促相关部门在控制重大隐患前制定有效的防范措施，并指定负责人。隐患排查治理负责人负责组织检查隐患排查治理制度的落实情况，定期召开会议研究解决隐患排查治理工作中出现的问题，及时向主要负责人报告重大情况，负责分管部门和单位的隐患排查治理工作。其他责任人负责本部门、本单位的隐患排查治理工作。2.2隐患排查应全面覆盖，责任到人，定期排查与日常管理相结合，专业排查与综合排查相结合，一般排查与重点排查相结合，确保横向到边，纵向到尾，及时发现，不留死角。2.3隐患管理应做到计划科学、资金到位、管理及时、对人负责、限期完成。可以立即整改的隐患必须立即整改。不能立即整改的隐患，必须在处理前研究制定。必须履行监控职责，防止隐患发展成事故。2.4公司安全技术部指导各部门进行隐患排查和管理。2.5涉及关键监督的危险作业(动火、攀爬、进入受限空间等)。)和重点监管的重大危险源(液化天然气站)应在满足一般规定的前提下，增加检查频率和强度，避免事故发生。2.6建立和完善管理体系隐患管理应实行分类管理：对于能够立即整改的隐患，必须确定责任人组织立即整改，并指定专人确认整改情况。对于不能立即整改的隐患，按照“评估-处置方案论证-资金落实-限期处置-验收评估-销售数量”的工作流程，明确各工作节点的责任人，实施闭环管理。一级隐患治理完成后，公司应组织技术人员和专家对隐患治理进行检查和验收，确保及时完成和治理效果。隐患应按本导则的要求上报。隐患排查治理和重大事故隐患每月向安全技术部门报告。不能立即整改的重大事故隐患应及时上报。2.7隐患排查、监控、管理、验收评估和报告应进行备案登记，一级隐患单独备案。三、隐患排查的方法和频率1隐患排查方法1.1隐患排查工作可以结合日常管理、专项检查和监督检查工作，科学整合以下方式：(1)日常隐患排查；(2)全面隐患排查；(3)专业隐患排查；(4)季节性隐患排查；(5)重大活动和节假日前隐患排查；(6)事故类比隐患调查；(7)总经理隐患排查。1.2日常隐患排查是指班组和岗位员工的换班检查和巡回检查，以及各业务主管和专业技术人员如工艺、设备、电气、仪表、安全等的日常检查。日常隐患排查要特别加强对关键设备、关键部位、关键环节和重大危险源的检查和巡视。1.3全面隐患排查是指在各相关专业和部门的参与下，以确保安全生产为目标，以落实安全责任制、各项专业管理制度和安全生产管理制度为重点的全面检查。1.4专业隐患排查主要指按照燃气系统运行安全评价标准 (GB/T50811-2012)分别对输气站、输气管道、压缩天然气站、用户管理、数据采集和监控系统进行的专业检查。1.5季节性隐患排查是指根据每个季节的特点进行的专项隐患排查，主要包括：(1)春季应强调防雷、防静电、防融漏和防融塌；(2)在夏季，防止雷暴、设备容器的高温和超压、台风、防洪和中暑是很重要的。(3)秋季以防雷雨、防火、防静电、防结露保温为重点；(4)冬季防火、防爆、防雪、防冻、防凝露、防滑、防静电是重点。1.6重大事件和节假日前隐患排查主要是对设备生产、备用设备、备件、生产和应急物资储存、运输保障力量安排、企业安全、应急工作等方面是否存在异常情况和隐患的检查。重大活动和节假日前，特别是节日期间重点检查设备运输保障和抢修力量的安排、备品备件和各种物资的储存和应急工作。1.7事故类比隐患排查是事故发生后对企业及类似企业的安全检查。1.8总经理隐患排查是围绕安全责任制、各项专业管理制度和安全生产管理制度落实情况的全面检查。2.隐患排查频率的确定2.1隐患排查频率应符合以下要求：(1)设备操作人员的现场检查间隔不得超过1小时。现场检查间隔时间(4)公司安全管理委员会每季度组织一次由总经理参加的全面安全检查；同时，根据季节性特点和本单位实际生产情况，每季度进行一次有针对性的季节性隐患排查；重大活动和节假日前必须进行隐患排查；(5)公司每半年至少组织一次专业隐患排查；(6)当已知类似企业发生伤亡、泄漏、火灾、爆炸等事故时。有必要举一反三，及时对事故类比隐患进行专项调查。(7)对于一些未启用的设备，各部门可以根据实际情况确定检查周期，以确保设备处于待机状态。2.2有下列情况之一的，应及时组织相关专业隐患排查：(1)当工艺、设备、电力、仪表、公用工程或装置运行参数发生重大变化时，应根据变更管理要求进行风险评估；(二)外部安全生产环境发生重大变化；(3)事故的发生或对事故或事件的新认识；(四)气候条件发生重大变化或者可能发生重大自然灾害的预测。2.3公司所属的重大危险源(液化天然气站)应至少每三年进行一次专项安全评价。四、隐患分类，分级管理对隐患进行分类分级管理和监控，发现的隐患按照以下方法进行分类分级。(一)隐患分类根据公司经营的特点，隐患分为以下十一类：(1)基本安全管理；(2)设备；(3)电气系统；(4)仪表系统；(5)输配电系统；(6)用户管理；(7)施工现场；(8)车站系统；(9)消防和安全系统；(10)危险作业；(11)其他。1基本安全管理1.1安全生产管理机构建立健全情况，安全生产责任制和安全管理制度建立健全和落实情况。1.2安全投入保障，参加工伤保险和生产安全责任保险。1.3安全培训和教育，主要包括：(一)企业主要领导和安全管理人员的培训和证书；(2)特种作业人员的培训及相关证书；(3)对员工进行安全教育和技能培训。1.4开展风险评估和隐患排查治理，主要包括：(1)法律、法规和标准的识别和获取；(2)定期、及时地对作业活动和生产设施进行风险评估；(3)风险评估结果的实施、宣传和培训；(四)企业隐患排查治理体系是否符合安全生产的需要。1.5事故管理、变更管理和承包商管理。1.6危险作业和检查维护的管理主要包括：(1)危险作业前危险和有害因素的识别和控制；(2)动火作业、受限空间作业、高空作业等危险作业的作业许可管理和过程监督。(3)员工劳动防护用品和用具的配置、穿戴和使用；1.7危险化学品事故的应急管理。2设备管理2.1设备管理体系和管理体系的建立和实施，主要包括：(1)根据国家有关法律法规，制定和修订企业设备管理制度；(二)有健全的设备管理制度，设备管理人员按要求配备；(3)建立健全安全设施管理制度和台账。2.2设备现场的安全运行条件包括：(1)设备和装置的联锁自保及安全附件的设置、投用和完好情况；(2)设备是否维护到位，备用设备是否处于良好的备用状态；(3)旋转机械的润滑；(4)设备状态监测和故障诊断；(5)设备的防腐状况，包括关键设备的腐蚀状况，设备的腐蚀部位，3电气系统3.1电气系统的安全管理主要包括：(1)电气特种作业人员资格管理；(2)电气安全相关管理制度和程序的制定和实施。3.2供配电系统、电气设备和电气安全设施的设置主要包括：(1)电气设备的电力负荷水平与供电系统的匹配；(2)消防泵、关键设备、关键单元及其他特别重要负荷的供电；(3)重要场所事故应急照明；(4)电缆、变配电相关设施的防火防爆；(5)防爆电气设备在爆炸危险区域的选型和安装；(6)建筑、工艺设备、工作场所等的防雷防静电。3.3电气设施、供配电线路和临时用电的现场安全条件。仪器系统4.1仪器的综合管理主要包括：(1)相关仪器管理制度的建立和实施；(2)仪器系统档案、台账管理；(3)仪表调试、维护、测试、变更等记录。(4)安全仪表系统的投用、拆除和变更管理等。4.2系统配置，主要包括：(1)建立基本过程控制系统和安全仪表系统，满足安全稳定生产的需要；(2)现场测试仪器和执行器的选择和安装；(3)仪表供电、供气、接地和保护；(4)可燃气体和有毒气体检测报警器的选择、分布和安装；(5)安装在爆炸性危险环境中的仪器应符合要求。4.3各种现场仪表完好有效。检查、维护和现场标识主要包括：(1)仪表和控制系统运行状况稳定可靠，满足危险化学品生产要求；(2)按规定定期检定或校准仪器；(3)现场仪表位置号标识是否清晰等。5输配电系统5.1管网及附属设施系统(1)防止第三方破坏现场监控情况(2)压力调节设施的维护(3)管网泄漏检测(4)抢修现场的安全管理与控制(5)应急设备和应急物资5.2门站和调压站根据车站系统安全检查项目6客户系统6.1用户安全管理主要包括：(1)执行工业、商业和民用用户的安全检查标准；(2)用户安全宣传；6.2(1)通风点火实施标准；(2)停止供气，恢复供气操作；(3)维护工作现场的安全；7施工现场7.1施工团队管理(1)施工人员特种作业相关证书；(2)人员安全教育和培训；7.2作业现场管理(1)临时用电；(2)建筑工人穿戴劳动保险；(三)护栏、警示标志和消防设施的设置；(4)按标准实施危险作业。8站系统8.1一般检查项目：根据设备、电气系统和仪表系统的检验标准8.2加油站(1)按标准实施气体充装操作；(2)压缩机按标准运行。8.3母站(1)按标准实施气体充装操作；(2)压缩机运行按标准执行；(3)3)压缩天然气运输车辆的安全管理。8.4液化天然气气化站(1)1)液化天然气储罐的安全控制；(2)液化天然气装卸作业