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,戴克审核学习心得交流会质量改进和审核科,个人整体审核思路：以结果为导向，关注整个系统运做的有效性和效率，具体的方法总结如下：1、高屋建瓴、了解框架、结合实际、确定思路。针对管理职责、质量体系条款审核过程中，从宏观上了解被审核方的组织结构、各部门的职责和权限，结合我司的审核条款和被审核方实际状况，确定简洁、有效的审核思路；2、采用过程方法，划分不同模块，在实际审核过程中，按照过程方法切分为产品实现过程、物流过程、供应商管理过程等；,3、点、线、面，由小及大、层层深入。在产品实现的审核过程中，抽取某一产品，以策划、开发、验证为主线，考察项目管理运行状况、人员的能力和素质及软硬件的配备；以客户投诉具体问题点，了解整个顾客抱怨处理流程，考察是否形成闭环。4、目标导向、预防为主。针对生产管理要素，结合部门目标，根据月度目标达成情况，是否采取纠正、预防措施。5、现场为主、关注细节。现场审核是很重要的一个环节，细节往往体现企业的管理水平。,奇瑞审核内容与戴克审核内容对比奇瑞审核内容：管理职责、质量体系、产品设计开发、采购管理、生产管理、成品检验和试验、内部试验室管理、人员培训、服务和仓库管理共10大模块；戴克审核内容：管理职责、质量体系、技术和开发、生产过程、工程设计、成本管理、物流管理和分供方管理共8大模块；收获：戴克重点强调闭环管理，审核中任何项目发生变化，必须提交前后对比的数据用数据说话。,与戴克审核的区别与收获：1、管理职责我的审核方法（思路/抽样）：是否有管理评审的计划，是否实施，并查看其记录，主要审核一致性；主要审核点是持续改进条款，关注改进的范围是否涉及全过程，是否包括组织的各层次，及后续效果验证。戴克的审核方法：注重最高管理者的热情、支持度与参与度；公司及各部门的经营计划（基于质量、人员素质、生产效率等）；了解企业的性质及资方的背景。收获：关注企业的持续改进能力，如质量、成本、管理方面；关注企业的性质及资方的背景，审核员非常熟悉TS2的标准要求。,2、质量体系我的审核方法（思路/抽样）：质量体系文件的完整性；质量目标的有效性、可测量性，及纠正措施的实施。戴克的审核方法：针对内部审核进行检查，没有对该部分专门进行审核，分散到其他要素中开展。收获：对整个体系的了解较深，可以熟练运用。,3、技术和开发（包含在奇瑞产品设计和开发要素中）我的审核方法（思路/抽样）：依据某具体项目，对产品的策划、项目管理、开发的软硬件、设计和验证、包装等全过程进行。戴克的审核方法：基本同奇瑞公司，侧重于产品和过程特殊特性识别和控制，过程更改的管理。实验室的管理也纳入其中。收获：对体系及手册在审核中的运用有了更深入的认识，如FMEA的风险顺序数的确定等；,4、分供方管理（奇瑞称为供应商管理）我的审核方法（思路/抽样）：从供应商选择、产品验证、过程审核、业绩评价等进行。戴克的审核方法：基本同奇瑞公司，重点对不合格产品处理进行核查。收获：批量产品供应商业绩评价；关键重要件二级供应商从开发阶段过程监控。,5、生产过程（奇瑞称为生产管理）我的审核方法（思路/抽样）：主要从人员、设备模具工装、物流运输、过程控制等方面进行戴克的审核方法：基本同奇瑞公司，把奇瑞公司第7个要素（即成品检验和试验）纳入进来；着重考察小批产品的试生产、新品产能爬坡过程过程能力的提高、生产的应急计划及安全库存设定及管理。收获：关注企业的应急措施，如产能、供货、人员等。,6、物流供应我的审核方法（思路/抽样）：包括定置管理、先进先出、出品的标识包装和防护等戴克的审核方法：着重考察生产计划安排、物流过程费用、工位器具/周转箱的管理包括清洁的要求及标准），包含奇瑞公司仓库管理的内容。收获：关注包装的确认、工位器具的清洁和管理。,7、工程设计我的审核方法（思路/抽样）：包含在技术和开发过程中进行，主要关注人员素质、开发的软硬件、设计和验证能力。戴克的审核方法：主要考察DFMEA和PFMEA遵循的原则、合理性和有效性；APQP过程的中瓶颈的识别和排除等；包含奇瑞公司服务的部分内容。收获：关注开发阶段的风险识别能力，如DFMEA、PFMEA合理性。,8、成本管理我的审核方法（思路/抽样）：无。戴克的审核方法：主要考察固定成本的摊销（模具、工装、检具等）；产品变更的成本管理；库存成本的管理（周期）；质量成本的管理（预防成本、鉴定成本等）。收获：了解了成本管理的大致方法和流程；关注成本的管理，如物流成本、产品变更成本等。,与戴克比较，在潜在供应商评价方面的优势/不足：1、优势：1、了解产品的范围比较广泛；2、敬业精神和投入度较高。2、不足：1、知识短缺，如成本管理的知识、生产管理的知识等；2、体系及手册的了解不够深入，如FMEA的风险顺序数的确定等；3、专业知识不够深入，对产品特性和过程特性不能有效识别。,通过本次跟踪审核，我司的潜在评价需要改进的地方（建议）：1、首次会议上应该做一个统一的展示奇瑞公