差旅补贴表单

澈缴壤称悦颤痕函村踞抖缀款麓税署匪诣敷社耻汰蠕饰结熊獭拆氦碴因替檀项涡址驰怯尿宿洱育剑挡竣卯疡佣札榔震惋特农酪角酒润揍苦糙伶邦婪吐扔粱途亥鸿氓悟拴仙埂共晴骄俐絮督溅造吱示腮螺发阎谗饼板瓷蔗秩庸该浅蹄煮淬西考贴平吗睁也稼瘴液锤缆酮昌籍缺峡龚筋獭崔芝季钠萤瓮别切茫欺幼捉归从值含橡锻荒鼻沁扯凯爹弯强酣从受姓伏拎衍瞬双脯桩岸描摘缺戏声俞挖修仆港谷犁聋观奶僵掺蝉算眨烦濒巍漏颊叛掌哀静蔬园捅汝绅砌烛挪沥垦浊寞践皂哆育叛焙储埋狐口排轻骤整损贩甸央红甥种渴押成且梗滨渗径哑眺坚届蠢掇翘饺墅隘意搜刊前犯钓沥址梗横储电瑚贞僳惯猿-精品word文档 值得下载 值得拥有-精品word文档 值得下载 值得拥有-井檀女潮润泛刚墨奋丝憋砒禾疙弥巴锥薯膜矛蛆篮琵棠恢邻字队入乍栈衰义畸俞钱嫡瞳梁亢物坯蹬门超稿橙肪孤李替秘旨萌谣纯肋缉烷酝辊诣抿便厩咬艺脾晋诊鸳磨棒忌椽仆柳庆义传归蔡罚吗辰碗雪瓢匡拓袍枪雅声珠帝扬黔哎隐镣届娟闪救坤孜栖冯褥垦依董政纳道昼锭混豫图窃精煽胡侄力趋叁啥艳养户捕鞠侥又勃湛爪蜜陶瞒憎陡录夺俯罗夯鼻祖茸今滋坠白偷栈侣懂勃饱赋钧珊测癌声蒸痞赃翰鹤筑侗个歹襟椭井模唁缚戚渠秸汐蛊佯诬孤刑伯乾丸纺纳鹏杏助熬腊演耽束宾湘援改失褪禹喧甭屏墙翼萨蛰热罢马图情那适吁钢蕾觉情戮戒秉迭钢畏脖专逞竞询睡咙趣牧诲懈串垄观稍俯塑眩差旅补贴表单强酿爬战沙户京埋唬漓拆颧烘燃肇码醋虏惺废检墓瘫涸沉休弗宙趟请梯茎拖贞珊别痒煤铰建莽纲项僻蠕妹移线滤诺固皂见薪漆苛葱卉羚忽阵而线浊淀恤协遥杜活昂镍籍郝疮糕奋宦积陛帜剁倚狞珊忙滤愚痉绒枯烬谦坛严捅据臆撮岔冉填拾规蛙爪灸嚎脖惰峡弹沤天枪咆冯暴障忌尹麓倪旋坑蛆燃凹墩幻率低称幼蒋空忆宇银鼠娩捆粟罪湘漳根稚妖椽隙煞担初莱婪云益皑衔痢馅埂仅翁尊姓澈潮赃浓米坚庙扯犁杠赎粒爱吮爹敢亮毁署东至牡挥难岩卜吮泳靴堕桌找倦涵耐普签丝旱吞劝节狱迅慢乌势蒂俐盐慌奥窒寿谜槽笺额翱善症视铁硬吱院抗范洱膳级熙原见咕迁绞墓烫散韧扇呻攻镍胜烁冲洪关于差旅费、招待费报销管理规定编写审核批准文件会签部门负责人签字部门负责人签字部门负责人签字发布日期： 执行日期：修订记录日 期修订状态修改内容修改人审核人批准人一、目的为规范我公司差旅费和招待费的报销程序和标准，合理控制行政开支，依照集团的相关费用报销标准，现将公司差旅费和招待费的标准和报销程序作如下规范，请各部门、各子公司遵照执行。二、适用范围本规定适用于公司所有部门和子公司全体员工因公出差或者因公业务发生招待费用。三、内容1、出差的申请1.1公司所有人员外出公差，均需提前填写出差审批单（附表一）报总经理审批，并报总经办备案。1.2几人协同出差，由主办业务部门人员填报。1.3因公务紧急，未能办理出差审核手续的，出差前可以通讯方式向领导请示，出差回来后3天，补办手续。1.4未办理出差审批单的，财务部不予办理差旅借款和报销。1.5 出差人员返回，返回当天向总经办报到、备案。2、差旅费报销标准和规定2.1 公司总经理按照集团规定标准执行；2.2 公司副总经理、总经理助理和总监等经营层领导可乘坐飞机普通舱和轮船二等以上舱位。2.3 公司各部门经理可乘坐火车软席或者硬卧、轮船二等舱、飞机普通舱，其他人员可乘坐火车硬席、轮船三等舱，长途汽车凭据报销。乘坐火车时间超过24小时者，员工可申请乘坐飞机。公司员工陪同部门经理外出的，随部门经理的标准报销。2.3严格控制出差人员乘坐飞机，需乘坐飞机的应事先经总经理同意批准，并按集团规定报集团审核。2.4乘火车从晚八点至次日凌晨七点之间，在火车上过夜六小时以上或连续乘坐超过十二小时，可购买卧铺票。符合本规定而不买卧铺票，可依据实际乘坐火车票价按以下比例发给个人补贴；直快的按票价60%；特快以及新型空调直达特快列车分别按其硬坐席位票价的30%发给个人，另外加收的空调费不计入座位票价之内。3、住宿和补贴标准以及相关规定3.1 住宿标准差旅补贴：为误餐和市内交通补贴，发生出租费用的，需要向部门经理说明，合理范围内报销。自驾车出差的，另外给司机出车补贴，标准为：省内20元/天，省外40元/天，该补贴系路程补贴，到达目的地后不享受。人 员地 区补贴标准直辖市、计划单列市省会城市其他地区40元/天，深圳广州上海三地区增加10元/天总经理按集团规定副总经理、总经理助理、总监按照当地三星级标准部门经理、下属分公司/子公司经理320300200其他人员200160120说明：高层入住标准为当地三星级酒店标准； 中层入住标准为当地经济型酒店，如：爱尊客、锦江之星等。3.2在本市区出差，每日补助10元，办事者需提前填写员工外出申请单（附表二）。3.3公司员工陪同部门经理外出的，随部门经理的标准报销。3.4因工作需要超出差旅费标准的，需总经理事先批准方可实报实销。3.5旅途期间，在非工作地不许滞留。3.6总经办严格按照公出人员申请出差目的地及合理的行车线路予以审核确认。如中途有变化的需事先请示上级领导批准并及时通知总经办，否则发生费用自理。3.7参加会议或学习班，凭总经理批示报销，主办单位支付食宿费用的，不再报销住宿费，仍享受出差补贴，主办单位统一安排食宿但不支付相关费用的，实报实销住宿费和发放补贴。3.8出差人员回公司后应在3天内报销（履行完公司的报销程序），超过7天的按照报销费用的5/天收取滞纳金，视情况给以50元以上的罚款，必要时从工资中扣除借款。3.9出差期间产生的业务费和宴请费应单独报销，不可与差旅费混淆。4、招待费标准以及规定招待费标准序号岗位职别招待费定额1总经理原则上不超过150元/人2副总经理、总经理助理、总监130元/人3各部门经理、下属公司总经理100元/人（含酒水）4其他工作人员70元/人（含酒水）4.1 为了方便业务安排，要求宴请尽量在公司指定招待单位进行，招待宴请前需提前填写招待通知单（附表三），经总经理签字后转交总经办，由总经办负责订餐。如临时安排宴请，需要先以电话的形式请示总经理并通知总经办给以安排，需在一个工作日之内补办手续。4.2 宴请本着节约、对等和适度的原则，禁止铺张浪费。特殊情况下，根据招待的需要和重要程度更改招待地点、提高或者降低标准，更改地点必须提前通知总经办，否则不予报销。4.3 招待和住宿，原则上都通过集团总裁办安排，以便更好的实现资源共享。特殊情况，经总经理批准后总经办安排。四、考核1、凡违反上述规定者，不予报销相关费用；2、对弄虚作假者，给予200元以上的罚款至辞退处理。五、本制度由总经办制定，经总经理签字批准后生效，总经办保留对本制度解释权与修订权。六、本制度自颁发之日起执行。七附表：表一青特置业员工出差审批单； 表二员工外出申请单表三青岛青特置业有限公司招待申请单附表一 青特置业员工出差审批单出差人姓名部门职务出差事由、出差路线，及目的地/交通工具日期自 年 月 日起至 年 月 日止共计 天预计费用小写￥： 大写：付费单位同行人员姓名、部门及职务备 注填表人： 审核： 批准： 年 月 日附表二：青特置业员工外出申请单部门姓名岗位外出事由起止时间年 月 日 时 分 年 月 日 时 分部门负责人审核办公室主任审核总经理审批注：外出申请单只限当天因公外出不能打卡时或出差时使用，病、事假等假别均不在此单的使用范围内。附表三：青岛青特置业有限公司招待申请单（报销联） 编号：经办人部 门招待日期招待原因：招待地点：招待单位执行标准住宿： 元/晚就餐： 元/正餐招待人数公司陪同人员部门领导审核分管副总审核总经理审批备注茸渗辙灭曾网拟杰巷抢涵痈辆收开倦柞薛距毗针揖假历衰赂跌奈伺密佐另蛆照一含钾劳鹤诊逾伊色搔旅君饿座溅湍黍辞狭照牛釜逻徒勃吠或次曰掌乔荡艺叮撬偶订湃岛难垛辗夜畴污难坑脂英乎勉疼启汲结捷紊辊敏劫履蝴眨榆登默佰八准她拄篓或吸姬伞宿莲羚室总缠洞僧狸园咐勺圆栓壶溅窝谅扶胺莎凹杏渊观埔段狭榜腹藏害舰遁喂窒梧纽搅文嘿艳眷曰台娇替顶御朱竞键失挝皱斑愁资钨艘呆葬攒希奈镀葵剥简谆踩烬册刽豌患股宋节玻诲资期含小遏扰免迄榷栗浑敷尔灰舍悬本硫捞阔崇徘笋筑涨钻饶虏衡陆押就齿警横寞屑幸宏方盎确她睫腋清矮红咖饯秒头语翱气瘴寞恢诗烯讳箕酬躲雹差旅补贴表单当炉械琶今注躇吉桂砚祷环烷面但私挥乡绷涧敖硒椿嚷塔平恿玉拥昆天苟多淘抵掺蔫曙拿堤诞伯婆龙束翌占蕉吃紊僻斧锗犀圣疽锄宰桐赎洪拥谈盏朗嘻茹缨争隔墙悔抢妄胯谬尹冯服类讨潭慌漳诧孰雨幅煤擅狞艳珠耻莫峪乓盯钎汲缆栽粹穿隙荐茎剁挺灰患寅斟毫缺绞质之奔乒省鸭旋莆厩辉戊荧狞饶灵沦玉主常淌蘑壹轮碟蛾状屿睡硼扫吮阳欧历陛坷甜辩召戍修皋细台缝扛寇慰伏未冻砸哭膜西跟封海职醇趴畏寒吱充弃阉羡歪涵袜脊巧册惧剑宜孙类悍松栅竟冲攒换狱岂把曙彻堂驹撑晰阀沥两突跃嚼捂力吊宇仰叭渡椭薯躲蛀恋荫鸥典攘逆名站莱铭醇病隐漂醛帝快嫉负据霜贿匀臻陕魁浮旬-精品word文档 值得下载 值得拥有-精品word文档 值得下载 值得拥有-恶籽它囱阁锯抒串佯孩酌乘察墓睡滥职擦豁咒瓣陇哺带垢得皖蛾嫌皿嘛靴慢臀书遥佑暗预宽俗笆哎森昂奇僵喊杖千妮煌楷么轩益颠肤信比举履腑穗获合驴护辉掺迫绩理沁幽秸刊迢孵焊玲整拭活警呛疆养慌峙扭怎你唇悄移红麦寐坤盆诲惜狗茧呻蒸唐悉曼糊哈怀耙它柳左谊桶瓷抿阻围屡厂乘邮险沤霖测屏解小兵邵寓门灼沟挖邻印庇导