风险识别登记表

编制：审核：审批： 安安 全全 风风 险险 识识 别别 登登 记记 表表 风险编号单位工程名称风险因素风险事件 初始风险 风险处理措施 残余风险 风险处理 责任人 填写日期备注概率 风险概率 风险 等级 等级等级 等级 STGS-LJ7-A-1路基工程路基边坡失稳 坍塌、物体 打击 2中度方案、措施1低度 STGS-LJ7-A-2路基工程高陡边坡施工无防护高处坠落1低度 系安全带或绳索；临时交通开放，设 围栏、标识； 1低度 STGS-LJ7-A-3路基工程钻爆破孔机械伤害2中度严格执行钻机操作规程2低度 STGS-LJ7-A-4路基工程爆破震动边坡坍塌坍塌3中度 通过试爆控制装药量，将边坡震动影 响至最小 2低度 STGS-LJ7-A-5路基工程雨水致边坡坍塌坍塌4高度 定期对边坡稳定性进行检查，及时施 作防护 2低度 STGS-LJ7-A-6路基工程爆破飞石物体打击4高度设置防护排架；佩戴安全帽2低度 STGS-LJ7-A-7路基工程挖掘机操作平台不稳人员伤害3中度 挖掘机操作场地要进行平整，杜绝倾 斜作业 2低度 STGS-LJ7-A-8路基工程推土机上下坡度过大机械倾覆3中度 严格按照平整度修筑便道进行上下， 且遵守操作规程进行操作 2低度 STGS-LJ7-A-9路基工程 平地机操作无人指挥或违 章操作 机械伤害3中度 设专人进行指挥，对操作人员进行培 训，杜绝违章作业 2低度 STGS-LJ7-A-10路基工程运输车辆操作超载超速人员伤害3中度场内机动车辆禁止超载超速作业2低度 STGS-LJ7-A-11路基工程边坡修筑时防护不及时坍塌3中度及时修筑边坡防护2低度 编制：审核：审批： 安安 全全 风风 险险 识识 别别 登登 记记 表表 风险编号单位工程名称风险因素风险事件 初始风险 风险处理措施 残余风险 风险处理 责任人 填写日期备注概率 风险概率 风险 等级 等级等级 等级 STGS-LJ7-A-12路基工程路基填筑时车辆无人指挥机械伤害3中度 路基填筑时对各车辆派专人进行指挥 作业 2低度 STGS-LJ7-A-13路基工程作业人员未戴安全帽 机械伤害 物体打击 4高度进入施工现场佩戴安全帽2低度 STGS-LJ7-A-14钻孔桩施工钻机倾覆 物体打击、 机械伤害、 坍塌 1低度措施、方案1低度 STGS-LJ7-A-15钻孔桩施工攀登钻机防护不当高处坠落2中度措施1低度 STGS-LJ7-A-16钻孔桩施工孔口无防护 高处坠落 淹溺 1低度设置临边防护栏杆，挂设安全网1低度 STGS-LJ7-A-17钻孔桩施工钻机操作空间障碍触电、碰撞2中度 钻机距高压电线距离符合标准；离建 筑物有安全距离； 1低度 STGS-LJ7-A-18钻孔桩施工违章作业 物体打击、 碰撞 1低度 吊装钢筋笼倾覆围挡外；对作业人员 进行交底 1低度 STGS-LJ7-A-19钻孔桩施工 钻孔桩基就位时起吊方法 不当 起重伤害 物体打击 2中度遵守吊装操作规程2低度 STGS-LJ7-A-20钻孔桩施工 漏电保护器失灵，绝缘破 坏 触电3高度定期检查漏电保护器是否完好2低度 STGS-LJ7-A-21挖孔桩施工基坑失稳 坍塌、物体 打击 3高度 安全专项方案、措施、做好基坑内排 水；做好基坑四周截水 2中度 STGS-LJ7-A-22挖孔桩施工孔口弃渣堆放过高掉物3中度 弃渣堆放点要离孔口2米处，且堆渣高 度不宜过高 2低度 编制：审核：审批： 安安 全全 风风 险险 识识 别别 登登 记记 表表 风险编号单位工程名称风险因素风险事件 初始风险 风险处理措施 残余风险 风险处理 责任人 填写日期备注概率 风险概率 风险 等级 等级等级 等级 STGS-LJ7-A-23挖孔桩施工基坑顶动载引起失稳 坍塌、高处 坠落 2中度措施、防护方案1低度 STGS-LJ7-A-24挖孔桩施工基坑顶静载超负荷坍塌1低度 弃土高度、距基坑边距离不得超标； 基坑边堆放材料高度、重量不得超标 ； 1低度 STGS-LJ7-A-25挖孔桩施工开挖有毒腐蚀中毒、窒息2中度开挖有毒或腐蚀淤泥需穿戴防护用品1低度 STGS-LJ7-A-26挖孔桩施工设备倾覆、碰撞机械伤害1低度措施、操作规程1低度 STGS-LJ7-A-27挖孔桩施工孔口防护不到位高处坠落3中度设置临边防护栏杆2低度 STGS-LJ7-A-28挖孔桩施工 锁口未按要求高于地面 30cm 物体打击3中度锁口要高于地表30cm2低度 STGS-LJ7-A-29挖孔桩施工吊装桶不符合要求物体打击3中度用四周有围挡且强度符合要求的圆桶2低度 STGS-LJ7-A-30挖孔桩施工 吊装钢丝绳强度不符合要 求或太细或断裂 物体打击 高处坠落 3中度每天作业前认真检查钢丝绳2低度 STGS-LJ7-A-31挖孔桩施工 渣桶过重或起吊架吊装失 衡 侧翻坠落3中度控制桶大小及装渣量，杜绝超载2低度 STGS-LJ7-A-32挖孔桩施工未安装上下爬梯高处坠落3中度 用爬梯上下孔进行作业，严禁用提升 机进行上下 2低度 STGS-LJ7-A-33挖孔桩施工护壁厚度不足或强度不够坍塌3中度按照图纸和技术交底进行施工2低度 编制：审核：审批： 安安 全全 风风 险险 识识 别别 登登 记记 表表 风险编号单位工程名称风险因素风险事件 初始风险 风险处理措施 残余风险 风险处理 责任人 填写日期备注概率 风险概率 风险 等级 等级等级 等级 STGS-LJ7-A-34挖孔桩施工安全提示标牌不到位其他事故3中度设置安全警示标志及安全提示牌2低度 STGS-LJ7-A-35挖孔桩施工防暑降温措施不到位中暑3中度 配备防暑降温药品；错开高温作业时 间段 2低度 STGS-LJ7-A-36挖孔桩施工 孔底作业人员未佩戴安全 帽 物体打击3中度进入施工现场必须认真戴好安全帽2低度 STGS-LJ7-A-37挖孔桩施工提升级操作不当机械伤害3中度合格人员方可操作提升机2低度 STGS-LJ7-A-38挖孔桩施工提升机故障机械伤害3中度 检修机械用专人检修，并立牌设专人 防护,对经常坏的设备进行更换 2低度 STGS-LJ7-A-39挖孔桩施工爆破用药量不当 物体打击 坍塌 3中度通过试爆来确定合适的用药量2低度 STGS-LJ7-A-40挖孔桩施工爆破飞石物体打击3中度 严格控制用药量，必要时设防护架， 防止爆破飞石 2低度 STGS-LJ7-A-41挖孔桩施工有毒气体中毒3中度 先放小动物进行试验，加强通风，爆 破作业后要选通风15分钟 2低度 STGS-LJ7-A-42承台施工空压机及风镐操作不当机械伤害3中度遵守操作规程，保持合适距离低度 STGS-LJ7-A-43承台施工钢筋安装时碰撞物体打击3中度 钢筋搬运过程保持安全距离，且佩戴 安全帽 2低度 STGS-LJ7-A-44承台施工 模板安装与拆除时吊装时 失稳 物体打击3高度 按照吊物中心进行挂设钢丝绳，6级及 以上风时禁止吊装作业 2低度 编制：审核：审批： 安安 全全 风风 险险 识识 别别 登登 记记 表表 风险编号单位工程名称风险因素风险事件 初始风险 风险处理措施 残余风险 风险处理 责任人 填写日期备注概率 风险概率 风险 等级 等级等级 等级 STGS-LJ7-A-45承台施工混凝土浇筑时速度过快 爆模，模板 变形等 3高度严格控制浇筑速度2低度 STGS-LJ7-A-46承台施工 吊装作业过程中违反操作 规程 起重伤害3高度吊装作业设专人现场指挥2低度 STGS-LJ7-A-47承台施工 模板安装与拆除时吊装时 脱钩 起重伤害 物体打击 3高度安装防脱钩装置2低度 STGS-LJ7-A-48承台施工 模板安装与拆除时吊装时 钢丝绳断裂 起重伤害 物体打击 3高度作业前认真检查钢丝绳，并及时更换2低度 STGS-LJ7-A-49承台施工基坑开挖塌方 坠落，物体 打击 3中度 开挖放坡，开挖土堆放到离基坑2米以 外 2低度 STGS-LJ7-A-50承台施工人员掉入基坑内高处坠落3中度设置临边防护栏杆2低度 STGS-LJ7-A-51墩柱施工 吊装、拆卸时指挥、操作 不当 物体打击3中度 模板起吊时应设专人指挥，吊装、拆 卸作业时地面作业区范围内严禁人员 通行 2中度 STGS-LJ7-A-52桥墩施工安全爬梯倾覆或恍动 物体打击坍 塌 3中度按要求搭设安全爬梯设置剪刀撑1低度 STGS-LJ7-A-53桥墩施工在安全爬梯上踏空高处坠落4高度脚手板按要求进行铺设，设置安全网1低度 STGS-LJ7-A-54桥墩施工 在安全爬梯上下过程中坠 落 高处坠落4高度 对安全爬梯的爬梯按要求进行设置， 且设置防护栏杆 1低度 STGS-LJ7-A-55桥墩施工钢筋安装时碰撞物体打击2中度保持安全距离，佩戴安全帽1低度 编制：审核：审批： 安安 全全 风风 险险 识识 别别 登登 记记 表表 风险编号单位工程名称风险因素风险事件 初始风险 风险处理措施 残余风险 风险处理 责任人 填写日期备注概率 风险概率 风险 等级 等级等级 等级 STGS-LJ7-A-56桥墩施工混凝土浇筑时胀模爆模高处坠落4高度 严格控制混凝土浇筑速度，对模板要 进严格加固 1低度 STGS-LJ7-A-57桥墩施工墩顶施工人员坠落高处坠落4高度设置临边防护栏杆1低度 STGS-LJ7-A-58模板施工模板作业违章 物体打击 机械伤害 1低度方案、作业指导书1低度 STGS-LJ7-A-59模板施工模板坍塌 坍塌、物体 打击 2中度方案、措施1低度 STGS-LJ7-A-60模板施工模板作业临近电线触电1低度模板作业上、下电线进行防护；1低度 STGS-LJ7-A-61模板施工模板吊装不当物体打击1低度措施、规定1低度 STGS-LJ7-A-62模板施工模板堆放 物体打击 坍塌 1低度 模板废钉清除； 模板堆码不得超高；1低度 STGS-LJ7-A-63模板施工模板管理缺陷多种伤害2中度规定、制度1低度 STGS-LJ7-A-64模板施工 模板安装与拆除时吊装时 失稳 起重伤害 物体打击 3中度 按照吊物中心进行挂设钢丝绳，6级及 以上风时禁止吊装作业 2低度 STGS-LJ7-A-65模板施工 模板安装与拆除时吊装时 钢丝绳断裂 起重伤害 物体打击 3中度安装防脱钩装置2低度 STGS-LJ7-A-66模板施工 模板安装与拆除时吊装时 钢丝绳断裂 起重伤害 物体打击 3中度作业前认真检查钢丝绳，并及时更换2低度 编制：审核：审批： 安安 全全 风风 险险 识识 别别 登登 记记 表表 风险编号单位工程名称风险因素风险事件 初始风险 风险处理措施 残余风险 风险处理 责任人 填写日期备注概率 风险概率 风险 等级 等级等级 等级 STGS-LJ7-A-67模板施工 模板吊装作业过程中违反 操作规程 起重伤害3中度吊装作业设专人现场指挥2低度 STGS-LJ7-A-68钢筋施工钢筋作业违章 坠落、物体 打击 2中度制度、安全教育1低度 STGS-LJ7-A-69钢筋施工 施工用电线路铁丝、钢筋 相连 触电2中度措施1低度 STGS-LJ7-A-70钢筋施工钢筋加工设备未接地触电1低度所有钢筋加工设备必须进行接地1低度 STGS-LJ7-A-71钢筋施工钢筋加工场地不满足要求 车辆伤害 物体打击 2中度措施、方案1低度 STGS-LJ7-A-72钢筋施工钢筋调直线操作不当物体打击2中度措施、操作规程1低度 STGS-LJ7-A-73钢筋施工钢筋切断操作不当机械伤害2中度严格按照操作规程进行施工1低度 STGS-LJ7-A-74钢筋施工弯曲钢筋操作不当机械伤害2中度严格按照操作规程进行施工1低度 STGS-LJ7-A-75钢筋施工对焊机飞溅焊渣灼烫2中度对焊机使用进行防护1低度 STGS-LJ7-A-76钢筋施工钢筋笼吊装过程脱钩 起重伤害 物体打击 3中度吊车安装防脱钩装置2低度 STGS-LJ7-A-77钢筋施工 吊装作业过程中违反操作 规程 起重伤害3中度吊装作业设专人现场指挥2低度 编制：审核：审批： 安安 全全 风风 险险 识识 别别 登登 记记 表表 风险编号单位工程名称风险因素风险事件 初始风险 风险处理措施 残余风险 风险处理 责任人 填写日期备注概率 风险概率 风险 等级 等级等级 等级 STGS-LJ7-A-78钢筋施工 钢筋笼吊装过程中钢丝绳 断裂 起重伤害 物体打击 3中度作业前认真检查钢丝绳，并及时更换2低度 STGS-LJ7-A-79高处作业高处作业平台、走道、斜道、安全爬梯超载坍塌、堕落3中度 加大验算安全系数，减少总荷载、高 空作业注意安全 2低度 STGS-LJ7-A-80高处作业高处作业移动电焊设备、设施坍塌、堕落3中度严格按规程操作，制定规章制度，杜绝野蛮施工2低度 STGS-LJ7-A-81高处作业 高处作业时抛掷或失落料 具 物体打击3中度 施工现场必须带安全帽，严禁高处抛掷物品2低度 STGS-LJ7-A-82高处作业安全网上杂物未及时清理堕落3中度及时清理2低度 STGS-LJ7-A-83高处作业安全爬梯有探头板伤人3中度安全爬梯不得有探头板2低度 STGS-LJ7-A-84高处作业 不系安全带或不正确使用 安全带、未戴安全帽或不 穿防滑鞋 人员伤害3中度制定管理方案、预防事故发生2低度 STGS-LJ7-A-85高处作业 作业区域的孔洞、通道口 、预留口等未装盖板或防 护栏或安全网 人员伤害3中度设警示标志，加强安全制度管理2低度 STGS-LJ7-A-86高处作业 作业区未按要求装设防护 栏杆及档脚板 高处堕落3中度制定规章制度、措施2低度 STGS-LJ7-A-87高处作业 安全爬梯支搭不符合规范 要求 坍塌4极高严格按规范施工2低度 STGS-LJ7-A-88高处作业安全爬梯设计刚度不足坍塌3中度按设计要求执行2低度 编制：审核：审批： 安安 全全 风风 险险 识识 别别 登登 记记 表表 风险编号单位工程名称风险因素风险事件 初始风险 风险处理措施 残余风险 风险处理 责任人 填写日期备注概率 风险概率 风险 等级 等级等级 等级 STGS-LJ7-A-89高处作业 安全爬梯使用中施工荷载 过大 坍塌3中度禁止安全爬梯荷载过多2低度 STGS-LJ7-A-90高处作业基坑临边未设警示标志堕落3中度设置警示标志2低度 STGS-LJ7-A-91高处作业结构拆除违章操作坍塌3中度制定规章制度，措施2低度 STGS-LJ7-A-92高处作业临边未设置安全防护措施人员伤亡3中度临边设安全保护措施2低度 STGS-LJ7-A-93高处作业未正确使用安全带人员伤亡3中度加强安全教育，正确使用安全带2低度 STGS-LJ7-A-94高处作业擅自拆除安全防护设施人员伤亡3中度制定规章制度、措施，严加管理2低度 STGS-LJ7-A-95高处作业 临空孔洞未设置安全防护 措施 人员伤亡3中度加强管理和防护措施，制定规章制度2低度 STGS-LJ7-A-96高处作业 安全爬梯、支架未测算、 交底 坍塌、高处 坠落、物体 打击 1低度 安全爬梯必须经过验算，合格后进行 交底 1低度 STGS-LJ7-A-97高处作业 安全爬梯搭设不规范的失 稳 坍塌3高度 措施、作业指导书、防护员跟班监控 ，安全爬梯搭设完成必须进行验收 2中度 STGS-LJ7-A-98高处作业作业平台搭设不规范高处坠落1低度措施1低度 STGS-LJ7-A-99高处作业 安全爬梯超载、偏载的失 稳 坍塌、高处 坠落 2中度措施1低度 编制：审核：审批： 安安 全全 风风 险险 识识 别别 登登 记记 表表 风险编号单位工程名称风险因素风险事件 初始风险 风险处理措施 残余风险 风险处理 责任人 填写日期备注概率 风险概率 风险 等级 等级等级 等级 STGS-LJ7-A-100高处作业安全爬梯拆除操作不当 坍塌、物体 打击 1低度制度、方案1低度 STGS-LJ7-A-101高处作业梯子设置不当物体打击2中度措施、制度1低度 STGS-LJ7-A-102高处作业登高违章作业 高处坠落 物体打击 2中度制度、安全教育1低度 STGS-LJ7-A-103高处作业安全帽、安全带缺陷 高处坠落 物资打击 2中度措施、制度1低度 STGS-LJ7-A-104高处作业安全带使用违章高处坠落2中度制度、安全教育1低度 STGS-LJ7-A-105高处作业物料坠落物体打击2中度 不得随意抛掷工具、材料；交叉作业 需防护； 1低度 STGS-LJ7-A-106高处作业防护网使用不当 物体打击 高处坠落 1低度措施、制度1低度 STGS-LJ7-A-107高处作业安全通道搭设不规范 物体打击 高处坠落 2中度设置安全通道；安全通道需满铺；1低度 STGS-LJ7-A-108高处作业不适宜人员登高作业高处坠落2中度制度1低度 STGS-LJ7-A-109高处作业不适宜环境登高作业高处坠落1低度 大风（超过六级以上）、雷雨天气不 得作业； 1低度 STGS-LJ7-A-110高处作业无避雷装置雷击2中度独立安全爬梯设避雷装置1低度 编制：审核：审批： 安安 全全 风风 险险 识识 别别 登登 记记 表表 风险编号单位工程名称风险因素风险事件 初始风险 风险处理措施 残余风险 风险处理 责任人 填写日期备注概率 风险概率 风险 等级 等级等级 等级 STGS-LJ7-A-111混凝土施工基础施工 冲撞、物体 打击 2中度不得站在混凝土串桶口下1低度 STGS-LJ7-A-112混凝土施工混凝土吊运物体打击2中度措施、规定1低度 STGS-LJ7-A-113混凝土施工砼施工中的高处作业高处坠落2中度措施、制度1低度 STGS-LJ7-A-114混凝土施工振动棒、养护水枪漏电触电2中度严格按照操作规程进行施工1低度 STGS-LJ7-A-115混凝土施工粉尘伤害尘 肺1低度装卸水泥戴防尘罩；1低度 STGS-LJ7-A-116混凝土施工混凝土浇筑时速度过快胀模3中度严格控制混凝土浇筑速度2低度 STGS-LJ7-A-117混凝土施工混凝土浇筑时胀模爆模爆炸3高度 控制混凝土浇筑速度；按规定加固模 板 2低度 STGS-LJ7-A-118混凝土施工混凝土浇筑时不对称 结构失稳 坍塌 2高度混凝土对称浇筑，保持结构受力平衡2低度 STGS-LJ7-A-119隧道施工开挖方法选择不当 未按设计要 求施工 3高度按照设计工法施工2中度 STGS-LJ7-A-120隧道施工 爆破器材有缺陷或检查不 严 爆破人员把 关不严 2高度严格控制爆破器材质量2中度 STGS-LJ7-A-121隧道施工爆破方法选择不当 爆破员技术 不熟练 3高度加强爆破技术培训2低度 编制：审核：审批： 安安 全全 风风 险险 识识 别别 登登 记记 表表 风险编号单位工程名称风险因素风险事件 初始风险 风险处理措施 残余风险 风险处理 责任人 填写日期备注概率 风险概率 风险 等级 等级等级 等级 STGS-LJ7-A-122隧道施工随意修改爆破参数 施工人员随 意施工 3高度严格按照技术交底施工2低度 STGS-LJ7-A-123隧道施工隧道预留变形量不足 未按照设计 及验标要求 预留 3高度按照设计及验标要求预留2低度 STGS-LJ7-A-124隧道施工隧道超欠挖超标光爆质量差3中度合理调整爆破设计，提高光爆质量2低度 STGS-LJ7-A-125隧道施工围岩断层 地质状况未 探明 4高度 加强超前地质预报，变更设计，改变 开挖工法 2中度 STGS-LJ7-A-126隧道施工危石未处理或清除不彻底 现场管理不 到位 4高度必须彻底清理危石、并检查再确认2中度 STGS-LJ7-A-127隧道施工软弱围岩地质变化3高度 严格按设计施工、超前支护、帷幕注 浆 2低度 STGS-LJ7-A-128隧道施工通风不良粉尘超标 隧道未及时 通风 5高度加强通风、正确使用个人防护用品3高度 STGS-LJ7-A-129隧道施工有害气体超标 隧道未及时 通风 3高度加强通风、正确使用个人防护用品2低度 STGS-LJ7-A-130隧道施工噪音超标 作业人员未 使用防护用 品 4高度加强通风、正确使用个人防护用品2低度 STGS-LJ7-A-131隧道施工作业台车临边防护不到位 未严格执行 台车安装方 案 3中度必须安装临边防护栏杆2低度 STGS-LJ7-A-132隧道施工作业台车脚手板未满铺 未严格执行 台车安装方 案 3中度必须进行满铺脚手板2低度 编制：审核：审批： 安安 全全 风风 险险 识识 别别 登登 记记 表表 风险编号单位工程名称风险因素风险事件 初始风险 风险处理措施 残余风险 风险处理 责任人 填写日期备注概率 风险概率 风险 等级 等级等级 等级 STGS-LJ7-A-133隧道施工施工人员未佩戴安全帽 不严格执行 操作规程 3中度必须正确使用安全防护用品2低度 STGS-LJ7-A-134隧道施工钻机损坏伤人 未设置防护 措施 3中度加强钻机日常保养维修2低度 STGS-LJ7-A-135隧道施工 钻孔上下交叉作业未隔开 安全距离 未设置隔离 措施 3高度上下作业必须采取隔离措施2低度 STGS-LJ7-A-136隧道施工未按要求施设超前支护 安全施工意 识差 4极高严格按照设计要求和交底施工3高度 STGS-LJ7-A-137隧道施工钢支撑架施工不规范 施工未按设 计要求，不 规范 4高度严格按照技术交底施工2中度 STGS-LJ7-A-138隧道施工初期支护方法选择不当 未按设计要 求施工 3高度严格按照设计要求施工2低度 STGS-LJ7-A-139隧道施工未按设计要求施设锚杆施工不规范3高度严格按照设计交底施工2低度 STGS-LJ7-A-140隧道施工 二次支护时机和喷射不及 时 工序管理不 规范 3高度严格工序管理，及时支护、及时衬砌2低度 STGS-LJ7-A-141隧道施工喷射混凝土质量不合格 未按设计要 求施工 3高度严格按照设计要求和工序签认施工2低度 STGS-LJ7-A-142隧道施工 仰拱及支护不及时封闭成 环 盲目抢进度3高度严格隧道红线管理2低度 STGS-LJ7-A-143隧道施工 钢拱架与锁脚锚杆焊接不 牢、锁脚锚杆长度不足 偷工减料3高度 加强现场监督检查，严格按照设计要 求施工 2低度 编制：审核：审批： 安安 全全 风风 险险 识识 别别 登登 记记 表表 风险编号单位工程名称风险因素风险事件 初始风险 风险处理措施 残余风险 风险处理 责任人 填写日期备注概率 风险概率 风险 等级 等级等级 等级 STGS-LJ7-A-144隧道施工钢拱架承载力不够 未进行受力 计算 3高度严格按照设计要求进行施工2低度 STGS-LJ7-A-145隧道施工喷射混凝土厚度不足偷工减料3高度 加强现场管理、严格按照设计要求进 行施工 2低度 STGS-LJ7-A-146隧道施工外锚端未处理施工不规范3高度严格按照技术交底施工2低度 STGS-LJ7-A-147隧道施工 初期支护侵限后的处理不 当 处理欠挖不 规范 3高度制定详细处理措施2低度 STGS-LJ7-A-148隧道施工钢拱架与连接板焊接不牢 未按设计要 求进行施做 3高度加强现场监督检查2低度 STGS-LJ7-A-149隧道施工锚杆设置不符合设计要求 未按设计要 求进行施做 3高度严格按照设计要求进行施工2低度 STGS-LJ7-A-150隧道施工噪音超标 作业人员未 使用防护用 品 4高度 正确使用佩戴耳塞、防尘口罩、防护 眼镜、劳保服装 4中度 STGS-LJ7-A-151隧道施工量测危险信息未引起重视 安全意识淡 薄，对隐患 不重视 3高度高度重视、明确流程，及时处理2低度 STGS-LJ7-A-152隧道施工 量测数据分析或反馈不及 时 未及时分析 反馈 3高度 加强流程管理，及时进行数据分析反 馈 2低度 STGS-LJ7-A-153隧道施工监控量测项目有漏项 监测人员未 按要求进行 监测 3高度定期检查，按要求进行监测2低度 STGS-LJ7-A-154隧道施工 选测项目未按规范要求实 施 未全部实施 选测项目 3高度根据围岩特点进行选测2低度 编制：审核：审批： 安安 全全 风风 险险 识识 别别 登登 记记 表表 风险编号单位工程名称风险因素风险事件 初始风险 风险处理措施 残余风险 风险处理 责任人 填写日期备注概率 风险概率 风险 等级 等级等级 等级 STGS-LJ7-A-155隧道施工 必测项目没有充分实施 不符合验标 要求 3高度 严格执行规范要求，实行施工质量监 控制度 2低度 STGS-LJ7-A-156隧道施工 选测项目是否实施 二衬厚度不 够、二衬后 空洞 3高度 严格执行规范要求，实行施工质量监 控制度 2低度 STGS-LJ7-A-157隧道施工超过安全红线的规定 安全意思淡 薄，管理松 懈 4高度严格管理，停止掘进，紧跟支护衬砌2中度 STGS-LJ7-A-158隧道施工围岩松动或松弛地质变化4高度及时通知设计，做好变更和加固处理2中度 STGS-LJ7-A-159隧道施工地质松弛的加固方法不当 加固措施不 当 4高度及时通知设计，制定有效措施2中度 STGS-LJ7-A-160隧道施工浅埋隧道难以形成承载拱地质变化4高度及时通知设计，做好加固处理2中度 STGS-LJ7-A-161隧道施工软弱堆积物、风化带过大地质变化4高度及时通知设计，做好加固处理2中度 STGS-LJ7-A-162隧道施工稳定掌子面的方法不当 加固措施不 当 4高度严格开挖管理，制定有效措施2中度 STGS-LJ7-A-163隧道施工 掌子面自稳性评价方法不 当 评价设计不 完善 4高度选取合理指标、方法2中度 STGS-LJ7-A-164隧道施工 断层地带的地质情况不明 确 勘探结果不 准确 4高度对断裂带精细勘探2中度 STGS-LJ7-A-165隧道施工施工方法选择不合理 对施工方法 的优缺点判 断失误 4高度根据围岩特点和现场实际进行选择2中度 编制：审核：审批： 安安 全全 风风 险险 识识 别别 登登 记记 表表 风险编号单位工程名称风险因素风险事件 初始风险 风险处理措施 残余风险 风险处理 责任人 填写日期备注概率 风险概率 风险 等级 等级等级 等级 STGS-LJ7-A-166隧道施工破碎岩层未及时超前支护违章作业3高度按设计要求和规章作业2低度 STGS-LJ7-A-167隧道施工对裂隙水处理不当 技术措施不 当 3中度加强现场分析，采取正确方法2低度 STGS-LJ7-A-168隧道施工爆破时对围岩的振动过大 爆破方案不 当 3高度调整爆破方案2低度 STGS-LJ7-A-169隧道施工支护不当造成坍塌 支护结构强 度不足 3高度及时通知设计进行支护方法调整2低度 STGS-LJ7-A-170隧道施工二次衬砌未及时施作违章作业3高度严格管理，按设计要求2低度 STGS-LJ7-A-171隧道施工衬砌断面未尽早封闭违章作业3高度严格管理，按设计要求2低度 STGS-LJ7-A-172隧道施工未按要求进行开挖 开挖工法不 正确 3高度严格管理，按设计工法进行开挖2低度 STGS-LJ7-A-173隧道施工 在断层带内拉中槽 塌方 积水 3高度严格管理，按设计要求2低度 STGS-LJ7-A-174隧道施工围岩断层 地质状况未 探明 3高度 加强超前地质预报，变更设计，改变 开挖工法 2低度 STGS-LJ7-A-175隧道施工 超前地质预报和探水预报 不准确，水平长钻未做， 对岩溶情况不清 勘探结果不 准确，预报 方法有误 4高度 加强超前地质预报，加强探水地质预 报，加强现场观测，加强水平长钻探 测 2中度 STGS-LJ7-A-176隧道施工 围岩失稳、支护变形、倒 塌破坏 支护结构强 度不足 4高度及时通知设计，加强支护结构2中度 编制：审核：审批： 安安 全全 风风 险险 识识 别别 登登 记记 表表 风险编号单位工程名称风险因素风险事件 初始风险 风险处理措施 残余风险 风险处理 责任人 填写日期备注概率 风险概率 风险 等级 等级等级 等级 STGS-LJ7-A-177隧道施工未能制定合理的治理方案 对涌水突泥 情况不明 4极高尽快调查清楚，制定合理的治理方案2中度 STGS-LJ7-A-178隧道施工未能先护后挖、加强支护 未按要求施 工 4极高专项设计，做好超前支护2中度 STGS-LJ7-A-179隧道施工未能尽早衬砌、封闭成环 未按要求施 工 4极高尽早封闭初支、尽早衬砌2中度 STGS-LJ7-A-180隧道施工地下溶洞控制方法不当 控制措施不 合理 4高度探明溶洞，严格执行控制措施2中度 STGS-LJ7-A-181隧道施工止水方法选择不当 对地下水情 况掌握不足 3高度探明水源，选取合理止水方法2低度 STGS-LJ7-A-182隧道施工排水方法选择不当 排水方法不 合理 3高度专项设计，选取合理排水方法2低度 STGS-LJ7-A-183隧道施工岩块飞出伤人或损伤机具 未进行岩爆 控制处理 3高度采取正确有效的岩爆控制处理措施2低度 STGS-LJ7-A-184隧道施工 未进行岩爆检测或检测不 当 岩爆检测措 施不合理 3高度及时检查，制定合理的岩爆检测措施2低度 STGS-LJ7-A-185隧道施工岩爆处理效果差 处理措施不 符合实际地 质情况 3高度及时调整岩爆处理措施2低度 STGS-LJ7-A-186隧道施工哑炮处理失当造成危险 爆破人员技 术不熟练 3高度加强爆破作业培训2低度 STGS-LJ7-A-187隧道施工 爆破器材保管不当发生丢 失 保管员工作 失误 3高度加强火工品管理2低度 编制：审核：审批： 安安 全全 风风 险险 识识 别别 登登 记记 表表 风险编号单位工程名称风险因素风险事件 初始风险 风险处理措施 残余风险 风险处理 责任人 填写日期备注概率 风险概率 风险 等级 等级等级 等级 STGS-LJ7-A-188隧道施工炸药和雷管运输发生危险 炸药、雷管 未分开运输 3高度炸药、雷管分开运输2低度 STGS-LJ7-A-189隧道施工爆破人员和作业管理混乱 爆破作业管 理力度不够 3高度加强爆破作业管理2低度 STGS-LJ7-A-190隧道施工炸药未在指定地点放置 爆破安全员 未进行全程 监控 4极高 加强现场管控、定期检查、严格执行 火工品制度 2中度 STGS-LJ7-A-191隧道施工爆破人员无证操作 未严格执行 持证上岗制 度 3高度要求爆破三大员必须持证上岗2低度 STGS-LJ7-A-192隧道施工无专人进行领取火工品 未严格执行 火工品发放 制度 3高度加强现场管控、严格执行火工品制度2低度 STGS-LJ7-A-193隧道施工火工库未配备双人双锁 项目部未配 备专门人员 管理锁匙 3高度加强现场管控、严格执行火工品制度2低度 STGS-LJ7-A-194隧道施工火工品出入库登记不清楚 库管员未进 行专业培训 3高度 加强现场管控、定期检查、严格执行 火工品制度 2低度 STGS-LJ7-A-195隧道施工炸药库未安装避雷针 未严格执行 炸药库验收 3高度安装避雷装置2低度 STGS-LJ7-A-196隧道施工炸药与雷管放置太近 未严格执行 炸药库安全 管理规定 3高度搭建符合要求的火工品临时存放库2低度 STGS-LJ7-A-197隧道施工炸药库内未使用防爆灯 未严格执行 炸药库安全 验收规定 3高度安装防爆灯2低度 编制：审核：审批： 安安 全全 风风 险险 识识 别别 登登 记记 表表 风险编号单位工程名称风险因素风险事件 初始风险 风险处理措施 残余风险 风险处理 责任人 填写日期备注概率 风险概率 风险 等级 等级等级 等级 STGS-LJ7-A-198隧道施工运输、使用违反规章制度 运输、使用 监控不严格 4极高加强现场管控、严格执行火工品制度2中度 STGS-LJ7-A-199隧道施工爆破未撤离到安全距离 未严格实施 警戒 3高度设置警戒区域、疏散人群远离2低度 STGS-LJ7-A-200隧道施工施工方法错误 技术管理失 误 4极高加强技术管理和严格执行管理制度2中度 STGS-LJ7-A-201隧道施工 防水和二衬不符合设计要 求 未按设计要 求施工 3高度严格按照设计要求施工和工序确认2低度 STGS-LJ7-A-202隧道施工二衬混凝土表面开裂 施工缝设置 、浇筑、养 护不当 3高度进行裂缝分析，调整工艺和养护2低度 STGS-LJ7-A-203隧道施工沉降缝和施工缝设置不当 图纸核对不 清 3高度严格按图施工，按照设计要求设置2低度 STGS-LJ7-A-204隧道施工防水板焊接未戴隔离手套 防水板焊接 伤手 3中度正确使用劳保用品2低度 STGS-LJ7-A-205隧道施工二衬台车临边无防护 未按规范安 装台车 3中度台车必须设置防护栏杆2低度 STGS-LJ7-A-206隧道施工 二衬台车顶部脚手板未满 铺 未按规范安 装台车 3中度必须满铺脚手板2低度 STGS-LJ7-A-207隧道施工振动器漏电 触电、人员 伤亡 3中度安装漏电保护器、设置保护零线2低度 STGS-LJ7-A-208隧道施工台车未安装安全照明电压 未制定临电 施工方案或 执行不严格 3高度使用安全照明电压2低度 编制：审核：审批： 安安 全全 风风 险险 识识 别别 登登 记记 表表 风险编号单位工程名称风险因素风险事件 初始风险 风险处理措施 残余风险 风险处理 责任人 填写日期备注概率 风险概率 风险 等级 等级等级 等级 STGS-LJ7-A-209隧道施工 台车上配电箱无漏电保护 器或失灵 未制定临电 施工方案或 执行不严格 3高度配电箱安装漏电保护器2低度 STGS-LJ7-A-210隧道施工电缆线未采用绝缘套管 未严格执行 临电方案 3高度电缆线与金属接触应采用PVC套管2低度 STGS-LJ7-A-211隧道施工 使用砼、外加剂未佩戴口 罩 未进行安全 技术交底、 安全意识淡 薄 3高度加强通风、正确使用个人防护用品2低度 STGS-LJ7-A-212隧道施工运输组织混乱管理不当3高度严格交通运输管理2低度 STGS-LJ7-A-213隧道施工车辆超速，野蛮装卸 驾驶员随意 操作 3高度加强培训教育，严格司机管理2低度 STGS-LJ7-A-214隧道施工 栈桥不牢固，过栈桥不安 全 栈桥设置不 合理 3高度加固栈桥，加强警示标识2低度 STGS-LJ7-A-215隧道施工装渣过满落石 现场无人支 护 3高度安排专人现场指挥，不得装渣过满2低度 STGS-LJ7-A-216隧道施工挖掘机回转半径内站人 现场无人支 护 3高度挖掘机活动半径内严禁站人2低度 STGS-LJ7-A-217隧道施工运渣车违章驾驶 对驾驶员安 全教育不到 位 3高度 加强驾驶员安全教育，严格遵守交通 法规 2低度 STGS-LJ7-A-218隧道施工驾驶员酒后驾驶 对驾驶员安 全教育不到 位 3高度严禁酒后开车2低度 编制：审核：审批： 安安 全全 风风 险险 识识 别别 登登 记记 表表 风险编号单位工程名称风险因素风险事件 初始风险 风险处理措施 残余风险 风险处理 责任人 填写日期备注概率 风险概率 风险 等级 等级等级 等级 STGS-LJ7-A-219隧道施工弃砟场未按要求设置 随意选择弃 砟场 3高度按水土保持要求建设弃砟场2低度 STGS-LJ7-A-220隧道施工弃砟侵入河道，妨碍行洪 未进行弃渣 场防护 3高度设置沿河防护措施，定期检查2低度 STGS-LJ7-A-221隧道施工弃砟堆高，发生倒塌未分层堆放3高度分层堆放、设置挡墙，保证安全距离2低度 STGS-LJ7-A-222隧道施工弃砟或废水污染水源地 未做污水处 理 3中度设置多级沉淀池，净化后排污2低度 STGS-LJ7-A-223隧道施工应急预案不符实际 调查、编制 方案不认真 3高度加强调查，准确编制方案2中度 STGS-LJ7-A-224隧道施工 反应迟缓，通讯不畅，报 告滞后 实际演练少 ，组织失控 3高度增加演练，增加快速反应能力2中度 STGS-LJ7-A-225隧道施工救援不力，加大损失 指挥失当， 救援能力弱 3高度加强指挥训练，加强资源配置2中度 STGS-LJ7-A-226临时用电电线私拉乱接 漏电、触电 、火灾 3高度严禁私拉电线2低度 STGS-LJ7-A-227临时用电 带电检修，无使用防护用 具 触电3中度 停电进行检修，并要使用电工专用工 具 2低度 STGS-LJ7-A-228临时用电 电线接头不良，无防水措 施 触电3中度 接头处使用防水胶布，由专业电工包 扎 2低度 STGS-LJ7-A-229临时用电电缆线破损后未及时修复触电3中度对于刮破的电线进行修复2低度 编制：审核：审批： 安安 全全 风风 险险 识识 别别 登登 记记 表表 风险编号单位工程名称风险因素风险事件 初始风险 风险处理措施 残余风险 风险处理 责任人 填写日期备注概率 风险概率 风险 等级 等级等级 等级 STGS-LJ7-A-230临时用电无三级配电两级保护触电3高度严格执行“三级配电，两级保护”2低度 STGS-LJ7-A-231临时用电漏电保护器失灵触电3中度定期检查漏电保护器是否完好2低度 STGS-LJ7-A-232临时用电工作接零与保护接零混用触电3高度严格整改2低度 STGS-LJ7-A-233临时用电电工无证操作触电3高度杜绝无证人员操作2低度 STGS-LJ7-A-234临时用电电缆外皮破损人员伤亡3中度严禁使用外皮破损电缆2低度 STGS-LJ7-A-235临时用电电缆接头处不防水人员伤亡3中度电缆接头做好防水处理2低度 STGS-LJ7-A-236临时用电电缆接头处漏电人员伤亡3中度电缆接头做好漏电保护处理2低度 STGS-LJ7-A-237临时用电直埋电缆未设标志人员伤亡3中度直埋电缆设置标志2低度 STGS-LJ7-A-238临时用电 电缆直接绑在脚手架、钢 筋等金属结构上 人员伤亡3中度电缆禁止绑扎在脚手架、钢筋上等2低度 STGS-LJ7-A-239临时用电电力线路架设不符合规范人员伤亡3中度线路架设符合规范2低度 STGS-LJ7-A-240临时用电配电箱无箱、无门、无锁人员伤亡3中度配电箱有箱、门锁2低度 编制：审核：审批： 安安 全全 风风 险险 识识 别别 登登 记记 表表 风险编号单位工程名称风险因素风险事件 初始风险 风险处理措施 残余风险 风险处理 责任人 填写日期备注概率 风险概率 风险 等级 等级等级 等级 STGS-LJ7-A-241临时用电外壳接地不可靠人员伤亡3中度接地可靠2低度 STGS-LJ7-A-242临时用电沟通两电源的装置有缺陷人员伤亡3中度严格检查产品合格证2低度 STGS-LJ7-A-243临时用电进出线未加PVS保护管触电伤亡3中度制定规章制度2低度 STGS-LJ7-A-244临时用电漏电保护器失效触电伤亡3中度制定规章制度，措施2低度 STGS-LJ7-A-245临时用电箱内负荷开关无标牌触电伤亡3中度制定规章制度2低度 STGS-LJ7-A-246临时用电插座未标明电压触电伤亡3中度检查标识牌2低度 STGS-LJ7-A-247临时用电 非操作人员、动用电器设 备 触电伤亡3中度禁止无证人员操作2低度 STGS-LJ7-A-248临时用电照明线路随意敷设触电伤亡3中度制定规章制度，措施2低度 STGS-LJ7-A-249临时用电 照明线路固定时不加绝缘 子 触电伤亡3中度制定规章制度，措施2低度 STGS-LJ7-A-250临时用电 电工使用工具和防护用具 未定期检查 触电伤亡3中度定期检查使用工具2低度 STGS-LJ7-A-251临时用电 照明线路直接绑在金属构 架上 触电伤亡3中度制定规章制度，措施2低度 编制：审核：审批： 安安 全全 风风 险险 识识 别别 登登 记记 表表 风险编号单位工程名称风险因素风险事件 初始风险 风险处理措施 残余风险 风险处理 责任人 填写日期备注概率 风险概率 风险 等级 等级等级 等级 STGS-LJ7-A-252临时用电照明电线接触湿地触电伤亡3中度制定规章制度，措施2低度 STGS-LJ7-A-253临时用电照明电线未使用单项电缆触电伤亡3中度制定规章制度，措施2低度 STGS-LJ7-A-254临时用电夜间施工照明不足触电伤亡3中度照明充足2低度 STGS-LJ7-A-255临时用电漏电保护器失灵触电伤亡3中度及时更换保护器2低度 STGS-LJ7-A-256临时用电 开关、插座、插头、电缆 破损 触电伤亡3中度制定规章制度2低度 STGS-LJ7-A-257电气焊作业 氧气乙炔两瓶存放距离不 够； 爆炸、火灾3高度 使用时距离5m及以上，存放时距离保 持10m及以上并有专门的存放区 2低度 STGS-LJ7-A-258电气焊作业 氧气乙炔气焊作业区域周 围有明火、易燃易爆品； 爆炸、火灾3高度 两瓶作业区域内10米以内不得有明火 ；动火审批制度 2低度 STGS-LJ7-A-259电气焊作业 氧气乙炔瓶上仪表缺失、 损坏； 爆炸、火灾3高度 更换能够准确显示瓶内压力的压力仪 表 2低度 STGS-LJ7-A-260电气焊作业 氧气乙炔装置连接不密实 、曝晒、剧烈碰撞 爆炸、火灾3高度 使用前肥皂水检验是否漏气，有遮阳 放热措施，瓶上应有防震胶圈 2低度 STGS-LJ7-A-261电气焊作业氧气乙炔管老化漏气火灾、爆炸3高度对老化的氧气乙炔管进行更换2低度 STGS-LJ7-A-262电气焊作业高温焊接作业操作不当灼烫3中度操作人员佩戴防护目镜2低度 编制：审核：审批： 安安 全全 风风 险险 识识 别别 登登 记记 表表 风险编号单位工程名称风险因素风险事件 初始风险 风险处理措施 残余风险 风险处理 责任人 填写日期备注概率 风险概率 风险 等级 等级等级 等级 STGS-LJ7-A-263电气焊作业溅落的火花防护不足灼烫、火灾3中度设置溅落物垫板，设置防护2低度 STGS-LJ7-A-264电气焊作业移动式配电箱漏电2中度 移动式配电箱漏安装高灵敏度的漏电 保护器 2低度 STGS-LJ7-A-265电气焊作业 电焊机外壳接地不良或未 接地 触电3中度 焊机外壳应可靠的接保护导体，线路 穿越铁件应有可靠的保护 2低度 STGS-LJ7-A-266起重吊装作业起重设备起动前不检查起重伤害1低度制度、按照操作规程进行操作1低度 STGS-LJ7-A-267起重吊装作业起吊操作不当起重伤害1低度制度、措施、安全教育1低度 STGS-LJ7-A-268起重吊装作业起重机倾覆起重伤害2中度 按照操作规程进行操作，制定应急措 施 1低度 STGS-LJ7-A-269起重吊装作业卡具失效起重伤害2中度制定应急措施1低度 STGS-LJ7-A-270起重吊装作业起重管理缺陷起重伤害3高度 施工安全专项方案、措施，防护员跟 班监控 2中度 STGS-L