三分之一工作法”实施方案

附件长城钻探工程公司“三分之一工作法”实施方案（试行）为全面实施“三分之一工作法”，进一步加强公司HSE管理工作，落实HSE责任，巩固体系推进成果，提升HSE绩效水平，特制定本实施方案。一、指导思想以集团公司HSE管理原则为纲领，通过“三分之一工作法”的全面实施，推动岗位责任制、“有感领导、直线责任、属地管理”的安全文化，同“否定、肯定、提升”一切从零开始的石油工程技术安全管理理念有机结合，使安全成为公司的核心价值，打造长城特色的HSE文化。二、工作目标到“十二五”末，建设一支具有较高素质的员工队伍，建设安全、和谐、科学、有序的安全环境，建设HSE管理的长效机制，HSE文化由严格监管阶段的后期进入自主管理阶段的早期。三、主要工作任务以重点防控方案、个人安全行动计划、岗位责任制落实、“四个一”、“四同时”等为载体，重点抓好“九项结合、九项考核”，实现“两挂钩、两兑现”。（一）抽出三分之一的时间来思考、量化安全生产工作1认真落实集团公司HSE管理原则。各部门、各单位要将原则进一步细化，分解到本部门、本单位、各岗位的责任制之中。将各级管理人员的HSE职责进行重新梳理，与部门和岗位职责全面结合，覆盖所有专业和工种，横向到边，纵向到底，没有空白。各部门、各单位要在上半年完成职责梳理、完善工作。2突出风险管理。各部门、各单位要认真组织全员风险辨识活动，每月进行一次评估分级，辨识、分析业务范围内和本单位的主要风险，加强对重大风险的管控。每季度组织一次安全生产形势分析会，对业务范围内、本单位安全生产工作现状和重点防控方案措施落实情况进行分析评估，研究部署下一步重点工作。各部门、各单位主要领导要亲自组织对新增业务、新上项目进行充分地分析和评估，研究制订风险防控措施。达不到安全条件的项目，一律不准开工。3制订并落实个人安全行动计划。各级领导干部要从领导行为、组织行为和个人行为三个方面，组织制定并落实好个人安全行动计划，抽出三分之一的时间来思考如何能够提高HSE管理水平，改善HSE内外部环境和条件。各级领导要监督指导下属安全行动计划的制定，每月进行一次落实情况的检查，督促下属按计划完成各项任务，做到计划与行动相结合。（二）用三分之一的精力抓HSE制度与责任的落实1完善会议制度。各部门、各单位三分之一的会议要用于研究和解决制约发展的HSE问题，要抽出时间，有事务实，没事务虚，把思想统一到HSE管理上来，并做好会议记录。每次会议前，都要进行安全经验分享。2抓好制度与责任落实。要制订具体实施计划，将落实岗位责任制和“有感领导、直线责任、属地管理”的安全理念有机结合，各级领导干部在落实制度、责任方面要做到率先垂范。一是落实各级领导属地管理责任和直线管理责任。根据公司业务范围和工作需要，按照“管工作必须管安全”的原则，明确公司领导的HSE属地管理责任和直线管理责任。公司领导要定期到属地管理责任单位开展调研指导，帮助基层解决实际问题。各职能部门要履行好系统垂直管理职能，监督、指导各单位垂直职能部门的HSE职责落实情况。各单位要明确本单位领导的属地管理责任和直线管理责任，并抓好落实。二是开展“四个一”活动。处级以上领导每季度进行一次安全观察与沟通，观摩一次基层单位的教育培训，参加一次基层工作前安全分析，跟踪一次作业许可证的签发，深入了解基层HSE管理现状，研究解决管理中存在的问题，活动后要亲自填写反馈单。三是深化属地管理。各级领导要认真研究属地管理的深化和落实，以风险管理为核心，全面推行新“八字”属地管理法：维护、识别、杜绝、监督，即：维护属地范围设备设施完整性，识别本属地的风险，杜绝自己的违章行为，监督他人的不安全行为。3加强系统HSE调研和检查。各级领导到基层调研、检查工作时，要将三分之一的精力用于研究和解决HSE问题。相关业务部门要组织好本专业的HSE专项检查，业务主管领导要亲自带队。两级机关在落实干部深入基层的“四同时”（同吃、同住、同劳动、共同解决安全生产问题）工作制度过程中，重点了解和解决安全生产问题。4在所有基层单位开展“否定、肯定、提升”活动。各单位要按照长城钻探工程公司非钻修井基层单位HSE管理“否定、肯定、提升”实施办法（长钻公司201145号）制定实施细则，细化考核、奖惩形式，采取多种方式进行否定、肯定和再提升，推进HSE管理上水平。5加强事故事件管理。要建立事故事件报告奖励制度，鼓励、发动员工发现和上报各类事故事件信息。各级领导每月亲自组织对本系统、本单位的HSE事故事件进行统计、分析，找出事故事件发生的规律，有针对性地采取纠正和预防措施。6按照培训矩阵开展培训。各级领导对下属员工，根据员工岗位需求、培训矩阵制定培训计划，组织开展培训工作，加强员工的能力培养和操作技能评估，以满足岗位员工的基本需求，保证培训质量。7加强井控管理。各级领导要严肃井控监督奖罚机制，落实井控十大禁令，做到一票否决。落实地质风险评估与预案制定，组织开展区域地质风险识别、评估，制定防控预案。落实科级干部驻井、带班队长、坐岗观察和防喷演习制度。加强井控管理达标建设，对照基层队资质管理标准，制订钻井队井控分级标准。积极开展对标分析，对队伍定级分类，并制定详细的达标计划。对各单位井控管理工作的考核，以公司井控管理办公室考核为准。（三）拿出三分之一的薪酬与HSE业绩挂钩1制订绩效考核方案。公司将HSE季度检查、半年考核、年度考核结果，与公司季度预兑现、半年预兑现、年底兑现挂钩。按部门、单位风险类别设置权重和系数，进行奖金分配（具体考核方案和标准见附录1、附录2、附录3）。各单位要完善年度绩效考核管理办法，保证员工薪酬的30%来自HSE绩效，其中过程性指标要占总考核指标的70%以上，实行季度考核兑现。要把工资增量和HSE绩效考核有机结合，工资增量都要来自HSE绩效考核。2两挂钩两兑现。公司对基层队检查考核与二级单位考核挂钩兑现，对二级单位的检查考核与机关直线部门、分管领导考核挂钩兑现。四、工作要求（一）公司将“三分之一工作法”落实情况作为重要考核内容，纳入公司经营业绩考核。（二）各部门、各单位主要领导作为第一责任人，要率先垂范，带头落实“三分之一工作法”，保障在本部门、本单位的全面实施。（三）各部门、各单位要按照本方案制定实施细则，于2011年3月31日前报公司HSE委员会办公室备案。（四）各部门、各单位每月召开会议，讨论实施细则落实情况，每季度向公司HSE委员会汇报落实情况。附录：1长城钻探工程公司“三分之一工作法”绩效考核方案2长城钻探工程公司机关职能部门HSE考核标准3长城钻探工程公司单位HSE考核标准附录1长城钻探工程公司“三分之一工作法”绩效考核方案一、考核方式、内容（一）公司将“三分之一工作法”落实情况作为重要内容纳入半年和年度HSE绩效考核和评估审核之中，根据考核结果进行奖罚兑现。具体考核标准见附录2和附录3。（二）对基层单位日常检查情况纳入单位考核之中。（三）对各单位职能部门的考核情况纳入公司垂直管理部门考核之中。二、考核办法（一）按照风险分类对各部门、各单位分别设置兑现基准分。（二）部门、单位风险分类及单位达标标准的设定按照长城钻探工程公司2011年HSE工作计划（长钻公司20111号）具体执行。（三）兑现基准分设置1一类单位为90分；二类单位为93分；三类单位为96分。2一类部门为92分；二类部门为94分；三类部门为96分。三、兑现办法（一）半年考核时，奖金基数为公司季度预兑现和半年预兑现总和。年底考核时，奖金基数为公司季度预兑现、半年预兑现和年底兑现总和。年底考核奖金兑现将在半年考核奖金预兑现基础上发放，不重复扣罚。（二）考核分数达到基准分的，全额兑现。（三）部门考核分数低于基准分的、单位考核分数介于基准分和达标分数之间的，每低于基准分1分，扣奖金基数的1%。（四）发生否决项或考核不达标，兑现额为奖金基数的70%。 12 附录2长城钻探工程公司机关职能部门HSE绩效考核标准被考核部门： 考核时间：年月 日 考核人（签字）： 得分： 被考核部门领导（签字）：序号考核项目标准分考核内容考核方式扣分1问题整改101考核、审核发现问题整改情况。查文件资料并追踪检查2责任落实201. 处级领导个人安全行动计划的落实情况。2处级领导每季度进行一次安全观察与沟通，观摩一次基层单位教育培训，参加一次工作安全分析，签发一次作业许可（四个一活动），亲自填写反馈单。3处级领导按公司要求到基层单位开展 “四同时”活动。4严格落实部门HSE职责。查文件资料并追踪检查3管理原则101严格落实集团公司HSE管理原则。2结合本部门实际，对HSE管理原则进行细化分解。4风险防控201 严格落实公司各项HSE规章制度。2 完善并落实重点风险防控方案。3 制订并落实“三分之一工作法”实施细则。查文件资料并追踪检查5绩效管理101每月对直接下属个人安全行动计划落实情况进行跟踪考核，并保留记录。6培训管理101按HSE培训矩阵制定具体的培训计划，并按计划组织实施。2建立本部门员工培训台帐和个人HSE培训档案，并及时更新。查文件资料记录并追踪检查7日常管理201三分之一的会议用于研究和解决HSE问题。2按要求参加公司各种HSE会议、培训、活动。3每月进行一次风险评估分级，每季度组织一次安全生产形势分析会。附录3长城钻探工程公司单位HSE绩效考核标准被考核单位： 考核时间： 年 月 日 考核人（签字）： 得分： 被考核单位领导（签字）：序号考核项目标准分考核内容考核方式扣分1问题整改31考核、审核发现问题整改情况。查文件资料并追踪检查2责任落实101处级领导个人安全行动计划的落实情况。2处级领导每季度进行一次安全观察与沟通，观摩一次基层单位教育培训，参加一次工作安全分析，签发一次作业许可（四个一活动），亲自填写反馈单。3处级领导每半年到基层单位开展一次同吃、同住、同劳动、共同解决安全生产问题的“四同时”活动。4明确领导属地管理责任单位和直线管理责任。查文件资料并追踪检查3管理原则21严格落实集团公司HSE管理原则（否决项）。2结合本单位实际，对HSE管理原则进行细化分解。3结合中央企业安全生产禁令、集团公司反违章禁令，细化完善现场奖惩办法。4绩效管理21每季度对所属单位和职能部门开展绩效考核，保留考核记录，对问题及评比情况进行通报。查文件资料并追踪检查5风险防控51严格落实公司各项HSE规章制度。2按要求制定并更新本单位的制度及制度转换清单。3制订“HSE风险识别A风险”的重点防控方案。4制订“三分之一工作法”实施细则，并严格落实。5隐患分级治理情况。查文件资料并追踪检查6培训管理51. 按公司HSE培训实施细则建立本单位员工HSE培训矩阵（需求）。2按HSE培训矩阵制定具体的培训计划，并按计划组织实施。3对新入厂、转岗、重新上岗职工（新上岗驾驶员、转岗驾驶员）进行“三级”安全教育，“三级”审批，并满足规定的学时；培训内容符合要求，并进行培训效果评价。4加强特种作业人员培训，定期开展驾驶员安全教育和技能培训工作，做到持证率100%。5建立员工（驾驶员）培训台帐和培训档案，台账和档案真实有效；建立健全特种作业人员台帐，记载详尽、动态管理。查文件资料记录并追踪检查7承包商管理21. 项目单位市场管理部门按要求组织对承包商HSE准入资质进行审查、制定招标书或合同中的HSE条款。2. 按规定对国内承包商实施风险抵押金管理。3. HSE条款确定后，项目单位市场管理部门按要求组织召开预招标会议；开工前，项目单位市场管理部门要组织相关人员召开会议，就HSE事项进行交底，对进入属地的承包商人员进行HSE培训和教育，并对培训效果进行验证。4. 项目单位HSE主管部门要根据HSE检查、审核情况对承包商进行定期评估或总体评估。5. 技术服务单位与钻修井单位签订HSE协议。查文件资料、记录并追踪检查、抽查人员进行提问。8变更管理31 按要求建立并维护HSE关键岗位清单。2 以文件形式下发本单位关键岗位员工配置的最低要求。3 按规定对本单位关键岗位人员变更进行审批。4 按要求对可能发生一般以上事故的工艺和设备变更办理审批手续。查文件资料记录并追踪检查9设施完整性31建立健全HSE设备设施台帐和档案、技术档案，记录规范，动态管理。（设备设施应包括：环保设施、机动车辆、特种设备、消防设施和器材、安全检测仪器、安全防护装置、避雷装置、应急装备等）2对检验出的问题及时整改，并通过复检合格。3按规定对特种设备进行安装、修理，并及时办理使用证。查文件资料并追踪检查查文件资料并追踪检查10井控管理101严格落实长城钻探公司井控十大禁令（否决项）。2严格按照井控安全生产责任状，安排落实井控管理工作。3井控达标建设活动开展情况。4施工队伍资质达标情况。11环境保护81污染物排放符合标准，完成年度指标。2无害化泥浆使用率达到100%。泥浆循环利用率95%以上，泥浆回收率60%。3. 原、辅材料符合环境标准或绿色采购的要求。4基层队达到当地环境保护先进水平。5服务合同中的环境保护条款要描述具体环境的要求、相应时间和空间界面。6废物（废弃泥浆）、化学品、油品的储存要设置“一次拦截”设施和必要的“二次拦截”设施。7制订环境敏感区域和敏感时期环境风险的削减、防范措施。8. 配备专（兼）职环保科长和环保员。 9QHSE监督部门履行环境监督职能。10污染物排放口的环境监测项目和频次符合要求。11严格执行环境影响评价和环保“三同时”制度和辐射安全许可证。12识别环境法规、标准。13按要求上报环境事故、事件。查文件资料并追踪检查现场检查12职业健康管理51. 建立由主管领导任组长的职业病防治领导小组。2配备专（兼）职业健康管理人员。3制定年度职业病防治计划及实施方案。4建立、健全职业卫生档案，建档率100%。5建立、健全职业病危害作业场所职工健康监护档案，建档率达100%。6按照长城钻探工程公司2011年HSE工作计划文件要求，对有毒有害作业场所进行检测、评价；对接触职业病危害因素的员工进行上岗前、在岗期间、离岗时和应急时的职业性健康体检。7现场急救用品和药品、冲洗设备完好；职业健康警示标识醒目。8按要求建立工作岗位个人防护用品配备标准清单，建立个人防护用品发放记录。9按要求对重复使用的个人防护用品，建立个人防护用品洗消清单。10对于国家规定需定期检测的个人防护用品，各单位要按规定周期送检测机构检测。11职业病防护设施和个人使用的防护用品进行经常性的维护、检修及定期检测，建立安全帽的回收、销毁制度及台帐。查文件资料并追踪检查现场检查13消防安全 管理31消防安全重点单位按规定健全完善消防档案，内容详实、准确。2现场消防设备、设施、器材齐全、完好，并定期检查；消防安全警示标识齐全、准确、完好，安全疏散通道畅通。3按规定办理工业动火审批手续。4定期开展消防安全检查和消防安全专项检查，并做好记录。5单位举办大型会议、集会活动前按规定进行安全检查。查文件资料并追踪检查现场检查14交通安全 管理51严格执行长途车安全管理及审批制度，建立长途车审批登记台账或记录。2严格执行车管干部、驾驶员企业内部准驾证制度，车管干部、驾驶员内部准驾证持证上岗率达100。3按规定开展车辆路检路查，并做好记录。4按规定进行“三交一封”管理。5各级GPS监控平台按规定开展GPS日常监控工作，建立监控记录，定期上报监控数据，定期通报GPS监控和处理情况；按规定办理GPS拆卸与安装审批手续，GPS车载终端设备安装率达100。6交通安全管理规章制度健全，各种管理台账、记录齐全，内容详实，动态管理。7车场（库）内车辆停放整齐；车库（场）保持清洁、配备消防器材。8开展“3ABC示范车队”建设工作，并定期检查考核；实行车队、驾驶员、工作任务三A、B、C风险分类动态管理。9定期开展交通安全检查和交通安全专项检查，并做好记录。查文件资料并追踪检查现场检查15应急管理51按要求组织开展应急预案制修订工作，组织基层队制修订应急处置程序，并及时备案。2按要求建立应急组织机构，明确应急专家、应急抢险救援队伍，按要求管理应急物资和装备。3按要求制定本单位应急演练计划并组织演练。查文件资料并追踪检查16事故事件管理51. 发生事故，按规定及时上报。2. 按要求制定基层单位HSE事件上报及调查分析的奖励办法。3. 按规定形成本单位事件统计分析报告。4. 按要求建立事件档