2015年度如皋市河道堤防管理所部门决算

如皋河堤防管理部2015年决算内容第一部分是如皋市河道堤防管理概况一.主要职能二。部门决算单位的构成三。2015年主要工作完成情况第二部分2015年如皋河堤管理决算报表一.最终收入和支出报表二。损益表Iii .最终支出报表四、财政拨款收支决算五、财政拨款支出报表六、财政拨款基本支出报表七、一般公共预算财政拨款支出决算表八、一般公共预算财政拨款基本支出报表九、一般公共预算财政分配“三公开”资金、会议费、培训费和决算十、政府性基金预算收支报表十一、机关营业费用决算报表十二、政府采购支出报表第三部分2015年如皋河堤管理台帐第四部分名称解释第一部分是如皋市河道堤防管理概况一.主要职能如皋河堤管理处位于如皋港长清沙岛。我的办公室由如皋市水务局管理，是一个完全由政府出资的纯公益机构。按照水利工程管理的有关规定，我主要履行以下职责：1.根据国家法律法规和江苏省水利工程管理条例等水法规及相关政策，本市将对城市管理区域内的长江、香港、周堤内外堤以及内外堤保护区和堤身进行管理，做好堤身管理区域内的绿化工作，制止破坏工程的行为。2.根据长江流量的变化，对全市长江岸线和水下地形的变化进行动态观测。如发现异常，及时报告，并提出应急预案。在防汛指挥部的指挥下，具体组织实施了崩岸应急救援。3.按照防洪规划，实施和引导沿江城镇和单位采取必要的防洪、防台风和防风暴潮措施。4、按照堤防相关技术管理规定，对管理区域范围内的硬边坡防护、土堤体、防洪公路、水利水文监测设备和设施进行日常维护、保养，确保堤防工程的完整性。指导保护一级和二级骨干河流。二。部门决算单位的构成决算只包括同级如皋河堤管理单位。三。2015年主要工作完成情况1.该研究所在城市管理范围内管理长江、香港和周堤的内外堤。它形成了一个分类账和全年12个月的堤防管理报告。今年，各段堤防多次清理堤身杂树杂草，并根据管理要求对堤坡种植进行大规模清理，使堤防环境更加美观整洁。坚持日常堤防检查监督，与水政大队、乡镇、公园多管齐下，联合执法，严厉打击堤防管理范围内的违法违规行为。无论何种原因，对未经审批、越权审批或未按审批要求建设的涉河工程，要坚决予以停止或拆除，以确保堤防安全和公共利益的保护。全年共拆除违章建筑680平方米、围墙110米、硬化地面520平方米。2.从今年3月开始，我院组织了多次堤防检查，并会同管委会、园区等相关部门和企业进行了洪水前检查。台风“灿鸿”防台期间，南通如皋两级领导在镇江就座，指导防台工作。尽管风雨交加，我们的工作人员还是到处去了4.堤防除险加固专业。为了确保防洪安全，我院加强了堤防管理，加强了堤防和建筑物穿越险堤的路段。耗资27万元的省城，修复维护了渔丝涵和大寨涵。市政资金4.6万元，用于修复和平整雨水沟和堤顶坑塘；根据洪水情况，在心悦涵洞上游筹集了110万元用于抛石，以缓解堤防的防洪压力。第二部分2015年如皋市河道堤防管理部门决算报表见附件第三部分2015年如皋市河道堤防管理部门决算表一、总收入和总支出表全年收入191.96亿元，支出191.96亿元，比上年增长0.5%。支出增加9.66万元，增长0.5%。主要原因是人员经费的增加是由于员工的调动。其中：(1)总收入191.96万元。这些包括：1.财政拨款收入191.9万元，为当年市级财政一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，比上年增长0.5%，增长96万元。主要原因是人员经费的增加是由于员工的调动。2 .上级补助收入000万元，单位收到上级单位拨付的非财政补助资金。与上一年相比，增加了000万元，增长了0%。3.业务收入为人民币0，000.00元，是本单位开展专业业务活动和辅助活动取得的收入。与上一年相比，增加了000万元，增长了0%。4 .营业收入000万元以上，单位除专业经营活动和辅助活动外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上一年相比，增加了000万元，增长了0%。5.挂靠单位上缴的收入为人民币0，000.00元，是挂靠单位按照有关规定收到的收入。与上一年相比，增加了000万元，增长了0%。6.其他收入为人民币0，000.00元，为单位取得的上述收入以外的收入。与上一年相比，增加了000万元，增长了0%。7.使用公共资金弥补000万元的收支差额，使用公共资金弥补事业单位当年的收支差额。主要用于单位利用上年积累的公共资金弥补当年资金的收支缺口。8.年初结转余额为人民币0，000元，主要是上年结转至本年的资金。(2)总支出191.96万元。这些包括：1.农林水(类)支出191.9万元，主要用于人员工资福利支出、单位日常办公费用、公务车辆运行维护费用、公务接待和培训费。此外，沿线河道堤防维护保护、行政执法违法建筑拆除、长江岸线测量等费用。比上年增长9.6万元，增长0.5%。主要原因是人员经费的增加是由于员工的调动。2 .结余拨款000万元，分配单位当年结余，主要用于非财政补贴结余按照规定计算缴纳企业所得税、提取职工福利基金和转入事业基金等.与上一年相比，增加了000万元，增长了0%。3.年末结转余额0，000元是下一年度的基本支出结转、项目支出结转余额和单位经营余额。项目支出的结转和结余主要是本单位本年度(或上一年度)预算安排的资金，用于一些不能按原计划执行，需要按有关规定延至下一年度的项目。二。决算报表财政拨款支出决算反映一般公共预算和政府性基金预算的财政拨款支出的总体情况，包括使用本级财政拨款发生的支出，以及使用上一年度财政拨款的结转资金和结余资金发生的支出。今年财政拨款支出191.9万元，占今年总支出的100%。财政拨款比上年增加9.6万元，增长0.5%。主要原因是人员经费的增加是由于员工的调动。年初本年度财政拨款支出预算为191.96亿元，决算支出为191.96亿元，完成年初预算的100%。其中：(a)农业、林业和水利支出(类)1.水利工程运行维护(项目)。年初预算191.9万元，最终支出191.9万元，为年初预算的100%。六、财政拨款基本支出科目今年财政拨款基本支出191.9万元，其中：(一)人员经费128.6万元。主要包括：基本工资、津贴、奖金、社会保障缴款、食品补贴、绩效工资、其他工资和福利支出、退休费、退休费、退休(服务)费、养老金、生活补贴、救助基金、医疗费用、补助、奖励、生产补贴、住房公积金、租金补贴、住房补贴、其他对个人和家庭的补贴等。(2)公共基金63万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护理)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、特殊材料费、劳务费、佣金、工会经费、福利基金、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务费用、办公设备购置、特殊设备购置、信息网络和软件购置及更新、其他资金支出等。七、一般公共预算财政拨款支出科目一般公共预算支出决算反映一般公共预算支出的总体情况，包括使用本级财政一般公共预算支出发生的支出，以及使用上一年度一般公共预算支出的结转和盈余资金发生的支出。今年，一般公共预算拨款191.9万元，比上年增长0.5%。主要原因是人员经费的增加是由于员工的调动。年初本年度一般公共预算支出预算191.9万元，决算支出191.9万元，完成年初预算的100%。八、一般公共预算财政拨款的基本支出科目今年，一般公共预算安排基本支出191.9万元，其中：(一)人员经费128.6万元。主要包括：基本工资、津贴、奖金、社会保障缴款、食品补贴、绩效工资、其他工资和福利支出、退休费、退休费、退休(服务)费、养老金、生活补贴、救助基金、医疗费用、补助、奖励、生产补贴、住房公积金、租金补贴、住房补贴、其他对个人和家庭的补贴等。(2)公共基金63万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护理)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、特殊材料费、劳务费、佣金、工会经费、福利基金、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务费用、办公设备购置、特殊设备购置、信息网络和软件购置及更新、其他资金支出等。九、一般公共预算财政拨付“三公开”经费、会议费、培训费今年，决赛1 .业务出国(境)费用0万元，预算的0%；因公出国费用最终支出比上年增长0.00亿元。全年共有0个海外(边境)代表团使用一般公共预算拨款，共0人次。2.公务用车购置和运营支出为35300元。其中：(1)购买公务用车的最终支出为人民币0，000元，占预算的0%。购买公务车辆的最终支出比上年增加了000万元或0%。今年，一般公共预算用于拨款购买0辆公务车辆。(2)公务用车运行维护的最终支出为35300元，为预算的100%。公务车辆运营维护最终支出比上年减少43300元，下降10.86%。主要原因是根据相关市政文件的精神，严格执行公务用车的相关规定，及时对车辆进行维修保养。公务车辆的运行维护费主要用于燃料费、维护费、过路费、保险费等。今年，有一种官方车辆使用一般公共预算来分配运营和维护费用。3.官方接待费是32，500元。其中：(1)外事接待支出000万元，预算的0%；外事接待支出比上年增加(减少)000万元，增加(减少)0%。今年，从公共总预算中拨出了0批0人次的外事接待经费。(2)国内公务接待支出32500元，占预算的90%。决算小于预算的主要原因是严格控制官方接待标准，根据上级有关文件精神限制陪同人数。国内公务接待支出比上年下降0.06%，至200万元，主要原因是严格控制公务接待标准。国内公务接待主要为长江委、省厅、南通市局等。今年，从一般公共预算中拨出了28批国内公务接待，336人次。主要负责接待长江委、省厅、南通市水务局等防汛工作部门对我局相关项目的指导、检查和验收。今年，一般公共预算拨出000万元用于会议开支，占预算的0%。全年共举行了0次会议，0人出席了会议。今年，从一般公共预算中拨付的培训费最终支出为50万元，占预算的8%。最终支出低于预算的主要原因是减少培训旅行的次数。全年组织了一次培训，共4次。主要用于会计人员继续教育的培训。十、政府性基金预算收支科目本年度政府性基金预算年初结转余额000.00元，年末结转余额000.00元。十一、其他重要事项的情况(一)机关营业费用账户今年，政府的运营支出为人民币0，000.00元。比上年增长0.00亿元。(二)政府采购支出账户今年政府采购支出总额为2.6万元，其中政府采购货物支出2.6万元，政府采购项目支出0.000万元，政府采购服务支出0.000元。(三)占用国有资产截至2015年12月31日，本部门共有1辆车，其中1辆用于一般业务，1辆用于一般执法，0辆用于特殊专业技术服务，0辆用于其他服务。单位价值在200万元以上的大型设备有0套。第四部分名称解释一、财政拨款收入