006合同评审控制程序

深圳市中联华成数字技术有限公司编 号ECT- QP-YW-006程 序 文 件版 本A0页 次1/5合同评审控制程序制 订： 审 批： 核 准： 制 订 部 门： 业务部 生 效 日 期： 2013.9.1 深圳市中联华成数字技术有限公司编 号ECT- QP-YW-006合同评审控制程序版 本A0页 次2/51目的：为确保顾客所要求产品的规格数量质量及交期等能顺利实现通过合同审查的手段确保产品的各项要求符合顾客和相关法律法规的要求以保护客我双方利益。2适用范围：适用于合同的审查之作业.3职责：3.1 业务部：负责组织合同审查。3.2 采购、生产、工程、品保部门按规定参与评审。 3.3总经理负责审批最终评审结果。4定义：4.1顾客合同:顾客直接下单由道通交货的合同.4.2 顾客明示要求:产品规格,交期及数量等.4.3 法律法规要求:产品特性符合相关安规标准.5程序内容5.1 合同审查.5.1.1业务部接收到的任何形式的销售合同、订单都要按照本程序要求进行评审，评审活动要在合同、订单被确定之前进行。5.1.2接收到顾客的订货要求，由业务部专人负责收集整理，明确顾客要求，这些要求包括产品名称、规格型号、数量、运达地点、运输方式、收货人、时间要求以及其它需求等内容。顾客以书面形式（信件、传真、合同书等）提出的，可以直接作为合同要求的记录，口头或其它非书面形式的要求，要由业务部专人登录在电脑中，详细记录顾客要求。5.1.3经业务部核实确实顾客需求的产品有足够库存的，由业务部人员直接在顾客需求单上签署评审意见，交总经理核准。5.1.4如果顾客需求（产成品）数量大，库存不足时，由业务部请生产部主管参与评审，生产部主管要对能否满足数量及时间要求进行评价并在评审单上签署意见；在生产数量和时间要求与保证产品质量可能产生矛盾时，品保部和工程部共同参与评审，评价满足质量要求的能力并在评审单上签署意见。经评审确定能够保证满足要求时，由总经理批准执行合同。 如顾客需求原材料，库存不足时，业务部应及时通报采购部评审。5.1.5在技术、质量等方面有特殊要求的合同，业务部邀请工程、品保、采购、生产等部门参与评审，工程评价技术可行性，采购评价采购的可行性，生产评价工艺可行性以及数量、时间保证能力，品保评价质量保证能力，并在评审报告中签署意见。经评审能够保证满足要求时，由总经理批准执行合同。5.1.6对于经评审确定不能满足顾客要求的，由业务部负责与顾客联系，协商解决。5.2合同修改和取消.5.2.1合同生效后，如果顾客提出更改合同，业务部要立即通知执行合同的所有部门暂停合同 深圳市中联华成数字技术有限公司编 号ECT- QP-YW-006合约评审控制程序版 本A0页 次3/5 的执行，并按照以上规定程序重新进行评审，经评审同意更改的，由业务部及时将信息发放到各相关部门；未同意更改的合同，由业务部与顾客联系协商解决。 5.2.2公司内部有关部门提出合同更改要求时，由业务部及时与顾客沟通，在征得顾客同意更改后，由物流及时将更改信息发放各部门；若顾客不同意更改，由业务部报告总经理协助解决。在合同更改完成前，按原合同执行。5.2.3合同取消:若顾客取消己审查过的合同时,立即由业务知会相关部门,如有生产或入料,应与顾客协调解决.5.3所有合同评审的记录由业务部负责保存。.5.4合同审查完成后各部门依相关程序作业。6、 流程图:见附页7、参考文件无8、相关表单:8.1调货通知单 深圳市中联华成数字技术有限公司编 号ECT- QP-YW-006合约评审控制程序版 本A0页 次4/5NO作业流程作业内容1客户合同NGOK合同接收 NG合同评审 OK协商解决NG合同批准OK無变更无变更OKNG协调解决合同变更结案出 货合同执行NG客户合同1.客户新合同。3合同接收业务部接收到客户合同4合同评审1.有库存，由物流评审总经理核准； 2.库存不足，物流与采购、生产。品质、工程共同评审，ok交总经理核准。5合同批准经评审ok的由总经理批准 6合同执行经评审确定满足顾客要求时，各部门按照合同执行相关动作7合同变更顾客产生变更需求:1. 业务部通知暂停合同执行，按照以上规定重新评审。；2. 评审同意的由总经理批准后由业务部通知各部门执行；3. 评审未同意的，业务部与顾客协商解决。8出货由物流开立出货通知单通知仓库出货结案相关资料存档并结案。9 深圳市中联华成数字技术有限公司