企业贯标采购控制程序-ok

四川环保正在上升技术有限公司采购管理程序辅助文件：程序文件部门准备：工程文件编号zise ncx740 a版本/修订版C/0有效日期2011.11.011目的控制供应商和采购，确保采购的货物符合规定要求，降低采购成本，提高采购效率。范围2对所有采购材料、外协加工(外包流程)和供应商提供服务的控制。三个责任3.1总经理负责采购部、设备采购、资金筹措计划和供应商评价结果的审批。3.2供应3.2.1负责维护已掌握供应商选择、评估、评估和采购合作业务的供应商关系，建立协调、稳定的合作关系。3.2.2供应经理负责采购计划、采购信息、采购合同的审核，评估和处理交货期限、质量投诉或存在环境、安全影响因素等采购问题。3.2.3仓库根据技术部的下订单和材料储备员编制的材料预算清单，制定库存物资和生产需求的材料采购计划单，购买物资储存、收发、报废产品处理申请管理。(废物处理见“废物管理措施”)3.2.4买方结合市场情况修改仓库制定的计划。3.3质量和安全环境部3.3.1质量和安全环境部经理帮助供应商评估和处理采购材料(包括外部、外包项目)的质量、环境和安全相关问题。在供应商评估期间，提供各种物料质量统计和分析数据，并参与供应商的质量管理评估。3.3.2质量检查员负责采购货物前的验收。3.4技术部3.4.1供应商提供本公司确认新材料模板，制定采购材料技术标准，并参与供应商的流程技术管理评估。4程序4.1物料分类正常情况下，供应根据项目对项目的影响程度(期间、质量、安全、价格)和作用分别制定了物质分类评价表。材质分类的类别包括：类别4.1.1 A:配置生产过程的主要部分或主要材料或服务，直接影响质量的材料。1、钢(包括板材、型材)、冲压板、钢丝网2、隔音材料吸收3、防爆电气、防爆驾驶、防爆轴流风机4、电缆、电力、警报5、生产检验设备6、核心父兄7、测量设备、测量设备8、委外、委外加工零件、设备、工厂租赁9.交往时间短10.安全设备、安全保护用品等建设要求高的产品11.基于客户重要性的重要资料4 . 1 . 2 b类和少量不直接影响质量的材料或服务。1.标准零件、硬件机电、第4 . 1 . 2C类(特殊材料):水、电、煤气、通信设施等国家法定机关提供的服务等。第4 . 1 . 2 . D类：劳动保险用品、消防设备、绿化设施、公司环境管理和职业健康安全管理4.2供应商选择和评估4.2.1供应商的选择4.2.1.1购买资源、更换现有资源或向客户发出发货邀请4.2.1.2现有供应商可以制造、交付，但质量、价格和到期日等方面可能出现问题或出现问题4.2.1.3质量水平突然提高，原始供应商达不到4.2.1.4无法完成增加的供应商交货数4.2.2供应商调查4.2.2.1供应商调查方法：网络、电话、传真调查、现场调查、历史合作情况调查、行业介绍或其他调查方法。4.2.2.2了解供应公司的基本情况，收集销售许可证、生产许可证、质量管理系统认证证书、产品认证、测试报告、外包员工认证等合法性证据。业绩情况，公司概况等基本情况资料。4.2.2.3供应商调查内容。调查参与部门：工程、技术部、质量和安全环境部。1)生产企业的调查内容：调查内容：工厂面积、管理系统、设备数量、设备能力、设备准确性、设备寿命、设备维护、人员配置、消防设施、安全保护、污染情况和相关估算、企业哲学、经营能力等的必备资料。2)管理企业现场调查内容：办公条件、货场容量、仓库管理系统、商品储存措施、运输方法和能力、提升方法和程序、自主运输装卸机械数。4.2.2.4调查供应提供者的能力，然后使用供方能力调查评价表编写和收集的提供者的各种合法性、资格材料作为附件，以确保要选择的提供者具有执行后续评估工作的基本条件；同时，充分掌握市场信息，将掌握的新资料、新技术及时反馈给技术部门。4.2.2.5供应部经理应每季参加新材料、设备(设施)展览会或行业交流会，了解与本公司产品相关的材料、设备信息。工程副总裁组织产品设计中心技术副总裁，工程师评估、筛选收集信息，设置新材料、设备信息反馈表。建立的表格会传送至工程、产品、r&d设计中心，以便您可以在设计中进行选取。4.2.3供应商评价4.2.3.1供应商评估内容根据采购货物对公司生产的产品质量的影响以及采购资金的价格，您可以选择以下选项来评估供应商1)内部评估调查人员或供应组负责人将引导常驻在现场的提供者的实际情况，参加评价者的讨论，评价是否能长期稳定地提供我们公司所需的产品。2)历史合作评估对供应商以前供应的物资的质量现状及可靠性、供应是否及时等进行评价。3)比较其他同事的使用经验。了解其他同行的使用经验，评估该提供商的产品质量。4)资格评估通过系统认证证明、产品认证证明、营业执照、产业许可等收集的提供者的相关合法性和适用性证据。5)对供应商进行现场评估现场访问、审查、评估(制造和外协加工)、供应商评估表。6)根据公司的实际需要，部分a级物资也可以通过投标进行评估。4.2.3.2根据供应组织技术、产业发展特点、本公司未来三年产品开发方向、现阶段补充供应商(外部方)、供应商(外部方)的资格、绩效、管理、硬件设施、软件设施信息收集(每个活动选择2-3个)进行评估4.2.3.3 A，d(重要)物资的提供者必须用两种或多种方法进行评估。b类物资和c类物资的提供者可以不进行调查、评价，直接列入资格提供者名单。4.2.3.4类a，d类(重要)材料的供应商评价由质量安全环境部组织有关部门进行。需要为外部构造采购a类、d类物资时：项目经理和相关人员的供应组的培训供应商评估内容(施工前)。对外建设采购物资时，及时组建信息传递供应组，由供应负责人主导综合情况决定。最后，工程组收集了购买前填写的供方能力调查/评价表及相关资料(如认证卡、起重机工人上证复印件等)，并移交给供应组。4.2.4选择和批准合格提供方4.2.4.1供应团队根据4.2.3评估方法综合分析、比较各供应商，评估公司想选择的供应商的可行性、经济性，选择合适的供应商，创建供方能力调查评价表，评估、批准后纳入合格供方名录，可以在同一供应商中选择多个供应商。4.2.4.2 合格供方名录必须得到公司总经理或其授权的人的批准。4.2.5对合格供应商的后续控制和重估对4.2.5.1 合格供方名录中包含的所有提供方进行以下控制：合格供应商的有效期为一年，12个月间隔后，供应组组织相关部门/员工对该卷的合格提供者进行全面评估，并创建供方能力评价表。此评估的主要依据如下：1)a类供应商列入合格供应商列表后，每月对质量到期问题情况进行统计，一年的交货质量、交货期限统计评估结果应达到90%以上，取消不合格供应商的合格供应商资格。2)B、c等级不编制统计，根据后续服务质量决定是否继续包括合格提供者，每个服务质量必须达到85%以上的合格率。3)垄断和国家法定机关c类豁免和豁免。4)d类提供者必须每年进行资格审查，或者如果对该产业有新的相关法律和标准要求，则必须审查该提供者，以验证资格的正当性。安全保护项目的合格率应达到100%。与职业健康和环境因素相关的材料和供应活动的合格率应达到90%。低于4.2.5.2规定要求的被审查者，取消资格提供者资格，从合格供方名录中排除。这些提供者不得在一年内重复使用或使用其他方法(包括应付帐款)。4.2.5.3 合格供方名录、供方能力调查评价表和相关验证资料以及每年重新评估的相关验证统计资料等由供应团队管理。4.3购买4.3.1供应组根据技术物料清单和原材料库存情况进行采购工作。根据我方要求，与开恰克资料有关，供应组应根据财政部会计人员制作的详细目录订货。仓库、设备管理根据生产情况采购辅料或劳动保险物品、设备配件等材料的请购单、请购单由供应组副经理审核采购。固定资产和单个20万多个购买项目需要总经理或相应授权人员的批准。请购单应包括：4.3.1.1材料类别、型号、分类等级；4.3.1.2必要时提出材料的质量要求或技术图纸；4.3.1.3价格、数量、到达时间等。4.3.2供应组采购的货物原则上应在合格供方名录的供应商处履行采购，如果出于客观原因未实现合格供应商的采购，则供应组应在采购的同时调查、评估(仅限a类供应商)该供应商，并保持及时的相关调查、评估记录。4.3.3供给群组必须与每个使用部门一起决定采购需求。在与供应商通信之前，必须确认规定的采购信息是否详尽准确。4.3.4签订采购合同采购在收到采购计划单后，对采购项目进行市场调查分析，确定各商品采购地点，填写订单，订单上必须注明到期日，并将各物料质量要求信息作为接收质量验收标准显示在订单上。大规模订单(自定义产品(外部)商品金额超过1万元)和a类重要物料供应组通常在供应组负责人引导或由总经理批准的人员和合格提供者签名、相互单位盖章后生效。4.3.5装货前检查4.3.5.1所有a、d类别采购项目中属于标准产品的所有供应组必须请求供应商提供产品验证、物料清单或第三方测试报告，在采购过程中不需要进行装货前检查。4.3.5.2定制产品购买分为两类。一是成品、玻璃、驾驶、法兰、孔口、模具等，在重新装入工厂之前，质量检查员必须在装载前检查。确定不存在质量问题的后方装载；第二类是纯制图加工项目，有模块、成型法兰、铰链等，这没有我公司提供的加工产品的独创性和参考标准，因此在外协生产过程中，供应集团必须根据产品特性确认重要的质量控制点，并要求派遣质量安全环境部职员进行工艺质量控制和培训，并创建产品过程检验记录。在生产过程中控制有质量缺陷的产品，以免影响后续生产、安装。4.3.5.3其他合同约定了装货前检查情况。4.3.6运输计划和保护4.3.6.1根据物品的情况对商品分类：纯中华物品，再分销，分销。4.3.6.2计算其他运输工具的到达时间，选择符合我方到达时间要求的运输方法。4.3.6.3估计货物重量、长度、高度、体积计划运输工具的数量。4.3.6.4根据货物运输保管要求装船，注意防火、防潮、防止破碎、防止压力等。4.3.7入库检验4.3.7.1采购物资验证由质量和安全环境部进行，采购验证根据该物品的重要性进行检查、计量、检查、观察、验证合格证书类等，具体操作严格按照产品的监视和测量控制程序的有关规定进行，并制作相关记录。4.3.7.2质量和安全环境部根据国家标准、行业标准、设计图纸或我方特定技术要求对工厂材料进行检验，检验资格必须由检验人员签字确认，才能处理入库单，检验不合格由质量和安全环境部发出不合格通知，供应组处理相关物资，并向相应供应商填写供货质量问题统计表。5相关文档Zise ncx-824 产品的监视和测量控制程序Zisengz-740/01 物资分类明细表Zisengz-740/02 供应商管理条例Zisengz-740/03 废旧物资