Bypass Procedure 屏蔽管理程序VIP

1.目的本流程明确了现有的制造生产过程(包括防错/探测系统)被屏蔽时的最低要求。同时定义了当退出屏蔽时验证原有过程的最低要求。2.编制和适用范围由油漆车间编制、审批，适用于油漆车间屏蔽管理。3.术语 Bypass 屏蔽PFMEA（Process Failure Mode and Effects Analysis）过程失效模式及后果分析RPN（Risk Priority Number）风险优先值PPAP（Production Part Approvel Process）生产零件批准程序。4.责任4.1 油漆车间高级经理负责执行本流程。4.2 屏蔽现有制造生产过程的过程方法必须得到油漆车间高级经理、质量经理批准。4.3 车间工程师负责：4.3.1确定和维护允许屏蔽的过程清单（见附件1屏蔽清单）；4.3.2在PFMEA中评价和记录屏蔽过程的失效模式；4.3.3根据需要控制计划；4.3.4定义屏蔽过程的方法，完成标准化指导书的编写。4.4 生产线人员（包括T/L、G/L、S/L）负责：4.4.1生产T/L提出屏蔽申请，记录屏蔽的开始和结束断点，生产S/L负责验证屏蔽恢复完毕后的签字审批；4.4.2生产T/L与G/L协助工程师完成屏蔽的PFMEA评价；4.4.3生产G/L至少每2小时对屏蔽工位进行一次分层审核。5.规定5.1 所有生产制造过程按照批准的PPAP中定义的执行。当现行情况不能满足期望要求，实施制造屏蔽过程，且事先要按4.2要求进行定义、评审和批准该屏蔽过程。5.2 屏蔽清单（详见附件1）需由工程师制订和维护（定期更新）。车间经理、质量经理对脱离现有生产过程的屏蔽原始清单、过程方法以及更改进行批准。5.3 制造工程牵头的多功能小组（包括质量和生产）应确保屏蔽过程PFMEA的RPN值和正常工艺的RPN值比较时在合理的水平。5.4 当发生修改、增加和删除时，工程师、生产和车间质量代表将共同确认和评审，确定质量风险已经适当的降低，确保这个屏蔽过程是可行的。5.5 生产部门需拥有一份正处于屏蔽状态的清单，以及恢复正常生产的反应计划，在每天的生产会议上进行交流评审这些反应计划的状态。并提交每天的快速响应会议评审，以便强调能尽快恢复正常生产。屏蔽跟踪表（详见附件2）。5.6 生产线记录屏蔽过程开始和结束的断点。5.7 执行屏蔽过程的操作者必须经过培训使其合格上岗操作。5.8 在屏蔽过程进行时，需在该工位旁张贴信息提示表（如变化点目视牌等）。5.9 当屏蔽现有生产过程时，其原因需记录在屏蔽检查表（详见附件3）中。5.10 当屏蔽过程结束重新恢复正常生产之前，工程师需在生产人员的协助下，基于实际的情况对原有过程的PFMEA和RPN重新评估。5.11 当屏蔽过程结束恢复正常生产过程之前，由生产线牵头维修、质量人员根据文件要求对过程参数和设备设置进行验证。5.12 生产值班长签字批准恢复正常生产。5.13质量经理签字确认最终的屏蔽检查表中所有步骤的执行过程。5.14 根据各车间实际情况建立自己的屏蔽清单。6.附件6.1