SAP-样品处理流程-V1[1].0

业务流程名称：抽样处理流程进程号和版本号编号：BPD-SD-09版本：V1.0业务流程定义文档签名表业务流程定义文件是详细的流程定义，说明了SAP R/3将来如何处理业务，与定义的业务流程相关的SAP功能已获得以下项目组成员的批准和签名：项目中的工作名字签名日期TCL部件(光电技术)核心用户程飞TCL部件(光电技术)流程所有者王小峰SMT重要用户耿万历，赵鹏飞SMT进程所有者朱琳TCL显示主要用户镇静炎显示TCL进程所有者装饰信义IBM顾问李风TCL项目管理器林雪梅IBM项目管理器哈灵房1.业务流程目的：根据客户的要求或市场开拓要求，营销部门或营销部门向客户提供样品。内部部门还借用样品，直到使用为止。此流程说明试样状态流程。2.业务流程相关原则：2.1确定不同对象的不同采样处理方法物件样品处理方法注释1客户无值试样状态已确认不向客户提供样品，并且不返回2部门借用从部门借用，在一定期限内归还3部门借用-利用部门决定不借还4部门，客户借用以部门名义租给顾客，在一定期限内归还。此外，如果样品与最终客户签订合同，以折扣价格销售给客户，则必须先从借用地点返回至成品库地点，然后再发运至折扣订单5部门，客户借用-利用以部门的名义向客户提供样品，不返回2.2创建免费样品订单、创建免费样品交货、指定挑库时的批次和交货过帐，以及免费样品交货不生成发票。2.3返回库位置和样例借用。创建虚拟借用库位。如果发生租赁，则将货物转移到租赁保管处。退回样品时，货物将转移到成品储存地点。货物转移时必须指定批。部门的借用交付后，将样本从租赁库位置发送到部门的成本中心。2.4税金和结算。在中国，法律规定样品的赠送和样品的领事都要一起销售，必须上交增值税。月末，财务部门运行报表汇总免费样品订单和样品的使用情况，并计算支付的税额。2.5此流程不涉及成品库中不包含的研发样品的管理。2.6如果样品已开单，则处理为销售订单，并将价格调整为可用折扣。业务流程引起的相关规则和策略更改在3.1月结束时查看报告提供免费样品订单和样品使用，缓解财务部门的工作压力，提高效率。3.2建立无值的样本交货，以在过帐出货时将成本结转至销售费用科目，而非销售成本。4.版本控制：版本作者日期变更内容描述V1.0李风2005/1/25制作5.业务流程图例说明这一段主要说明流程图中的符号。6.业务流程图(在VISIO中绘制流程图)7.业务流程的详细步骤：试样状态流程步骤：步骤用户系统看事务说明下一步1申请人系统外部申请申请向部门主管提供样品22部门主管/总经理系统外部得到批准您同意审批申请吗？是转3否结束3申请人系统外部判断采用哪种方式免税样品订单面向客户。也就是说，已明确向客户提供样品，无法收回。借用，即内部部门的借用可以返还，也可以返还。租赁周转4免费样品订单传输94供应链存储和发运联系人系统外部搬保险箱将借用的样例移植到虚拟借用存储位置55供应链存储和发运联系人系统外部判断样品会退回吗？是转6否旋转76供应链存储和发运联系人系统外部搬保险箱非限制性使用状态(可直接销售)或质量检验状态，此状态决定将返回的样品传送回成品库。传送库存移动流程，然后终止7申请人系统外部转动领事把不返回的样品换成导游88供应链输液配送将军使用的样品被送到领事部门成本中心119订单记录员输液建立订单为提供给客户的样品创建自由值(FOC)订单10，1110供应链存储和发运联系人输液建立交货为没有值的抽样创建交货并指定批次定位至交货流程，然后终止11供应链系统外部通知财务部门将生成的样品交货通知财务部门移转至财务视为相同销售的销项税处理流程，然后结束8.业务流程使用的报表：报告名称当前是否正在使用说明工具(SAP标准报告/report painter/report writer/query/abap/excel/word)使用频率免税样品订单列表否查询免税样品订单SAP标准报告不定式范例借用报告否查询抽样借用SAP标准报告不定式9.业务流程使用的表单：表单名称当前是否正在使用说明SAP表单/layout set？(是/否)使用频率范例请购单否申请样品交付文件否不定式订单否用于接收商品(样品)的文件是经常10.接口要求(SAP和其他系统的接口):界面名称说明输入/输出注释无11.数据转换要求：数据名称数据类型(主