工程建设HSE稽核检查表

工程建设HSE稽核检查表被检查单位： 考核项目具体考核内容评 分 标 准检查方法不合格项简要记录扣分管理网络制度文件岗位职责 （10分）有无建立工厂二级安委会，分工明确。未建立扣2分，分工不明确扣1分查文件有无和部门、车间、班组签订安全责任书没有签订扣2分，签订不全面扣1分查文件有无“厂级车间班组”安全管理网络无管理网络扣2分查文件是否有安全会议记录台帐无记录视为没有扣1分查会议记录安全工作各责任人是否了解与自身工作相关的安全管理制度内容(考核记录)不了解扣0.5 分/人次，最多可扣1分提问管理制度集团下发的各种安全管理制度是否及时传达到相关人员(培训记录)未传达扣0.5 分/次，传达不及时扣0.2分，最多可扣1分查培训记录是否制订工厂内部安全管理相关规定和细则细则并已经实施加1分查具体实施效果安全教育 （10分）新员工上岗前全部进行厂级、车间级、班组级安全教育没有培训扣3分，漏级没有培训扣2分；个别没有培训扣1分，10人以上没有培训扣2分查培训签到表安全培训有考试卷和成绩记录资料台帐未归档扣1分/项，最多扣5分查培训考核记录特种作业人员按国家有关规定进行专门的安全知识和安全操作技能培训，并经过考核发证持证上岗无证上岗扣5分查特种作业人员台帐；查现场人员持证情况有近两年对特种作业人员培训记录（培训签到表、考试卷资料台帐）无记录扣2分/项，记录不真实、不全面扣1分/项查培训考核记录对调整工作岗位的员工，必须全部进行新工作岗位安全教育无记录扣2分/项，记录不真实、不全面扣1分/项查培训考核记录实施新工艺、新技术或使用新设备时必须对有关人员进行相应的、有针对性的安全教育无记录扣2分/项，记录不真实、不全面扣2分/项查培训考核记录安全事故违章违纪 （10分）建立工伤事故管理台帐无台帐记录扣2分、不全面扣1分/项查相关文件发生安全事故按照工伤管理规定事故报告程序及时、如实向安委会报告事故的发生情况发生事故不报告扣10分，迟报扣2分查相关文件是否按“四不放过”原则处理安全事故最多可扣5分查相关文件安全违章违纪处理记录违章违纪无记录、处理结果无记录扣1分查违章违纪通报安全检查台帐（10）是否建立安全检查资料台帐无台帐记录扣2分、不全面扣1分/项查相关文件安全员每日检查记录无记录扣2分、不全面扣1分查检查记录每月组织安全检查检查记录和隐患整改表无记录扣5分查记录、整改表对隐患整改情况进行复查直到隐患整改关闭隐患整改到期没有复查扣5分、隐患整改没有关闭扣1分/项查相关记录安全检查通报及考核无记录扣2分、不全面扣1分查相关文件特种设备 安全台帐 （5分）技术资料是否完整，是否建立管理台帐不完整扣2分/台，没有建立台帐扣2分查相关文件是否定期进行日常维保并记录未定期或无记录扣2分/台查相关文件特种设备及安全附件是否按期检验未按期检验扣1分/项查相关文件消防设施台帐（10）消防设施的管理要纳入安全管理和设备管理工作中，设专人负责，建立消防设施台帐无台帐记录扣2分、不全面扣1分查相关文件消防安全疏散通道、安全出口符合规定不符合规定1分/处现场查看有明确的疏散指示标志、应急照明系统良好没有标志扣2分；应急照明坏1分/处现场查看消防设施应设在明显易于取用地点消防设施配置不合理扣1分/处现场查看消防设施的压力应该正常、配件完整灭火器扣0.5分/处，消火栓扣2分现场查看消防设施有定期检查记录无记录扣2分、不全面扣1分现场查看应急救援台帐 （5）建立了应急救援组织，人员配备职责分工明确没有建立组织扣2分，分工不明确扣1分查相关文件应对所有可能发生的事故制定应急预案缺扣1分/项查相关文件识别出危险部位危险源制定出应急救援措施没有制定扣2分，缺扣1分查相关文件配备了必要的应急设备、设施没有配备扣1分现场查看定期演练、并有演练计划、总结及演练记录无演练计划、总结及演练记录扣2分查相关文件现场规章制度执行安全检查（15）动火、登高是否办理许可证无许可证扣2分现场检查动火、登高现场是否进行了检查无检查表扣2分现场检查各工种、岗位制定安全操作规程现场悬挂无安全操作规程扣3分现场检查员工懂得和按安全操作规程操作不按安全操作规程操作扣5分现场检查各种应急预案全部上墙应急预案没有上墙扣2分现场检查员工了解应急预案实施方法、疏散路线不了解扣0.5 分/人次，最多可扣2分现场检查员工正确穿戴劳动防护用品没有穿戴扣0.5 分/人次，最多可扣2分现场检查员工受过安全“三级”培训没有培训扣0.5 分/人次，最多可扣1分现场检查员工了解相关安全规定不了解扣0.5 分/人次，最多可扣1分现场检查员工会使用消防器材不会使用扣0.5 分/人次，最多可扣2分现场检查现场违章行为安全检查（20）电焊、气焊作业不戴护目镜、不穿绝缘鞋检查发现扣1分现场检查配备电气作业不穿绝缘鞋的检查发现扣1分现场检查配备操作旋转设备戴手套检查发现扣1分现场检查登高作业穿软底鞋或高处危险作业不戴安全带检查发现扣1分现场检查配备加工工件有颗粒物件飞溅场合，不戴防护眼睛检查发现扣1分现场检查配备应急出口堵塞检查发现扣2分现场检查非消防需要使用消防设施检查发现扣2分现场检查配置消防器材卫生比较脏检查发现扣1分现场检查消防器材损坏或丢失检查发现扣1分现场检查消防器材没有按时检查检查表没有填写检查发现扣2分现场检查无证开叉车检查发现扣5分现场检查叉车超速、叉车载人检查发现扣1分现场检查明火作业现场无人监护检查发现扣2分现场检查检表氧气瓶、乙炔瓶使用或存放不固定间距没有达5米以上检查发现扣2分现场检查高空作业无防护措施检查发现扣2分现场检查保险柜存放物品违反财务规定检查发现扣2分现场检查外来人员随意进入仓库检查发现扣1分现场检查物料堆放超高，不稳妥或不按定置要求任意堆放、占道，就结束工作检查发现扣1分现场检查工作平台、地坑、地沟等没有防护栏杆或盖板检查发现扣2分现场检查吊、索具没有及时检查，状态不良或达报废仍在使用检查发现扣2分现场检查检查表物料摆放侵占安全通道检查发现扣1分现场检查安全通道门任意被锁检查发现扣1分现场检查对有关部门已发出停止使用、查封的设备、设施在没有消除隐患前，擅自安排使用检查发现扣1分现场检查设备传动部分防护罩（栏）缺损或未关好就开机操作检查发现扣2分现场检查进入机械设备内检修运转部件，不设人监护或未采取重复断开动力源措施检查发现扣2分现场检查超限（如载荷、速度、压力、温度、期限）使用设备检查发现扣2分现场检查设备上有安全装置（如安全照明、信号、防火、防爆装置和警示标志、显示仪表等），擅自拆除或在开机时弃之不用检查发现扣2分现场检查机械旋转传动部位没有防护罩检查发现扣2分现场检查班后用电、用气设备不关检查发现扣1分现场检查设备控制开关、急停开关不灵敏，破损检查发现扣1分现场检查现场违章行为安全检查（20）安全阀、压力表到期未校验检查发现扣1分现场检查货梯载人运行检查发现扣1分现场检查起重设备带故障运行检查发现扣1分现场检查吊运货物下有行人通行检查发现扣1分现场检查检修带电设备时不办理停电手续，在配电开关处不断电或不挂断电警示牌检查发现扣2分现场检查未按规定就任意使用临时电源线检查发现扣1分现场检查使用非安全电压灯具作行灯检查发现扣1分现场检查电闸没有盖板检查发现扣1分现场检查潮湿地面、容器内或金属构架内使用非双重绝缘的电动工具或不戴绝缘手套检查发现扣1分现场检查带电操作高压电器不使用合格绝缘棒和绝缘手套的检查发现扣2分现场检查防水部位的电动机、闸刀盒没有防水罩检查发现扣1分现场检查电源线、插座、插头不符合安全规定检查发现扣1分现场检查仓库照明灯超过60W检查发现扣1分现场检查绝缘防护鞋、防护手套不定期检验，无检测标签，无法判断绝缘等级检查发现扣1分现场检查非岗位人员任意在危险、要害、动力动力房区域内逗留检查发现扣1分现场检查未采取有效措施就焊、割封闭容器和管道检查发现扣2分现场检查现场违章行为安全检查（20）擅自脱岗、串岗违反劳动纪律，在工作时间内从事与本职工作无关的活动、影响安全生