流程审批用语-正式版(3)

流流程程审审批批 序号流程名称 1项目基本信息填报 2项目分期管理 3参建商信息报备 4基坑基本信息填报 5项目详细信息填报 6监理例会会议纪要报备 7监理通知报备 8监理通知回复 9监理月报报备 10XMZL001：监理人员投入计划报审 11 XMZL002：项目质量安全管理 责任书报备 12 XMZL003：项目质量安全管控 策划方案报备 13 XMZL004：质量安全管理月报 报备 14XMZL005：开工资料报备 15XMZL006：项目质量安全检查通知 16 XMZL007：项目质量安全检查 通知回复(第三方发起） 17 XMZL008：基坑支护（含降排水） 施工方案报备 18XMZL009：基坑支护检测数据填写 19 XMZL010：基坑监测（含周围 环境观测）方案报备 20XMZL011：基坑监测数据报备 21 XMZL012：基坑周边环境观测 数据报备 22 XMZL013：基坑支护施工检查 表报备 23 XMZL014：试桩检测、施工资 料报备 24 XMZL015:桩基工程施工方案报 备 25 XMZL016：桩基施工检查表报 备 26 XMZL017：工程桩承载力检测 填报 27 XMZL018：工程桩完整性检测 填报 28 XMZL019：建筑物沉降观测方 案报备 29 XMZL020：建筑物观测中间成 果报备 30 XMZL021：建筑物观测报告报 备 31XMZL022：土方开挖方案报备 32XMZL023：验槽记录报备 33 XMZL024：质量安全整改通知 单（项目公司）下发 34 XMZL025：质量安全整改通知 书（项目公司）下发 35 XMZL026:质量安全整改通知书 单（项目公司）回复报备 36 XMZL027：月度质量检查计划 （质监中心） 37 XMZL028:质量安全整改通知书 （质监中心）下发 38 XMZL029：质量安全检查报告 （第三方）下发 39 XMZL030：质量安全整改通知 书（质监中心）回复 40 XMZL031：质量安全检查报告 （第三方）回复报审 41 XMZL032:消防安全材料设备/环 保材料/重点材料管控资料报备 42XMZL033:施工组织设计报备 43XMZL034：重要施工方案报备 44XMZL035：监理规划报审 45 XMZL036：开业前自检情况报 备 46 XMZL037： 开业前联检整改通 知书下发 47 XMZL038： 开业前联检整改通 知书回复 48XMZL039：开业风险警示下发 49 XMZL040：开业前消防必备条 件资料报备 50 XMZL041：开业前消防必备条 件报审 51XMZL042：开业许可下发 52 XMZL043：开业整改通知书下 发 53 XMZL044：开业工程遗留问题 清单报备 54 XMZL045：开业项目移交验收 申请 55 XMZL046：开业项目移交报告 报审 56 XMZL047：开业项目移交问题 整改销项清单下发 57 XMZL048：销售物业入伙前项 目自检情况报备 58 XMZL049：销售物业入伙前联 检整改通知书下发 59 XMZL050：销售物业入伙前联 检整改通知书回复 60 XMZL051：销售物业入伙风险 警示下发 61 XMZL052：销售物业入伙前消 防必备条件资料报备 62 XMZL053：销售物业入伙前消 防必备条件报审 63 XMZL054：销售物业竣工资料 报备 64 XMZL055：销售物业入伙许可 下发 65 XMZL056：销售物业入伙整改 通知书下发 66 XMZL057：销售物业入伙延期 申请 67 XMZL058：销售物业移交验收 申请 68 XMZL059：入伙项目移交报告 报审 69 XMZL060：入伙项目移交问题 整改销项清单下发 70 XMZL061：开业项目质保期联 合检查问题销项清单下发 71 XMZL062：入伙项目质保期联 合检查问题销项清单下发 审批要点 基本信息填写是否错误（如业态、高度、地下层数等） 有无附签确总图 虚拟交地日日期填报是否正确 基本信息填写有无错误（如业态、物业类型等） 承包范围填写是否齐全、正确 资质信息提供齐全 基坑信息填写是否正确 上传附件是否符合要求 业态信息勾选是否错误或遗漏 基本信息填写是否正确（如业态、栋号、层数、结构形式、外外装装做做法法等 ） 保保温温材材料料性能是否满足集团管控要求 附件有无错误或遗漏 质量例会、安全例会是否分别召开，并分别形成纪要 纪要是否反映一周的重点质量、安全问题，并部署整改 对上周提出的问题是否进行追踪 是否按业态、栋号总结问题 是否对设计变更情况进行总结 是否总结材料设备进场验收及报验情况 是否附有带日期的问题照片 是否有明确的问题整改完成时间 问题整改要求是否明确 流流程程审审批批 监理复查意见是否明确 回复照片是否清晰、是否带日期 监理单位是否签字盖章齐全 是否逐栋楼进行工程质量控制评析； 是否对钢筋进场、加工、安装质量情况评析； 是否对商品混凝土搅拌站检查，现场混凝土质量检查评析； 是否对施工安全生产管理工作评析； 是否总结分包单位处罚扣款情况； 是否总结合同其它事项的处理情况； 是否包括季节性施工情况； 是否包括当地质量监管部门对项目的检查情况； 是否对月度监理工作总结 1、推盘图、开业入伙计划；2、编制按标准模板调整；3、成本经项目 公司成本部确认；4、经李杨审核确认后发起；5、附件为成本签字通 过带成本核算的pdf人员投入计划 附件上传是否错误、遗漏 项目总经理是否参加 工程副总是否参加检查 是否附有现场检查、召开会议照片，且照片清晰带日期； 质量安全问题是否有描述有销项清单； 质量安全管理月报内容填报是否与现场实际相符 报审文件中的附件是否错误或遗漏 通知第三方实测实量单位首次检查时间，要求具备实测实量检查条件。 原则为已开工后第二个月，第一个月由质监部项目经理检查。 是否注明第一次检查时间 附件中的检查人员名单、检查计划编制是否符合要求 报审文件是否齐全 是否有专家论证审查意见修改对比表 实际填写数量与报告数量是否相符 检测数量是否符合要求，是否按照集团要求进行检测 累计检测比例是否满足集团要求 预警值、控制值填报是否正确 报审附件是否齐全 基坑监测方案是否有无明显错误 最大位移值、最大拉力值点位填报是否正确 超过预警值、控制值是否采取措施 对超出预警值点位是否采取措施 监测结果描述中是否对重点部位进行描述 监测结果描述中是否注明监测报告结论 报审文件的中间报告是否齐全 附件照片拍摄是否符合要求 剖面支护类型选择是否正确 土钉墙、锚索、支护桩基本信息填报是否正确 填报信息与现场进度是否一致； 基坑照片显示施工区域或剖面是否齐全； 报审文件中的附件是否齐全 审批手续是否齐全 施工方案与试桩是否一致 施工方案中是否在明显错误 施工方案重点、难点是否阐述 桩型名称、桩类型、桩数等基本信息填报是否正确 上报情况与施工现场是否相符 承载力特征值是否满足设计要求 附件资料是否齐全 承载力特征值与附件是否对应 低应变、超声波检测比例是否满足要求 工程桩完整性检测报告或中间报告资料是否齐全 附件是否齐全 审批手续是否齐全 中间成果报备时间是否超过期限 沉降速率过快 或者 沉降不均匀 沉降中间成果报告有无结论 建筑物观测报告有无结论 审批手续是否齐全 报审文件中的附件是否齐全 验槽记录签证盖章是否齐全 验槽记录是否写明结论 检查内容是否覆盖全面，检查点数是否与现场实际情况相符； 隐患照片拍摄质量是否合格； 是否发现材料设备问题 检查内容覆盖全面，检查点数是否与现场实际情况相符； 隐患照片拍摄质量是否合格； 是否发现材料设备问题 单项评分分值是否合理 1、当月月底前必须上报完成；2、履职检查项目为本月后三名 是否按时下发检查报告 检查楼栋数量是否满足要求 检查是否缺项（如 防水、实测实量、钢结构、幕墙、材料等应查未查 ） 隐患归类是否正确 检查点数是否符合要求，是否按照实测实量方案数量进行 检查填报是否符合要求（如照片、附件、隐患描述、检查部位等不满足 要求） 扣分是否正确，如隐患重复填报、扣分随意 实测实量：检查内容及点数与实际是否相符，是否满足检查标准要求； 照片是否清晰； 防水检查：可检查项是否覆盖；隐患照片是否清晰，隐患描述是否准确 ； 施工质量：可检查项是否覆盖；隐患照片是否清晰，隐患描述是否准确 ； 安全检查：可检查项是否覆盖；隐患照片是否清晰，隐患描述是否准确 ； 材料设备：现场材料检查是否覆盖，检查方式是否符合要求； 总包内业资料：可检查项是否覆盖，问题描述是否准确，扣分分值是否 符合要求； 监理单位考核：可检查项是否覆盖；问题描述是否准确，扣分分值是否 符合要求； 附件上传：施工进度情况表、检查区域表、防水工程检查表、施工质量 检查表；会议纪要及签到；检查原始记录是否上传齐全； 本次检查是否发现重大及以上质量安全隐患； 本次检查防水、质量、安全上传系统点数与第三方提供现场照片，是否 一致，是否满足检查标准要求。 整改回复附件是否满足要求 隐患整改时间是否超限 整改回复附件是否满足要求 隐患整改时间是否超限 品牌是否符合品牌库要求 防火等级是否满足要求 使用部位填写是否正确 审批手续是否齐全 进场资料、见证取样、复试、审批文件等资料是否齐全 消防性能、环保性能检测是否合格； 见证取样拍照是否符合规定要求，远景、近景、包装、标识等清晰 审批手续是否齐全 施工组织重点、难点是否阐述 监理细则编制是否齐全 监理细则开始时间、结束时间是否按照模块化要求编制 监理规划审批手续是否齐全 开业前自检问题清单发现问题数量情况，是否如实报备 是否对主控项、一般项、功能项整改情况进行说明 整改销项工作是否按时完成 消防验收证明文件是否取得； 建设工程消防验收合格意见是否取得； 公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查合格证是否取得； 消防工程第三方检测报告是否作为附件； 消防材料检测报告是否齐全，需严格按照消防材料管控要求整理汇总， 如屋面保温、外墙保温、橡塑保温、电线电缆等消防材料复试报告是否 填报； 消防故障率确认单是否有。 材料防火性能检测报告：须上报用于本万达广场的、进场后的见证复试 报告，（厂家自己检测的报告无需上报；其他单体如酒店所用材料不应 混报） 销项清单格式符合集团要求 要求项目公司积极组织销项，确保按期整改完成 根据集团制度开业遗留销项清单问题全部整改完成； 开业后15天、45天商管所提问题全部整改完成； 根据集团相关制度移交检查资料齐全，可进行检查。 已按大商业移交强条进行核查，是否有不合格项 工程遗留问题、商管两次所提问题是否已整改完成 空调效果测试效果是否满足要求 采光顶玻璃复检报告是否合格，项目公司是否报备 应按集团入伙制度标准仔细梳理入伙一类问题，抓紧销项，确保按期入 伙 自检发现问题数量是否满足要求，未如实进行报备 未完项继续整改至合格； 验收证件是否齐全； 材料设备是否符合品牌库要求，复试报告是否齐全。 竣工资料是否齐全 按制度要求组织验收工作 消防故障率是否为0； 入伙遗留问题销项清单是否已整改完成； 入伙后业主报修问题是否已整改完成； 备品、备件、物料及工具、图纸资料是否已移交 审批 收到 1、基本信息填写正确； 2、已附签确后总图 收到 1、虚拟交地日日期符合要求； 2、分期项目楼栋号符合要求。 收到 1、承包范围填写正确； 2、资质符合要求，资料齐备。 收到 1、基坑信息与设计要求相符； 2、图纸、计算书等附件齐全。 收到 1、业态信息填写正确； 2、设计结构、建筑说明提供； 3、外墙装饰材料、外墙及屋面保温材料使用区域及性能指标满足集团 管控及国家规范要求； 4、结构形式及抗震等级与设计要求相符； 5、附件齐全。 收到 1、质量例会、安全例会已分别召开，并分别形成纪要； 2、纪要反映一周的重点质量、安全问题，并部署整改； 3、对上周提出的问题要进行追踪； 4、按业态、栋号总结问题； 5、总结材料设备进场验收及报验情况； 6、工程副总已参会并会议签到。 收到 1、整改通知书附有带日期、清晰的问题照片； 2、有明确的问题整改完成时间； 3、问题整改要求明确。 流流程程审审批批 收到 1、整改回复满足要求 收到 1、按业态逐栋楼进行工程质量控制评析； 2、对钢筋进场、加工、安装质量情况评析； 3、对商品混凝土搅拌站检查，现场混凝土质量检查评析； 4、对施工安全生产管理工作评析； 5、总结分包单位处罚扣款情况； 6、总结合同其它事项的处理情况； 7、包括季节性施工情况； 8、包括当地质量监管部门对项目的检查情况； 9、对月度监理工作总结。 收到 1、项目质量安全管理责任书与集团要求一致，总经理已签字。 1、根据工程实际进度计划对应编写质量安全管控策划方案。 收到 1、项目总经理参加月度大检查； 2、工程副总参加月度大检查； 3、附有现场检查、召开会议照片，照片清晰带日期； 4、质量安全问题有描述，有销项清单； 5、质量安全管理月报内容填报与现场实际相符。 收到 1、附件齐全、签字齐全。 1、X项目已具备实测实量检查条件，要求第三方单位与X月组织对项目 进行实测实量检查； 2、按要求提供检查小组名单及检查计划。 收到 1、第一次检查时间与质监中心要求相符； 2、附件中的检查人员名单、检查计划编制符合要求。 收到 1、报审文件中附件齐全； 2、方案是否通过专家论证，各方审核及签字齐全。 收到 1、承载力填报与设计要求一致； 2、检测比例及数量与设计要求一致。 收到 1、设定基坑监测预警值、控制值。 收到 1、基坑监测数据是否超过预警值、控制值。 收到 1、监测数据超过预警值、控制值。 收到（检查表如有问题须进行说明） 收到 1、附件齐全。 收到（方案如有问题须进行说明） 收到（检查表如有问题须进行说明） 收到 1、桩基承载力检测数量、承载力满足设计要求； 2、工程桩完整性检测报告或中间报告资料齐全。 收到 1、桩完整性检测比例、数量满足设计要求； 2、工程桩完整性检测报告或中间报告资料齐全; 3、有无三四类桩； 收到 1、建筑物沉降观测时间为xx，符合设计要求； 2、审批手续齐全。 收到 1、建筑物沉降速率及累计值超预警值或最大值。 收到 1、建筑物沉降速率及累计值超预警值或最大值。 收到 1、已完成专家论证； 2、各方审批完成签字。 收到 1、验槽记录签证盖章齐全； 2、验槽记录满足设计要求； 3、验槽记录与填报齐全。 收到 1、检查内容覆盖全面，检查点数与现场实际情况相符； 2、隐患照片拍摄质量合格； 3、未发现材料设备问题。 收到 1、检查内容覆盖全面，检查点数与现场实际情况相符； 2、隐患照片拍摄质量合格； 3、发现材料设备问题； 4、单项评分分值合理。 原则同意上报 1、实测实量：检查内容及点数与实际相符，满足检查标准要求，照片 清晰； 2、防水检查：可检查项已覆盖，隐患照片清晰，隐患描述准确； 3、施工质量：可检查项已覆盖，检查符合要求； 4、安全检查：可检查项已覆盖；隐患照片清晰，隐患描述准确； 5、材料设备：现场材料检查已覆盖，检查方式符合要求； 6、总包内业资料：可检查项已覆盖，问题描述准确，扣分分值符合要 求； 7、监理单位考核：可检查项覆盖；问题描述准确，扣分分值符合要求 ； 8、附件上传：施工进度情况表、检查区域表、防水工程检查表、施工 质量检查表；会议纪要及签到；检查原始记录上传齐全； 9、本次检查未发现材料不合格、重大及以上质量安全隐患； 10、本次检查防水、质量、安全上传系统点数与第三方提供现场照片 基本一致，满足检查标准要求。 11、增加：对项目主要问题点评。 收到 1、品牌符合品牌库要求； 2、材料复试检测项是否齐全，检测参数符合设计要求； 3、一类材料使用审核表总经理已签字； 4、进场见证取样、验收拍照符合规定要求，远景、近景、包装、标识 等是否清晰； 5、产品合格报告及产品标识符合要求。 收到 1、审批手续齐全。 收到 1、审批手续齐全。 收到 1、监理细则编制齐全； 2、监理细则开始时间、结束时间按照模块化要求编制； 3、监理规划审批手续齐全。 收到 1、自检问题形成销项清单，格式符合要求； 2、如实报备检查情况。 收到 1、主控项、一般项、功能项整改情况已进行说明； 2、整改销项工作按时完成。 收到 1、消防验收证明文件取得； 2、消防工程第三方检测报告齐全； 3、消防材料检测报告齐全； 4、消防故障率确认单齐全； 5、建设工程消防验收合格意见已取得； 6、公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查合格证取得。 收到 收到 1、是否根据集团制度开业遗留销项清单问题全部整改完成； 2、开业后15天、45天商管所提问题全部整改完成； 3、是否根据集团相关制度移交检查资料齐全，可以进行检查。 收到 1、按大商业移交强条进行核查，无不合格项； 2、工程遗留问题、商管两次所提问题整改完成； 3、空调效果测试满足要求； 4、采光顶玻璃复检报告合格，项目公司报备。 收到 1、竣工资料齐全。 同意，要求项目公司 1、必须在入伙前完成入伙联合检查、物管公司提出的问题整改； 2、必须按集团制度要求成立“售后服务组”，与当地物管公司联合现 场办公，快速整改，及时受理及并完成业主提出的维改事宜； 3、建立完善相关维修及投诉处理应急预案，避免群诉等群体事件发生 ； 4、将所有施工单位、甲供材料、设备供应商的保修合同签订完毕并向 当地物管办理移交手续，按制度完成移交。 审批用语 收到 1、基本信息填写是否正确（如错误，须说明）； 2、是否已附签确后总图 收到 1、虚拟交地日日期是否符合要求； 2、分期项目楼栋号是否符合要求。 收到 1、承包范围填写是否正确； 2、资质是否符合要求，资料是否齐备。 收到 1、基坑信息与设计是否要求相符； 2、图纸、计算书等附件是否齐全。 收到 1、业态信息填写是否正确； 2、设计结构、建筑说明是否提供； 3、外墙装饰材料、外墙及屋面保温材料使用区域及性能指标是 否满足集团管控及国家规范要求； 4、结构形式及抗震等级与设计要求是否相符； 5、附件是否齐全。 收到 1、质量例会、安全例会是否分别召开，并分别形成纪要； 2、纪要是否反映一周的重点质量、安全问题，并部署整改； 3、是否对上周提出的问题要进行追踪； 4、是否按业态、栋号总结问题； 5、是否总结材料设备进场验收及报验情况； 6、工程副总是否参会并会议签到。 收到 1、是否附有带日期、清晰的问题照片 2、是否有明确的问题整改完成时间 3、问题整改要求是否明确 流流程程审审批批 收到 1、整改回复是否满足要求（不满足要求须说明）。 收到 1、是否按业态逐栋楼进行工程质量控制评析； 2、是否对钢筋进场、加工、安装质量情况评析； 3、是否对商品混凝土搅拌站检查，现场混凝土质量检查评析； 4、是否对施工安全生产管理工作评析； 5、是否总结分包单位处罚扣款情况； 6、是否总结合同其它事项的处理情况； 7、是否包括季节性施工情况； 8、是否包括当地质量监管部门对项目的检查情况； 9、是否对月度监理工作总结。 同意（副总） 1、监理人员投入计划与标准版本是否一致； 2、成本部是否审核签字，成本可控。 收到 1、项目质量安全管理责任书与集团要求是否一致，总经理是否 签字。 收到 1、项目总经理是否参加月度大检查； 2、工程副总是否参加月度大检查； 3、是否附有现场检查、召开会议照片，照片是否清晰带日期； 4、质量安全问题是否有描述，是否有销项清单； 5、质量安全管理月报内容填报与现场实际是否相符。 收到 1、附件是否齐全、签字是否齐全。 收到 1、第一次检查时间与质监中心要求是否相符； 2、附件中的检查人员名单、检查计划编制是否符合要求。 收到 1、报审文件中附件是否齐全； 2、方案是否通过专家论证，各方审核及签字是否齐全。 收到 1、承载力填报与设计要求是否一致； 2、检测比例及数量与设计要求是否一致。 收到 1、是否设定基坑监测预警值、控制值。 收到 1、基坑监测数据是否超过预警值、控制值。 收到 1、监测数据是否超过预警值、控制值。 收到（检查表如有问题须进行说明） 收到 1、附件是否齐全。 收到（方案如有问题须进行说明） 收到（检查表如有问题须进行说明） 收到 1、桩基承载力检测数量、承载力是否满足设计要求； 2、工程桩完整性检测报告或中间报告资料是否齐全。 收到 1、桩完整性检测比例、数量是否满足设计要求； 2、工程桩完整性检测报告或中间报告资料是否齐全; 3、有无三四类桩； 收到 1、建筑物沉降观测时间为xx，是否符合设计要求； 2、审批手续是否齐全。 收到 1、建筑物沉降速率及累计值是否超预警值或最大值。 收到 1、建筑物沉降速率及累计值是否超预警值或最大值。 收到 1、是否已完成专家论证； 2、各方是否审批完成签字。 收到 1、验槽记录是否签证盖章齐全； 2、验槽记录是否满足设计要求； 3、验槽记录与填报是否齐全。 收到 1、检查内容覆盖是否全面，检查点数与现场实际情况是否相符 ； 2、隐患照片拍摄质量是否合格； 3、是否发现材料设备问题。 收到 1、检查内容覆盖全面，检查点数与现场实际情况是否相符； 2、隐患照片拍摄质量是否合格； 3、是否发现材料设备问题； 4、单项评分分值是否合理。 收到 1、实测实量：检查内容及点数与实际是否相符，是否满足检查 标准要求；照片是否清晰； 2、防水检查：可检查项是否覆盖；隐患照片是否清晰，隐患描 述是否准确； 3、施工质量：可检查项是否覆盖；隐患照片是否清晰，隐患描 述是否准确； 4、安全检查：可检查项是否覆盖；隐患照片是否清晰，隐患描 述是否准确； 5、材料设备：现场材料检查是否覆盖，检查方式是否符合要求 ； 6、总包内业资料：可检查项是否覆盖，问题描述是否准确，扣 分分值是否符合要求； 7、监理单位考核：可检查项是否覆盖；问题描述是否准确，扣 分分值是否符合要求； 8、附件上传：施工进度情况表、检查区域表、防水工程检查表