车辆使用管理制度

车辆使用管理系统为了规范车辆管理，合理有效地调配和使用车辆，保证行车安全，提高工作效率，减少开支，结合公司实际情况，特制定本制度：一、车辆管理(1)行政人事部负责公司车辆的统一管理和调度，包括车辆调度、维修和保养、成本预算和审批、车辆年检和牌照管理、保险范围、续保和保险索赔。(2)为方便工作，采购部优先使用车辆，经批准后可驾驶公司车辆。(三)车辆钥匙、保险单和行驶证由行政人事部门保管，并按车辆建立资料和费用档案。驾驶执照总是放在车里。(4)每辆车应配备车辆行驶记录表。使用车辆前，驾驶员应检查车辆里程表与记录表是否一致。车辆使用后，驾驶员应记录里程、时间、地点、用途、费用明细等。并保留账单以备报销时核实。(5)每辆车配备车辆加油记录表。当装卸司机发现汽车油位不够，需要加油时，应使用公司发放的专用加油卡给汽车加油。同时，应在车辆加油记录表做好记录，以备日后参考。(6)行政人事部人员每月不定期进行抽查。如果有任何不清楚、不完整或未记录的信息，应通知驾驶员。不听劝告，重复教学的，予以处罚，暂停其使用资格。二。车辆的使用(a)车辆的使用仅限于公司员工外出出差和联系业务，不允许私人使用公共汽车。(2)使用车辆的人员应在“钉住”栏中提交车辆使用申请，说明使用车辆的原因、原产地、使用日期等。并报主管部门经理审核，同时抄送行政人事部。(三)行政、人事部门负责人应当按照重要程度先后顺序派车，不按规定办理的，不得派车。节假日需要调度车辆的，应当在节假日前通知行政人事部门，经行政人事部门批准后调度车辆。(四)遇有紧急情况或紧急情况可随时发送，事件发生后一天内由用户补办手续。(5)任何人必须按程序申请派车，未经许可不得驾驶公司车辆(总经理批准的除外)。违章或交通事故的违章司机应负全部责任。(6)驾驶员应对车辆进行基本检查(如水箱、油量、机油、刹车油、电池液、轮胎、外观等)。)。如发现附件有故障或被盗，应立即报告，并由司机承担隐瞒造成的后果。(七)车辆应停放在指定地点、停车场或合适的合法位置，车门应上锁，钥匙应归还行政人事部门妥善保管。因随意放置车辆造成的违章、损坏或盗窃，由驾驶员按价赔偿并予以处罚。(8)严禁私自将公司车辆开回家或自用。违反者每次罚款100元，除非公司特别批准。三。保持(一)驾驶员应当及时维护、保养车辆，确保车辆正常运行，确保行车安全。如果车辆不能正常运行，应及时向行政人事部报告，妥善解决问题，以满足备用车辆的需要。(2)当驾驶员发现车辆故障或需要维修时，应首先向行政人事部提交车辆保养维修申请单。同时，他应在“钉子”审批(“工作”-“审批”-“其他”-“项目申请”中说明申请维护的项目和成本预算。行政人事部应会同有关部门(6)如果驾驶员使用车辆不当或未能正确维护车辆，造成车辆损坏或部件故障，费用由公司和驾驶员根据情节轻重承担。(七)行政人事部门负责每月统一采购汽油，并向车辆发放燃油卡。加油应使用油卡，非特殊情况下严禁现金加油。如因加油卡损坏、加油点网络中断等特殊情况需要现金加油，应向行政人事部说明原因，获得许可后方可开始加油。司机每次加油都必须填写车辆加油记录表，这样他就可以检查报销情况。(8)行政人事部将随时检查车辆，包括本制度的执行情况、车内车外卫生、一般维护等。检验不合格者将被处以不同程度的50-200元罚款，情节严重者将被取消资格。四.车辆保险(1)车辆保险由公司统一登记，到期后续保。严禁脱保险。如保险即将到期，行政人事部应提前10天缴纳保险费。未及时办理换证手续的车辆不得上路行驶。行政人事部负责人和车辆驾驶人将分别被罚款5000元至10000元，由此造成的交通事故也将由上述人员承担。(二)严格遵守相关保险法规，确保全覆盖、全覆盖。禁止擅自增加或者减少保险种类，不得擅自增加或者减少保险金额。(3)发生车辆索赔时，行政人事部应首先联系保险公司并保存索赔资料。事故处理后，应及时办理索赔手续。五、违章和事故处理(1)驾驶员应对任何违反交通规则或交通事故承担全部责任，并对无证驾驶、酒后驾驶、未经许可将车借给他人等行为给予警告或开除处分。(2)违反交通规则，与驾驶证有关的扣分和罚款由当事人自行承担。行政人事部负责每周检查违章记录并进行登记。(3)发生重大交通事故时，对受伤人员进行急救，向附近公安交通管理部门报告，并积极联系公司协助处理。如果发生轻微事故，如轻微割伤和擦伤，可向公司报告后自行处理。(4)如果车辆因事故损坏，扣除保险金额后，司机和公司应根据情况按比例承担。(5)发生重大交通事故时，如需对受害方进行赔偿，扣除保险金额后，差额部分由司机和公司按比例承担。六.费用报销(一)车辆维修费用、过桥费用和过桥费用应当据实申报和出售。每月25日前，司机将当月的高速费、过路费、过桥过路费、停车费等单据，连同车辆驾驶记录、车辆加油记录一并交行政人事部审核签字，交财务总监审核签字，再交副总经理或总经理签字后方可报销。(2)财务部负责审核相关费用，费用报销按财务支付管理