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文档简介

鹤壁XX集团公司办公用品管理制度第一条为规范办公用品管理，确保办公需要，倡导节约，消除浪费，制定本细则。第二条日常办公用品配置由各部门报告办公用品采购计划，由部门负责人审查，经公司副总裁审查，由办公室、资金部统一采购。第三条员工进公司(包括单位调整后的员工)的，由所属公司负责办公用品的采购、分发，离职的，将剩馀办公用品交给办公用品管理部门，由办公人员作成收据。第四条节约使用办公用纸，充分利用互联网功能，在各部门之间存档文件资料，对外使用，并尽量利用互联网进行分发。 确实需要印刷的文件资料，通过电脑的界面进行校正，印刷在使用过的纸张的背面进行校正，应该避免浪费。 需要复印的文件资料要正确计算张数，避免多重打印，减少浪费。第五条办公用品由办公室和资金部购买，由办公室保管配置。第六条办公用品的采购和领事，应当制作办公用品总帐，每月盘点库存办公用品，保证总帐确实一致。 秘书处采购人须填写办公用品领用登记表 (见附表)。第七条调动岗位的，原岗位采用的个人文具，未经使用期限的，应当提交原部门行政事务人员，按新职务重新采用个人文具。第八条办公用品只能用于办公，不得挪作他用或私用。 所有员工都要勤俭节约，消除浪费，努力减少消费和办公费用。Xxx集团办公室2011年至2013年附件一：办公用品收据办公用品收据物品名称数量领事日受益人签字备注附件二：鹤壁XX集团员工提交缺席申请填写日期：年月日姓名部门职务休假类别病假休假公派假期休假休息时间从月日到月日的总日休假原因假期中的工作安排部长的意见副社长的意见社长的意见鹤壁XX集团的员工乘公共汽车派车填写日期：年月日姓名部门外出原因外出时间外出地点部长的意见副社长的意见附件三：资金申请书部门：年月日申请内容申请支付金额人民币大写字母：小写：总经理：副总裁：申请人：资金申请
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