部门整体支出绩效评价自评报告

部门整体支出绩效评估自我评估报告(2016年)单位名称：常德广播电视大学报告日期：2017年8月4日2016常德广播电视大学整体支出绩效自我评估报告一、部门概述(a)机构，人事组成常德广播电视大学设立独立财务会计单位、财政预算一级拨款单位、学校设立9个内设机关：办公室、人事科(监查室及其合公室)、教研室、研究科、后勤保存科、信息技术、开放教育院、教育院、社区教育机关。学校定员为52人，2016年12月末编在元为50人，退休者为29人，临时工为17人。学校目前占地50英亩，拥有1间包间、1间办公楼、3栋教学楼、1栋男生宿舍、1栋女生宿舍、1栋餐厅和礼堂、2套教员宿舍。拥有简易体育场、简易球场、文化广场等公共活动场。学校现在拥有一辆商务车。(b)单位的主要责任昌德广播电视大学(昌德现代技术职业学校，昌德地区大学)是单独成立的成人高中。主要任务包括指导市电视大学教育事业，主持开放教育学历教育，管理、总调整，市社区教育和继续教育事业，指导城市干部在线学习，管理，全市“一村一大学生”节目学习，市教师，校长远程教育，持续教育和非学历培训等。二、整体部门预算和实施、管理(a)部门预算情况1、部门预算收入2016年初，部门预算收入为公共预算财政支出准备金852.72万韩元，预算管理中包含的非应纳税收入准备金22万韩元，专业管理中包含的非应纳税收入准备金589.12万韩元。2、部门预算支出2016年初部门预算支出为基本支出1337.444万元，项目支出126.4万元。3、3个公共资金预算情况2016年部门预算三工费预算共计41万韩元，其中商用车运行维护费16万韩元，公营出国0万韩元，公务进出口费25万韩元。(b)部门预算执行1、部门实际收入在2016年的收入结算数1567.15万韩元中，公共预算财政拨款收入为1014.34万韩元，用于个体经营管理的非税收入拨款预算为552.81万韩元。去年结转374万5353韩元，2016年可用金额总计1941万6800韩元。2、部门实际支出2016年支出结算件为1593.47万韩元。基本支出1444.1万韩元。其中，员工费用878.66万韩元(工资福利费用594.43万韩元，对个人和家庭的补助支出284.23万韩元)、商品和服务支出等公益费用565.35万韩元。项目支出149.46万韩元，其他资本支出。3、3项公共资金的实际支出2016年部门预算3工资费实际总支出36.04万韩元，其中商用车运行维持费15.84万韩元，公营出国0万韩元，公务接待费20.20万韩元。4、部门年度预算执行比较分析2016年全部实际部门支出1593.47万元，2015年全部部门支出1339.79万元，比2016年全部支出增加253.68万元，其中基本支出增加229.64万元，主要是工资福利支出根据政策调整，增加113.6969万元，学校功能全面扩大，全市开放与年初预算1463.84万韩元相比，增加了129.63万韩元，主要是办公费、人工费、保管费、其他商品服务费预算不准确。2016年“三工”经费共计36.04万韩元，预算41万韩元，2015年“三工”经费共计49.75万韩元。2016年，“三工”经费比2015年减少了13万7100韩元，减少率减少了27.56%。与2016年的预算相比，为4.94万韩元，减少率为12.1%。减少变化的主要原因是根据中央、省、市“8、9、10”项目的要求，严格控制接待范围，遵守接待标准，节约支出，减少。(c)部门预算管理1、预算编制方面学校以教育教育发展计划和课题目标为中心，制定降低成本、减少费用支出等详细计划，同时充分考虑国家、行政事业单位等宏观政策，制定预算管理方案，结合本校的实际情况编制部门预算。预算编制过程分为预算安排、预算申报、预算演示、预算编制等5个阶段。预算安排。每年9月，财务室根据财政部的要求，提出下一年学校预算编制的基本原则和方法，给学校各部门安排明年的预算申报工作。申报预算。每年10月初，各部门根据预算的年度工作目标和工作计划，提出实际详细的明年预算申请，特别费用应附加支出预算详细信息。预算论证。每年10月中旬，财务室对各部门明年的预算申请进行一审和调整，逐项比较论述各部门申请的特别经费，并结合学校明年的收入测算数，根据项目的轻重缓急，建议支出项目预算方案。预算编制。每年11月初，财务室以市财政下达的预算控制数和学校预算年度的收支预测为基础，起草全校下一年的预算建议数，制作预算建议数，由负责校长、学校党委书记、校长审查，并报告给新闻财产政局。2、基本支出预算管理根据市财政局最终批准预算数，通知学校全体部门，在校园网站公开，下一年的各种经费范围、项目建设支出应以预算批准限额为准，没有预算或超额预算支出。预算指标下达后，根据批准结果提出了实施申请。5，000元(包括5，000元)以下的使用费由管理校长批准，2万元以上的使用费由小组研究后批准。3、项目支出预算管理学校加强对市预算编制的项目资金的管理，确保项目资金按计划、进度实施。专项资金不能虚列项目管理、专用资金、项目支出，要进行截留、占用、挪用、浪费、回收、专项资金转移。所有物资采购按照政府采购相关规定属于政府采购范围的物资都通过政府采购平台按照规定程序进行政府采购。工程通过政府采购，经过财政预算审查、招标、签订合同、竣工验收、财政结算审查等过程，严格执行和公开监督。4、管理三个公共基金预算学校对三工经费预算严格按照相关管理规定编制预算，近几年学校官方接收费逐年减少。三、部门绩效目标(a)部门绩效的总目标目标1:积极确保领导支持、政策支持、资金支持、人才支持、建设支持，尽快建立常德开放大学，纳入施政工作议程。目标二：成功建设地方文明单位，建设文明校园、西乡校园、温馨校园。目标3:从学前教育到老年教育，从学校教育到社区教育，从学历教育到非学历教育，从素质教育到技术培训，从城市居民教育到农村农民教育，建立和完善具有时代特征、横向沟通、垂直联系的开放式终身教育体系。(b)部门业绩年度目标1、年内学生1万人，社区教育8000人，教师培训4000人，干部在线培训1万人，辍学者不到5%。2、国家开放课程在线教育完成地区前5名，国家开放网络相互交换活动地方排名前3名，教育合格率达到95%。3、加强预算管理，确保预算执行差额率不到5%。4，2016年全年学费、住宿费、滞纳金等不应纳税收入为510万韩元以上。5、项目总体满意度达到85%。(c)完成绩效目标1、2016年末在校学生突破1.2万人，社区教育培训近9000人，2016年“局培地方培”远程教育3650人，2016年振兴事业研修分两个阶段进行，共有8084人参加培训，培训合格率达95%以上；训练学院组织的干部教育训练工作规定网络专题讲座班，全市1190名收费级以上干部参加，11610名成功完成，听课率、结业率分别为99.06%、96.83%、政治精神教育特训课程，市12130名收费级以上干部出席，116482、国家开放课程在线教育完成地区3、国家开放网络互换活动地区2、教育合格率95%以上。3、2016年全部实际支出1593.47万元，支出预算1463.84万元，预算执行变动率为8%，略低于年初业绩目标。4，2016年全年学费收入530.65万韩元，学生住宿费30万韩元，体面租金49.69万韩元。5、学校师生和培训对象的整体满意度为85%。四、部门绩效评估我们学校对年初的工作安排，在每一年结束前，以个人、部门为单位总结本年度的工作，提交人力资源部门进行审查评价。五、综合评价结果和我们学校的实际情况一起填写基础数据表，根据部门整体支出绩效评价指标体系分的综合分数86分，部门整体支出业绩为“良好”。六、各部门支出业绩1，经济效果：2016年全年学费收入530.65万韩元，学生住宿费30万韩元，体面租赁收入49.69万韩元等年初业绩目标实现。2、社会效益：2016年我校开放教育入学4001人(其中农民大学生注册1050人)，在校学生1.2万人，大面积许可课程，网上教育，毕业论文指导，答复等课程。社区大学于2016年建立了常德终身教育学习网。第一批7，000个资源上网，目前已有3758人注册。为了丰富当地的学习资源，积极提供资源建设资料，并完成了12个自主制作过程的建设，重点包括常德故事说资源建设宣言、中老年计算机识字教材上册开卷、下卷大纲目录、内容编制等。另外，100门好课程在社区组织了3次讲座，受到了大众的好评。特别是中老年人使用智能手机、成为优秀父母的方法等，受到了很大的欢迎。3、生态效益：学校注重营造校园环境，创建书香校园、温馨校园、文明校园。“城市菜园”项目的建设和推广满足了城市居民对“绿色、健康”的需求，有助于“绿色常德”的建设；图书阅览室的建设将为居民营造良好的学习氛围，创造“西向昌德”，提供休闲学习场所。4、可持续影响：社区学院组织了社区100个好班级，教师培训、干部培训、开放教育院组织了学历教育，学校利用自己的平台提供了各种学习、培训机会，提高了公民素质，促进了全民终身学习。同时实行学历教育和非学历教育，逐步完善终身教育制度，谋求学习型城市创建事业。5、社会公共或服务对象满意度：在教育和培训等各种业务活动组织过程中，所有方面都最大限度地考虑为服务对象提供必要的服务。学生教学满意度达85%，学员服务满意度达85%。七、主要问题的存在1.对于目标设置，需要部门分解，汇总，然后设置总体目标。设定目标后如何科学地设定评价评价标准，特别是对无法量化的目标进行评价。2.部门整体支出比特别支出社会效益好，经济效果不明显。业务措施项应更加明确，且支出与结果、输入和交付项之间没有很好的比较。因此，发现问题、分析问题和提出解决方案可能会很困难。3.对于财务管理，会计还不够精细，对于一些可细分的工作，没有详细分类会计，业绩评价的基