德系两日生产审核报告内容

一汽轿车评 审两 日 生 产厂家名称 / 代码：零件号：零件名称：图纸状态：零件状态：是否采用流水线或连续生产工艺过程：是 否质量评审结果：符 合 率：等 级：是否完成了首批样品检验： 是 否评 价 结 果生产能力 (计划)根据同采购部门和物流部门的商议，厂家要在以下各周内验证生产能力。第 周 件 /第 周 件 /第 周 件 /厂家总的生产能力： 件 / 日（ 班 / 日)生产质量 (实际)在观察期间生产的零件数目： 总件数 所用工时 a) 一次交检合格数： (件)b) 内部返工合格数： (件)c) 废品件数和废品率： (件) ( % )d) 不合格件数 ( b+c )和不合格率： (件) ( % )生产能力为( a+b ) (件)评审的结果 合格(1分) 有条件的合格(3分) 不合格(6分)进一步措施：是否计划再次进行两日生产评价 是 否 第 周措施见附页地点： 日期：厂家： 一汽轿车质保部： 采购部：分发：一汽轿车会 谈 纪 要两 日 生 产车型： 型号：零件号： 零件名称：厂家名称： 1.生产地点：厂家代码： 2.生产地点：参加人（公司）： 部门： 参加人（公司）： 部门：图纸状态：零件状态：是否采用流水线或连续生产工艺过程： 是 否两日生产/过程保证评审合格的前提条件1.1. 通过认证VDA 6.1 是日期： 结论：计划时间：DIN ISO 9001系列 是日期： 结论：计划时间：QS 9000 是日期： 结论：计划时间：其它1.2.质量评审结果 符合率： 定级（A，B，C） 日期：1.3样件检验结果是否合格? 是 否 如果合格,所使用的模具类型： 小批量模具 批量模具复验书号 零件号 图纸日期 样件检验结束日期设计合格 是 否过程合格 是 否一汽轿车会 谈 纪 要两 日 生 产2. 生产能力与物流评价2.1. 生产能力第 周 = 件 /第 周 = 件 /第 周 = 件 /最大生产能力 ： 件 /人员数量： 计划： 实际：人员培训： 确定人员素质矩阵 是 否 确定人员培训计划2.2物流评价采用微机管理、微机远程传送方式订货和准时化生产方式（Just in Time ) ：二次配套厂 / 供货质量 ：是否有并采用了批量生产用的包装器具、仓库及运输工具 ：3. 质量评价3.1对二次配套厂的样件检验二次配套厂样件检验合格否 ? 是 否如不合格 , 见附页3.2 二次配套厂的过程质量是否确定关键工序 / 关键零件 是 否如有 , 是哪些 ：已实施过程保证 / 两日生产评价吗 ? 是 否如果没有 , 计划何时进行 ?3.3重点 / 关键工序在评价期间生产的零件数量 ： -件 -件/每小时a) 一次交验合格 合格零件数：b) 内部返修合格数 合格零件数：c)废品件数 / 废品率 件 d) 不合格数/ 废品率 件 生产能力( a + b ) 为 件一汽轿车会 谈 纪 要两 日 生 产3.4总的生产过程质量在评价期间生产的零件数量 ： -件 -件/每小时a) 一次交验合格 合格零件数：b) 内部返修合格数 合格零件数：c)废品件数 / 废品率 件 d) 不合格数/ 废品率 件 生产能力( a + b ) 为 件是否满足一汽轿车生产能力的要求 是 否如不满足要求 , 如何保证零件供应 ? 3.5工序能力验证 (Cp1.67 ；Cpk1.33)(由同步工程小组确定，必要时，与外协厂共同商定。)需检验的关键质量特性序号关键质量特性额定值/公差Cpk备注（合格/不合格数量）备注： 一汽轿车会 谈 纪 要两 日 生 产3.6. 外协厂能否对零件做完整的检验（尺寸、材料、性能） ？ 是 否 如：不能 序号不能进行的检验项目外委检验单位名称外委检验单位地址4. 二日生产评价 / 过程保证的总评价打分： 1 3 6 是否需再次进行 ? 是 否如须再次进行，何时 ？ (第 周)附页中列出必要的措施、期限和负责人。备注： 一汽轿车检 查 表1. 外协件/原材料入厂控制 是 否1.1 是否有必要的检验文件指导检验 质保 1.2 是否具备检验所需的检验设备和量具 物流 - 检验设备和量具是否处于正常状态 物流 1.3 检测设备和装备的监控 - 检具按计划定期进行检验 质保 - 使用调整用的合格标样 质保 - 使用不合格标样 质保 1.4.1对二次配套厂实施下述质量保证措施 - 对二次配套厂进行过程审核 质保 - 样件检验、认可 技术 质保 - 检查质量保证体系的运行情况 质保 - 试验室检验、认可 质保 - (材料、电镀及油漆表面、花纹) 采购 技术 1.4.2所有的二次配套件都得到认可 技术 质保 1.5 二次配套方供货是否能确保质量和数量 质保 采购 1.6 是否有原始样件(颜色、花纹) 技术 销售 - 是否经过一汽轿车公司认可 规划 技术 1.7 入厂的不合格品是否明确地规定了处理方法 质保 1.8 实施情况 1.8.1能否证实原材料已经检验合格 物流 1.8.2外购件质量有保证吗？（提供质量报告） 采购 备注： 一汽轿车检 查 表2. 库房 是 否2.1 库房面积是否充分 物流 2.2 是否进行合适的区域标识 物流 2.3 零件和原材料是否正确标识并有可追溯性 质保 物流 2.4 储存条件是否能适合产品质量特性 物流 2.5 是否能遵循先进先出的原则 物流 2.6 是否有隔离库/隔离区 物流 2.7 料架/工位器具是否充分 物流 2.8 料架/工位器具是否适合产品防护要求 物流 2.9 是否注意到工艺辅助材料（一次性材料）的有效期 采购 物流 2.10 是否策划适合一汽轿车公司需要数量的合理储备量 销售 规划 物流 备注： 一汽轿车检 查 表3. 生产线（每道工序） 是 否3.1 是否确定了工艺文件（流程是否正确） 工程 3.2 是否确定了检验计划 质保 3.3 是否验证了重要零件的机器能力 工程 生产 质保 3.3.1 重要件的重要产品质量特性的过程能力是否充分 工程 质保 - 附工序及机器能力验证 工程 质保 生产 3.4 用于生产批量件的模具是否 - 制造完毕 技术 采购 - 投入使用 技术 质保采购 3.5 装配线流程 - 全自动 生产 - 半自动 生产 - 手动 生产 - 零件的搬运和放置是否符合要求 生产 - 强迫控制(防差错装置) 工程 生产 3.6 是否使用了合适的检验设备 生产质保 3.7 操作工人有无正确的易于操作的检验手段 工程 生产 3.8 是否设置了质量控制点并作出标识 工程 质保 生产 3.9 操作者、质检员是否已经通过培训。 工程 质保 生产 3.10 工位上是否有作业指导书 工程 生产 3.11 对于废品是否有明确的处理规定 - 废品件是否有标识 质保 生产 - 是否有废品箱 质保 生产 - 有明显的标识 质保 生产 3.12 是否明确规定了返修件的物流路线 质保 生产 3.13 是否有缺陷收集卡 - 是否清洁、有序地使用收集卡 质保 生产 - 分析评价的频次 质保 - 是否制订措施 质保 生产 - 是否有记录归档 质保 生产 - 是否对措施的有效性进行验证 质保 3.14 是否有缺陷收集卡 - 合适 质保 - 按规定实施 生产 一汽轿车检 查 表3.15 对装配线和生产设备的管理： 是 否 - 整个制造过程设备是否充分 工程 生产 - 设备是否处于良好状态 工程 生产 - 是否实施设备维护保养计划 生产 - 是否已考虑了关键设备的关键备件 工程 生产 3.16 检查场地/工位光照度是否合适 生产 3.17 工位器具是否合适 - 数量是否满足生产需求 工程 生产 - 是否符合产品防护要求 工程 生产 3.18 有无实用、可靠的产品状态标 生产 质保 3.19 操作者自控管理 - 操作工人有无质量检查规程（演示） 质保 生产 工程 - 操作者有无正确的和易于操作的质检手段(检具、样品、定位调整器等）质保 生产工程 3.20 检验设备和手段的能力有无保证 质保 工程 3.21 对于重要的产品特性值是否应用SPC监控 质保 生产 3.22 生产过程是否能满足安全生产、防火等要求 生产 3.23 工序及机器能力验证 生产 质保 零件名称额定技术要求额定值公差CmkCpk备注： 一汽轿车检 查 表4. 终检 是 否4.1 有无产品最终的检验规程（检验指导书） 质保 4.2 检验规程规定的内容是否全面且充分考虑了一汽轿车公司要求 （实际检验）质保4.2.1色差 花纹 密封 清洁度 配合性 平整度 R过度 柔和光（仪表） 4.2.2是否完整地规定并实施了技术参数的检验 质保 （如：升降速度、距离、可调角度等）4.2.3手感是否符合使用要求 质保 （如：插拔力、开关顺畅、操纵力等）4.2.4功能尺寸、关键尺寸、安装尺寸是否有检验控制规定 - 上述尺寸是否符合要求 质保 4.2.4功能尺寸、关键尺寸、安装尺寸是否有检验控制规定 - 上述尺寸是否符合要求 4.3 检验设备是否充分 质保 - 状态是否适合检验 - 是否易于操作 - 检验设备是否按规定鉴定 4.4 是否已规定了检验频次，并按规定的频次实施检验。 4.5 不合格品的管理- 对不合格品有无明确的处理规定 - 不合格品是否有标识 生产 质保 - 是否对不合格品进行统计、分析 质保 生产 技术 - 不合格的零件总成能否确保准确无误的可追溯性 质保 生产 - 能否及时采取纠正措施 质保 生产 工程 - 是否进行有效的验证 质保 4.6 重要的单件和总成是否有生产日期 生产 备注： 一汽轿车检 查 表5. 包装 是 否5.1 是否有与一汽轿车公司商定的产品包装要求 技术 销售 5.2 包装能否达到产品的防护要求 技术 5.3 包装箱上是否正确规定标识 技术 - 零件名称 - 零件号 -