销售企业设备检查细则

中国石化油品销售企业设备检查细则中国石油化工集团公司二OO六年十二月20编制说明1、编制依据：石油库设计规范（GB500742002）、汽车加油加气站设计与施工规范（GB2002）、中国石油化工股份有限公司设备管理办法（试行）（石化股份生2004444号、销售事业部加油站规范化管理考评细则（试行）等。2、检查范围：每个省公司（除海南外）抽查四个地市公司、每个地市公司检查一座油库、两座加油站；直辖市（海南省）受检库、站数按省公司的50%掌握。受检单位均随机确定。3、检查细则共分三大部分，分别为：-设备综合管理，主要考核省、市两级公司设备管理工作开展情况。-油库设备管理，主要考核油库设备设施（含长输管线）管理情况。-加油站设备管理，主要考核加油站设备设施管理情况。4、计分办法：-总分值1000分。其中：设备综合管理150分，油库设备管理580分，加油站设备管理270分。-对省、市公司的考核，总体按150分考评，所查问题全部在100分中予以扣除相应分值，得出设备综合管理的得分。设备综合管理得分：A=150省、市公司扣分总和。-对油库的考核，每座油库按580分单独考评，得出油库的平均分作为受检公司油库部分的得分，即：单座油库得分B1=580-扣分总和。油库部分得分：B=B1B2B3B4/4。-对加油站的考核，每座加油站按270分单独考评，得出加油站的平均分作为受检公司加油站部分的得分，即：单座加油站得分C1=270-扣分总和。加油站部分得分：C=C1C2C3C4C5C6C7C8/8。-受检单位总分Z=ABC.修订说明一、调整各部分分值，突出了设备综合管理和基础管理的重要性。设备综合管理分值从100分调整为150分；油库设备管理从600分调整为580分，其中：基础工作从30分调整为50分，库内输油管线调整为40分，库外长输管线从20分调整为10分，阀门从50分调整为30分，码头及趸船设备设施从40分调整为30分，油泵房从30分调整为40分；加油站设备管理从300分调整为270分，其中：基础工作从30分调整为50分，输油管线从40分调整为20分，油罐及附件和加油机分别从50分调整为40分，IC卡系统和液位计、潜油泵分别从20分调整为15分，监控、报警系统从20分调整为10分，消防器材从30分调整为20分，增加了水上加油站专用设备20分。二、对部分不规范、不明确的用语进行了明确和修订。三、加大了设备渗漏、锈蚀等设备维护保养不到位的扣分值。四、设备综合管理部分：区分了省公司、市公司扣分标准，增加了管设备必须与管费用相一致的内容，调整了各部分的扣分值。五、油库设备管理部分。增加：一是沿江河湖海油库设置三级隔油池，隔油池容量符合要求，二是发电机房防鼠板的要求，三是对配电柜前绝缘胶垫提出了连续铺设，拼接平整要求，四是消防泵房阀门处于战备状态。栈桥、发油台栏杆高度从1.2米修改为0.9米，取消了对流量计精度的要求。六、加油站设备管理部分。明确了设备“四定”管理的要求，增加了加油机安装整体防爆和过滤器定期清洗、防爆区域和电脑区域分隔密封。对水上加油站提出了船体和系缆系统的要求。七、编制说明部分，检查范围将海南分公司与直辖市公司同等对待。二六年十一月二十九日油品销售企业设备检查细则A、设备综合管理（150分）序号项目分值考核标准扣分标准考核方法 考核得分备注1领导分工15省、市两级公司领导班子应明确专人分管设备管理工作。省公司无分管责任人，扣15分，市分公司无分管责任人，每缺一人扣3分。查资料2组织机构15省、市两级公司应明确设备管理部门，省公司配备专职人员，市分公司配备专职或兼职人员。省公司未明确设备管理部门，扣15分；市分公司未明确设备管理部门，扣3分，省公司未配备专职人员，扣5分，市公司未配备专职或兼职人员，扣3分。查资料3人员培训15省、市制定年度培训计划，定期开展设备管理人员、主要设备操作人员的业务技能培训。省、市公司无年度计划扣5分；未按计划开展培训工作每次扣2分。查资料4管理职责15省、市两级公司分管设备工作的领导、设备主管部门以及设备管理人员职责清晰，履行到位。人员或部门职责不清晰扣5分；职责履行不到位，扣3分。查资料5管理制度15省、市两级公司应建立、健全设备管理制度。制度不健全，每个单位扣5分。查资料6设备检查15定期开展设备检查，省公司每年不少于1次、市公司每年不少于2次。每缺一次扣5分。查资料查现场7费用管理15维修费必须专款专用，做到管设备与管费用相一致，并建立相应管理办法，未专款专用，扣5分；管设备与管费用不一致，扣5分，未建立相应管理办法,扣5分 查资料8项目审验15设备管理部门参与重大投资项目的设计方案审查和施工、验收全过程监管。未参与审查或未验收，一次扣5分。查资料查现场9设备购置15主要设备的更新改造，选型正确、质量可靠，验收合格。选型不正确或质量不可靠或未经验收合格每台扣5分。查资料查现场10设备报废7严格执行设备报废处理程序。未做到每次扣3分。查资料查现场11事故处理8发生设备事故按规定及时上报，并按“四不放过”的原则，组织对设备事故的调查处理。未按规定及时上报或没有按规定进行调查处理，每起扣8分。查资料现场调查12技术推广考察积极推广并运用新技术、新工艺、新设备，推广计算机、网络等现代化管理手段，不断健全和完善监控、检测措施，提高科技含量水平。推广和运用新技术、新工艺、新设备成效明显的，加35分。查资料查现场B、油库设备管理（580分）序号项目分值考核标准扣分标准考核办法考核得分备注13基础工作50明确分管设备工作的领导和设备管理人员。未明确分管领导或管理人员扣5分。查资料14应建立、完善设备管理制度。 未建立管理制度扣5分。查资料查现场15制定年度设备检维修计划。定期进行设备检查和设备维护、保养。无年度设备检维修计划或未按计划实施,，扣10分；或未定期检查或未定期维护、保养，每项设备扣2分。查资料查现场16健全和完善设备技术档案（设备台帐、竣工验收资料、检验检测报告、维修保养记录等）；平面图、工艺流程图等八图齐全。设备档案不健全,每缺一项扣5分；八图不全或图纸与实际不符，一项扣5分。查资料17实行“定人员、定设备、定责任、定目标”的管理。没有“四定”方案或“四定”方案与实际情况不符，扣10分。查资料查现场18电工、电（气）焊工、锅炉等特殊工种应持有效证件上岗。 未持证或证件失效或操作等级与证件不符的，每人扣5分。查资料19油罐区60盘梯入口处应设置消除人体静电设施，并完好有效。一处不符合要求扣3分。查现场20油罐基础及护坡完好，无沉陷、倾斜、裂缝，整体沉降和不均匀沉降不超过标准，底座周边无积水。一处不符合要求扣2分查现场21罐体无严重变形、无大片脱漆或锈蚀渗漏。一处不符合要求扣5分。查现场22进出油管线罐前应设两道钢阀、排污阀上盲板或两道阀加锁；管线卸压阀完好。一处不符合要求扣2分。查现场23油罐附件齐全有效，阻火器应为波纹板式。一处不符合要求扣2分。查现场24钢油罐、覆土油罐防雷防静电装置符合规范要求，定期检测且电阻值符合要求。一处不符合要求扣2分；未定期检测却或电阻值不合格每组扣2分。查资料查现场25油罐应每3-5年清洗一次并测厚。未定期请洗或未定期测厚每罐扣2分查资料26仪器、仪表安装及配线符合防爆、防雷防静电要求。一处不符合要求扣3分。查现场27固定消防灭火系统安装符合规范，冷却管及喷嘴无堵塞；管线无渗漏，定期清洗排渣。一处不符合要求扣5分。查现场查记录28防火堤无缺损。一处不符合要求扣2分。查现场29穿越防火堤的各类管线必须加装套管并用石棉或其他非燃烧材料填实。一处不符合要求扣2分。查现场30排水阀设置在防火堤外，开关灵活且按规定开、关。一处不符合要求扣2分。查现场31罐区清污分流排放、水封井设置符合要求；沿江河湖海油库设置三级隔油池，隔油池容量符合要求。一处不符合要求扣2分。查现场32库内输油管线40管线支座（架）形式和固定方法正确、牢固，无变形、无下沉。一处不符合要求扣2分。查现场33管道无严重损伤，局部损伤深度不超过1.5毫米。一处不符合要求扣2分。查现场34管线无渗漏、大面积锈蚀，防腐层、保温层无大片脱落。一处不符合要求扣3分。查现场35穿越公路、铁路的管线应加装套管保护。一处不符合要求扣2分。查现场36四螺栓以下法兰（含四螺栓）应按规定作电气跨接；同组法兰不得加双垫，螺母齐整。一处不符合要求扣2分。查现场37防雷、防静电设施安装及阻值符合规范要求。一处不符合要求扣2分。查现场查资料38过滤器定期清洗并单独接地。未定期清洗或未单独接地扣5分。查现场查资料39库外长输管线10长输管线应有工艺流程图、地埋敷设走向图，埋地管线应设标志桩。一处不符合要求扣2分查现场查资料40管线阴极保护系统状态良好，运行可靠。系统故障运行扣3分。查资料查现场41阴保测试桩应定期逐桩测量管线保护电位；每年进行一次一般检测，至少每5年进行一次全面检测；定期对阴极地床接地电阻进行一次检测。未定期检测或检修，每缺一次扣2分查资料查现场42定期开挖探伤检查和测厚，并做好记录，画出开挖段剖面图或留现场照片。未定期探伤或测厚；记录不全，缺一次扣2分查现场查资料43阀门30外观整洁，无渗漏、无锈蚀、无油污，润滑良好。一个不符合要求扣2分。查现场44开关标志（除明杆闸阀外）、编号清晰。一个不符合要求扣2分。查现场45铁路接卸油设施40上栈桥扶梯入口处设有人体静电消除设施，并完好有效；栈桥栏杆牢固、高度不低于0.9米；栈桥扶梯设置数量符合规范要求。人体静电消除设施缺一个或不起作用扣3分；栏杆高度不够扣2分；扶梯设置缺一处扣2分。查现场46栈桥设置方便人员上下槽车的踏梯，无铁器撞击。一处不符合要求扣2分。查现场47鹤管旋转灵活，无渗漏、无明显毛刺；现场应设置回收鹤管内余油的接油盒。一处不符合要求扣2分。查现场48栈桥、集油管、鹤管、钢轨作等电位连接并接地且两组接地不得大于20米，电阻值符合要求。 一处不符合要求扣3分。查现场查资料49铁路专用线入口处绝缘轨缝（鱼尾板）符合要求。一处不符合要求扣3分。查资料查现场50电气设备的选型、安装应符合防爆等级要求。一处不符合要求扣2分。查现场51公路发油设施50扶梯入口处应有消除人体静电的设施并完好有效。一处不符合要求扣3分。查现场52发油平台上设置上下罐车的踏梯，无铁器撞击；四周设置防护栏杆，高度不低于0.9米。一处不符合要求扣2分。查现场53鹤管旋转灵活，无渗漏、无明显毛刺；现场应设置回收鹤管内余油的接油盒。一处不符合要求扣2分。查现场54建筑物防雷、管线防静电设备齐全、设置规范，阻值符合要求。电气设备的选型、安装符合整体防爆要求。一处不符合要求扣3分。查资料查现场55发油接地使用报警式接地夹，自动付油安装防静电防溢油连锁装置，且完好有效。一处不符合要求扣3分。查现场56自动付油系统设计合理，完好有效。一处不符合要求扣2分。查现场57流量计定期检定。未定期检定每台每次扣1分。查资料查现场58码头及趸船设备设施30码头入口处应设置消除人体静电的设施,并完好有效。缺一个扣3分。查现场59上下趸船应设人行引桥，且引桥能随水位变化随时升降。引桥应设防护栏杆，引桥之间要连接可靠。一处不符合要求扣2分。查现场60趸船系泊牢固，锚链布设合理。一处不符合要求扣2分。查现场61趸船非作业面应设防护栏杆，作业面应在趸船与油轮间设置临时软护栏。一处不符合要求扣2分。查现场62油泵选型合理、润滑有效、保养得当、运转平稳。不符合要求每台扣1分。查现场63泵联轴器应安装便于盘轴可开启的防护罩。轴承温升正常，冷却系统畅通。不符合要求每台扣1分。查现场64输油软管或输油臂完好有效，输油管线在岸边处设有紧急切断阀。一处不符合要求扣2分。查现场65真空罐排气管应高出甲板4米，高出顶棚1.5米，出口处安装阻火器，真空罐玻璃液位计应安装保护套管。一处一项不合格扣1分。查现场66码头和趸船应配备围油栏、吸油毡、化油剂等设施和应急物资。每缺一项扣2分。查现场67按当班人数配备救生衣等防护器具。每缺一个扣1分。查现场68电气设备的选型、安装应符合防爆等级要求。一处不合格扣3分。查现场69电气保护接地、静电接地及静电跨接符合要求，并定期检测合格。一处不符合要求扣3分，未定期检测扣2分。查现场查资料70油泵房40泵房门外应设置消除人体静电的设施，并完好有效。一处不符合扣3分。查现场71油泵润滑有效、保养得当、运转平稳；泵联轴器应安装便于盘轴可开启的防护罩；泵轴应对称涂刷红、白两种盘轴标志，并定期盘轴。油泵不符合要求每台扣2分；泵联轴器防护罩不合要求或没有盘轴标志每个扣1分；未定期盘轴扣2分。查现场72容积泵应设安全阀（螺杆泵设旁路装置），安全阀定值正确；安全阀、压力表、真空表性能完好，定期检测。容积泵安全阀不合格每台扣2分；安全阀、压力表、真空表未定期检测每个扣2分。查资料查现场73真空罐排气管应高出周围地坪4米，高出屋面1。5米，出口处安装阻火器；玻璃液位计安装保护套管。一处不符合要求扣2分。查现场74电气设备的选型、安装符合防爆等级要求。电气保护接地符合规范要求，定期检测合格。一处不符合要求扣3分。查资料查现场75半地下泵房必须设置强排风设施，安装符合规范要求，且性能完好。一处不符合要求扣2分。查现场76变配电间20建筑完好，屋顶无渗漏，排水畅通，通风良好。一处不符合要求扣2分。查现场77门窗应采用非燃材料，关闭严密，墙壁不得有孔洞；窗户应设置防小动物的防护网；门向外开启并加设高度不低于50cm的防鼠板（封闭式配电柜可不设）。一处不符合要求扣2分。查现场78配备应急照明设施且工作正常。一处不符合要求扣2分。查现场79变压器等充油设备的油温、油位正常、无渗漏、运行正常；油品定期试验合格。一处不符合要求扣2分。查现场80绝缘手套、胶鞋、验电笔等专用工具配备齐全，固定摆放，并定期检测、合格。缺一项扣2分；未定期检测或不合格每项扣2分。查资料查现场81配电柜（盘）仪表完好，器件连接牢固，表面清洁。不得使用国家明令禁止、淘汰的配电柜（盘）和变压器；配电柜（盘）操作通道铺设绝缘胶垫，且连续铺设，拼接平整。一处不符合要求扣2分。查现场82各种保护接地、连锁保护装置齐全有效，定期检测合格。配备必要的安全警示牌。一处不符合要求扣2分。查资料查现场83输配电线路20架空线路应符合规范要求，不得出现乱拉乱接现象。一处一项不合格扣1分。查现场84埋地电缆应在地面设置电缆桩，并标志明显；高压电缆每年应作绝缘试验一次，低压电缆应定期巡检。一处不符合要求扣2分。查资料查现场85不得使用铝芯电缆；油浸电缆头无渗油漏油现象。一项不合格扣2分。查现场86发电机房20建筑完好，屋顶无渗漏，周围排水畅通，加设高度不低于50cm的防鼠板，室内通风良好，照明系统符合规范要求，配备应急照明设施且工作正常。一处不符合要求扣2分。查现场87设备及电气线路符合安全规定并完好；接地及继电保护等齐全、有效、符合要求。一处不合格扣3分。查现场88发电机运行正常，每周启动一次，每次不少于15分钟。应有运行维护记录台帐。运行不正常扣2分；未定期启动缺一次扣1分。无记录台帐扣2分。查资料现场启动89质检室20实验室通风良好，具备排烟设施；油样间单独设置，符合整体防爆要求。一处不符合要求扣2分。查现场90质检设备完好有效。不符合要求每台扣1分。查现场91电气元件及线路安装正确，连接牢固，不得使用木质配电盘和闸刀开关。一处一项不符合要求扣2分。查现场92空压机室20联轴器、皮带轮设置保护装置，进出口阀门操作正常，进出气管线无异常振动。一处不符合要求扣2分。查现场93电气线路完好。仪表、工具齐全、有效。一处不符合要求扣2分。查现场94安全阀不应安装在易造成人体伤害的位置；安全阀、储气罐定期检验、合格。一处不符合要求扣2分。未定期检测扣2分。查资料查现场95锅炉房20锅炉应取得特种设备使用许可证，并定期检验、合格。未取得使用许可证扣2分。未定期检验扣2分。查资料查现场96保温完好，梯子、平台有防护栏杆或其他保护设施；锅炉附件完整有效。一处一项不合格扣1分。查现场97安全阀压力定值正确，每年校验一次。一处不合格或未定期校验扣2分。查资料查现场98室内设置应急灯且工作正常。一处不符合要求扣2分。查现场99水质处理装置运转正常。定期化验水质。装置不正常或未定期化验水质扣2分。查资料查现场100消防通道10库区消防通道符合规范要求，畅通无阻。不符合要求扣2分。查现场101消防通道与防火堤之间不得有高大和油性树木。不符合要求扣2分。查现场102消防车10车况符合技术及实战要求；随车装备配备齐全，性能完好；车辆每日发动试车一次。一项不符合要求扣2分。查资料查现场103消防水池10消防水池储水量符合要求，完好无损，吸水处设过滤保护罩，水池内不得养鱼、不得有杂物。一项不符合要求扣2分。查现场104消火栓完好有效，不漏水；1.5米范围内不得有妨碍消防作业的杂物；定期作出水试验。一处一项不合格扣2分。查现场105消防泵房10消防泵房建筑完好，周围排水畅通。一处不合格扣2分。查现场106消防值班室应配备录音受警电话。未配备或不能正常使用扣2分。查现场107照明合理，并设置应急灯。一处不合格扣2分。查现场108消防泵房电气设备、线路符合安全要求，供电可靠。一处一项不合格扣2分。查现场109消防泵运行正常；每天盘车一次，每周试运转一次，并定期检修。运行不正常扣2分；未按规定盘车或试运转或未定期检修，每次扣1分。现场启动查资料110泡沫比例混合器开关灵活，刻度标志明显。一处一项不合格扣1分。查现场111泡沫液储罐无锈蚀、无渗漏，泡沫液在有效期内。储量不足扣3分；过期失效扣2分。查现场112管线、闸阀无渗漏、无锈蚀。消防泵阀门处于战备状态。一处不符合要求扣2分。查现场113现场报警装置完好有效。一处不符合要求扣2分。查现场114小型移动消防器材30水带盘卷整齐，干燥无霉烂，固定摆放，并定期检查。一处一项不合格扣2分。查资料查现场115水枪、泡沫枪、钩管等完好有效。一处一项不合格扣2分。查现场116作业场所小型灭火器配备合理，性能完好，定期检查。一处一项不合格扣2分。查资料查现场117战备器材与训练器材分开存放，并有明显标识。一处一项不合格扣2分。查现场118可燃气体报警系统20可燃气体报警装置选型、安装应符合设计规范要求，符合作业场所的电气整体防爆要求，并完好有效。一项不符合要求扣2分。查资料查现场119系统运行正常，并定期检测。一处不符合要求扣2分。查资料查现场120电视监控系统20视频监视系统设计应符合作业场所电气防爆要求。一处不符合要求扣2分。查资料查现场121系统运行正常，摄像头无损坏，记录完整。一处不符合要求扣2分。查现场C、加油站设备管理（270分）序号项目分值考核标准扣分标准考核办法考核得分备注122基础工作50加油站明确设备管理工作责任人。没有明确责任人，扣10分。查资料123设备实行 “定人员、定设备、定责任、定目标”的管理。没有“四定”方案或“四定”方案与实际情况不符，扣10分。查资料查现场124每周进行一次设备检查，按规定进行设备维护、保养。一项不符合要求扣5分。查资料查现场125建立、健全设备技术档案（设备台帐、防雷防静电设施以及加油机检测报告、维修保养记录等）。档案不全或填写不及时、不真实扣5分。查资料126作业现场整洁无杂物，物品摆放有序。一处不符合要求扣5分。查现场127输油管线20敷设管线的管沟应用细沙填实；四螺栓以下法兰（含四螺栓）应安装电气跨接线。一处不符合要求扣2分。查现场128管线不得穿越建、构筑物。不符合要求扣10分。查现场129油罐及附件40油罐卸油口应有明显的油品标志；卸油口应安装可区别油品的异径接头或阴阳接头。一处不符合要求扣3分。查现场130油罐操作井内无杂物、积水、锈蚀，操作井盖应有防撞产生火花措施。一处不符合要求扣2分。查现场131卸油静电接地设施符合要求，接地桩距卸油口1.5米以上，配备报警式接地夹并性能完好。一处一项不合格扣2分。查现场132通气管应安装阻火器，管径及高度应符合规范要求。一处一项不合格扣2分。查现场查记录133加油机40外观整洁无油污，运行正常；安装符合整体防爆要求，各部件完好、线路整齐、无渗漏。过滤器定期清洗，防爆区域与电脑区分隔密封良好。一处一项不合格扣2分。查现场134底部应用细沙填实，波纹管法兰应露出沙外；接地良好有效，定期对加油枪与机体之间进行导通测试。一处一项不合格扣2分。查现场查记录135IC卡系统15应符合电气防爆要求。一处不符合要求扣3分。查现场、查防爆合格证136定期维护保养、管控机柜上不得放置杂物、干净整洁。管控机柜通风良好。一处不符合要求扣2分。查现场137电气设备20爆炸危险区内的防爆电气设备符合防爆要求，安装合理，接地规范，配件齐全完整。不符合要求扣3分。查现场138变、配电间通风良好，无渗漏；独立配电间应安装防小动物进入的设施（封闭式、墙上配电箱可不安装），门窗应向外开。