G051-002-供应商评鉴报告

精心整理供应商评估报表供应商：评估分数：检阅评比：副总裁材料准会员环境保护集团采购课生气勃勃的课阴道课一、供应商信息：供应商全名：电话：工厂地址：通过真：供应产品：联系我们：二、评估说明：评估日期：评估人员：评估时间：初始评估重新评估周期质量有重大异常评分公式：实际评估得分(实际评估项目数3) 100=评估得分评分标准：0点、小于1点、2点普通、3点满意三、评分状态：评估项目项目数计分评估项目项目数计分质量系统要求处理、储存、包装、交货持续改进设备，器具文档，记录和控制控制设计开发供应商管理和供应管理工程技术，工程变更流程控制和检查客户支持和服务现场管理环境保护控制最终产品控制总计不合格品控制四、确定供应商评价结果：等级分数等级说明供应商评估结果a85-100分优秀，许可制度b60-84分为了合格，限定胜制，限期改进c60分以下不合格，不履约建立检阅：五、评价项目：序号记录内外的内容评分标准零点一点两点3点n/a质量系统要求1建立了质量体系，由首席执行官批准：A.质量手册b .程序文件c .设计文件和图纸d .程序流程图e .检查标准f .操作说明文件g .其他管理文件2制定和实施质量政策和质量目标3组织图和状态匹配4已定义每个单位权限，且单位名称已标准化5经理代表被分配，由管理层负责6管理评审实施和评审计划7内部和外部审核已生成并实施计划运行8内部和外部审计已确认并验证了该问题点的应对措施9监查员已经接受了相关教育10质量单位直属主管11建立和执行质量计划12已制定年度员工培训计划，并按计划实施13员工有培训和评估记录14合理的人力资源规划持续改进1具有持续改进的组织、流程2质量目标有定期审查和持续改进。3有促进持续质量改善的措施方案，在内部研究不合格原因，采取防止再发生的改善措施4制定并执行补救措施计划，及时处理客户关心的问题5有一种机制可以确保持续改进建议得到及时收集、分析和合理利用6记录持续改进措施及其结果，跟踪实施效果7持续改善的结果能反映在指标的持续上升中吗？序号记录内外的内容评分标准零点一点两点3点n/a。文档、记录和控制1有效地管理所有工艺路线、产品和质量文档吗？2文件(记录)是否受到有效控制(核准、核准、核发、回收)？3文件(记录)如何确保许可的使用有效且容易访问？效果怎么样？4有效和无效文档版本的合理控制5确认所有无效文件均已从该站收回6文档发布将得到确认，并将审阅发送给权限代表7外部文档(包括客户提供的文档)具有记录和管理8记录的修改可以确认修改人员供应商管理和供应管理1供应商认证和审查？2供应商管理的明确对应程序文档3对供应商有定期评估吗？不良供应商处理吗？4是否存在首次使用的新项目的认证？是否有认证流程？5有进入的检验标准和处理方法吗？进入的材料按标准进行吗？6是否有检验设备或设备可以检验进入的项目？7使用统计工具管理供应商的质量状态吗？8不合格的产品能有效处理吗？9将不合格品质量情况及时通知供应商，并跟进其改善吗？10是否有延迟交货的供应商的处理系统？序号记录内外的内容评分标准零点一点两点3点n/a过程控制和检查1是否有显示每个工序的生产装配的工序说明？2工作指示明确所需的工具/设备/材料和参数设置3通过为影响产品质量/规格参数的链接设置质量控制点来监控4质量控制点有明确的控制措施和标准，并有效地实施5进行了：检查、抽、逆测试等特性监控和控制6已执行第一次检查，并根据需要实施。7特定人员已经受过训练，可以审查资格鉴定8有合格人员检查和记录的质量状态，可跟踪9主要工作站是否具有用于统计控制的记录参数(例如控制图：CP/Cpk)？10控制图是否列出了失败情况、原因分析和改善措施？11记录和分析流程异常情况，采取有效的纠正预防措施，及时处理12送货时，客户的品质问题在制程上有修正措施吗？13在线材料和检验半成品，成品有状态指示14检验现场备有相应的文件和样品15对现场操作员质量的理解和控制都不适用。现场管理1有正式的7S活动，工作空间整洁，管理层定期检查。2生产现场有明确的区域划分，物流顺畅。3生产现场有违规工作吗？现场秩序怎么样？4关键工序的温度、湿度、照明、通风等要求明确规定，并保证相应的措施5特殊项目或产品的存档、生产、处理、包装是否符合环境要求？6使用徽标管理工具，项目库存和位置具有明确的徽标。7产品的质量状况能在现场明确识别吗？员工知道吗？序号记录内外的内容评分标准零点一点两点3点n/a。最终产品管理1是否有可靠性测试法规(包括验证接受测试后的决策级别)？2最终产品的检验文件、规格、规格或抽样计划是否足够？3最终验收使用统计技术，保存相关记录，对记录有深入分析和改进措施吗？4成品测试结果是否适用于实际改进和预防工作？5是否有支持可靠性测试所需的设备和工艺标准？6有周期性测试吗？确认产品稳定性和可靠性的步骤7客户端反应的质量问题，最终接受阶段如何控制？效果怎么样？必要时，最终检验标准是否完整？8客户退回或退回的产品的最终检验标准是否高于正常生产的产品标准(至少等于)？不合格品管理1是否有不合格产品控制和程序文件？2是否存在处理不合格产品/物料的特定人员和流程？3不合格产品有处理方法吗？处理是否有明确的法规标准？4如果对改善措施的推进或实施不满意，应采取什么措施？5改善措施要求是否包括长期/根本性的改善？如果缺陷与供应商相关，是否通过向供应商反馈信息来采取措施？6改善措施能防止问题再次发生吗？7是否实施了系统或流程跟踪改进措施？8将故障分析和改善措施反馈给相关部门吗？客户有多少反馈？9要对退回的产品执行故障分析吗？序号记录内外的内容评分标准零点一点两点3点n/a处理、保管、包装、交付1为了确保产品质量，是否有控制产品处理、存储、保护和交付的方法和手段？是否有相关流程？2是否设置了仓库管理规定并有效地执行了？3是否妥善保管和隔离易燃、腐蚀和有毒的原材料？所有静电感应原料都储存在防静电的碗里吗？4供应商是否提供防止损坏和性能下降的包装方法和工具？5是否有合理的标记和检查状态，以便有效地区分和确认产品状态？6在生产、库存、交货的各个阶段，能否有效地追溯材料和产品的识别信息？7是否为仓库物料库存期间定义了库存重新检验机制？8在最终检验和测试后，对产品质量有保护措施吗？9废品能迅速确认和处理吗？10实施物料先进先出？11提取产品或物料帐户进行匹配吗？设备，设备1设备已经进行了有效的日常检查2维护计划已制定3设备/设备列表已开发并定期更新4装置按类别列出列表并标识相应的部门5各仪器显示了准确的校准条件，结果可以追溯到国家标准6设备/设备不合格的处理和改进对策7设备/设备的操作员是否接受了必要的培训？8设备/设备的操作员具有认证资格9在设计、制造、检查过程中是否使用了未校准的设备？序号记录内外的内容评分标准零点一点两点3点n/a设计开发控制1是否有产品的设计流程，以确保设计的产品符合客户的要求？2设计和开发的每个阶段都有明确的计划，并有相应的审阅。3设计和批准工作是否授予了合格的人员？4设计阶段是否进行质量功能分解(QFD)、故障模式和结果分析(FMEA)？5是否可以验证设计输入要求、客户要求、行业要求和国家/国际要求是否得到满足？6设计变更是否经过审核、客户批准，并立即通知相关部门？7是否有流程保修，以便及时反馈和修改在所有设计开发过程中发现的问题？效果怎么样？8设计开发/工程转换的输出是否可以为购买、生产、质量控制等提供信息？9客户需求在设计输入和更改中反映了多少