QHSE方针目标和管理方案控制程序(修改)

版本号： 1.001 QHSE方针目标和管理方案控制程序QHSE/SLJX2-P01-2005中石化胜利石油管理局井下作业两家公司变更编号： 1.0QHSE方针目标和管理方案控制程序2005年00月00日宣布将于2005年00月00日实施胜利石油管理局井下作业两家公司发表文件信息档案名称QHSE方针目标和管理方案控制程序文件编号QHSE/SLJX2-P01-2005总页数编者王海峰批准者批准日期实施日期签字部门签字部门签字改变情况更改号码修改页面修改/创建审计员批准者批准日期目录1目的，目的，目的，目的，目的。2适用范围33参考文件34定义和省略形3五职责，职责，职责，职责。6作业顺序37相关记录68有关文件79附录，附录，附录，附录，附录，附录本计划规定了公司QHSE方针目标的企划、制定和管理方案控制的工作顺序和要求，目的是实现QHSE方针目标和管理方案的控制和评价，以满足持续改善的需要。2适用范围本计划适用于公司QHSE管理系统中方针目标和管理方案的制定、控制和审查。3参照文件公司QHSE/SLJX2-SC-2005 QHSE管理手册第5章。4定义和缩写录用的定义和缩写：引用自QHSE/SLJX2-SC-2005 QHSE管理手册第3章。5责任5.1最高管理者有责任组织QHSE方针和目标的批准5.2管理者代表审查公司QHSE的目标达成情况，审查审查结果。 负责各部门、各部门的QHSE目标的审查5.3主管领导负责有关管理方案的审查5.4技术管理部负责组织制定和发布QHSE方针和目标方案的组织统计、收集、统计各部门、各部门的目标达成情况，并记录各部门、各部门的目标评价记录5.5安全管理部负责编制职业健康安全管理方案，工农环境保护负责编制环境保护管理方案，技术管理部负责编制质量管理方案，负责监督检查目标、指标的执行情况和管理方案的实施情况5.6各部门、各部门制定本部门的QHSE年度目标、阶段目标和目标实现措施，指定执行目标的负责人的组织实施本部门有关的职业健康安全、环境管理方案。6作业顺序6.1 QHSE方针目标的企划6.1.1 QHSE方针制定的原则和内容：a )应符合相关法律、法规和其他要求b )必须适应公司QHSE管理体系的要求，符合公司发展的宗旨c )必须体现对顾客的承诺和有关人员的意志d )必须体现全体员工的意志应该体现QHSE管理系统的持续改进。6.1.2 QHSE目标制定的原则和内容：a )必须与方针一致b )必须考虑对顾客的承诺、有关人员及全体员工的意愿必须包括对QHSE管理体系持续改善的承诺，以及满足职业健康安全、环境要求和产品需求的承诺d )目标输入必须综合考虑以下几点-公司整体经营的方针和目标-法律和其他要求-产品质量管理、危险源识别/风险评价和控制、环境因素识别/环境影响评价和控制-可选的技术方案-财政、运行、经营的要求-产品质量、职业健康安全、环境不适合、事件、事故和财产损失的历史记录-审查的结果。e )目标必须具备特定的、可测量的、可达成的、现实的、时间上的特征。6.2 QHSE方针目标的制定6.2.1根据方针目标制定的原则，技术管理部组织各部门，各部门对公司产品质量、职业健康安全、环境、经营、生产、设备、财务等情况和员工素质、意志、社会环境要求等因素进行综合分析后，制定公司QHSE方针目标方案，由主管领导审查后，提交公司管理例行会议审查6.2.2方针目标草案审查通过后，向最高管理者报告审查。6.2.3最高管理者批准公司QHSE的方针目标后，技术管理部以正式文件形式公布。6.2.4各部门、各部门根据公司的QHSE目标和产品范围、职责，分解建立各部门、各部门的年度目标、阶段目标，并向主管领导报告审查后执行。6.2.5各部门、各部门根据制定的目标、指标，制定并实施相应的措施组织。6.3 QHSE方针目标的评价6.3.1各部门、各部门根据制定的目标、指标实施的阶段性要求，对目标的实现情况分月、季度、年度进行评价，技术管理部负责统计。6.3.2各部门、各部门未按审查情况达到目标要求时，应立即采取有效的改进措施，向管理者代表报告批准后实施，技术管理部组织应验证实施效果。6.4 QHSE方针目标的重新审视管理者代表每年12月分析审查各部门、各部门的目标达成情况，评价公司QHSE的方针目标达成情况，并在此基础上提出方针目标修改的提案，提交管理审查，具体执行QHSE/SLJX2-P08-2005 管理评审控制程序。6.5 QHSE方针目标的修订6.5.1修订时期a )国家、地方、行业及法律、法规、政策、规定发生变化的；b )市场需求和期望发生了很大变化的情况c )新技术、市场战略、社会要求和环境条件发生变化的d )公司资源、技术条件发生变化的；e )技术管理部认为需要分析、审查、修改的；f )员工、顾客提出重大异议的；g )上级要求的情况h )管理审查决议的情况。根据6.5.26.5.1条情况，技术管理部提交修订案，经管理者代表审查、最高管理者批准后，技术管理部发给各部门、各部门。6.6管理方案6.6.1管理方案必须直接来自目标和指标，为实现目标和指标提供服务。6.6.2职业健康安全管理方案6.6.2.1安全管理部应当根据公司职业健康安全目标，针对重大危险源，制定相应的职业健康安全管理方案，形成文件，经公司主管审查后实施。6.6.2.2职业健康安全管理方案应包括以下内容a )总体计划和目标、风险管理目标和量化指标b )实施部门、削减措施、设备、人员、资金的保证措施c )监督检查措施和责任d )职业健康安全业绩评价的安排e )职责、资源配置、技术措施、完成时间等。6.6.3环境管理方案6.6.3.1工农环境保护应当根据公司的环境目标和指标，对重要环境因素制定相应的环境管理方案，形成文件，经主管审查后再实施。6.6.3.2环境管理方案应包括以下内容：a )应确定环境管理方案的目标、指标和实施方法b )确定实施部门/单位、监视部门、负责人及其职责c )开始实施和完成的时间d )必须确定和实施流程所需的资金、人才、技术资源等e )管理方案实施的监督检查措施等。6.6.4管理方案随着实施进度审查，外界条件变化、涉及新的开发项目和新的活动、产品和服务时，必须修改现有的职业健康安全、环境目标，确定新的管理方案，保证业绩持续改善。6.6.5各部门、各部门应在管理方案的具体要求和时限组织中实施。6.6.6安全管理部、工农环境保护按照职业健康安全、环境管理方案的实施程序立即进行监督检查并记录。6.6.7各部门、各部门对管理方案的运营和完成情况进行总结，形成报告，经主管部门审查后，报告主管部门批准审查。7相关记录没有8相关文件QHSE/SLJX2-P08-2005 管理评审控制程序QHSE/SLJX2-P02-2005 环境因素识别评价控制程序QHSE/SLJX2-P11-2005 设备控制程序QHSE/SLJX2-P19-20