物流控制程序

零售物流控制程序 物流控制流程 1. 目的本文件的目的是仓库的入库、整理保管、出库、退库、盘存及各类产品经销商、店铺配送、委外运输作出相应程序规定，以最大限度满足业务需要确保在保管、配送及运输过程中各类货品不被损坏及短少。2. 适用范围本文件的适用范围是服饰、建材陈列品及易耗物品的物流控制和管理。3. 名词定义3.1配送：使用汽车将物品在仓库与经销商、店铺间移动的一种方式。3.2委托运输：物流公司将货物按时、按质、按量运送到外地店铺、经销商或退回总经销商的一种方式。3.3店铺：公司在各商场的的专柜及专卖店。4. 相关支持性文件41 人事各项管理制度。42财务要求及各项制度。43物流部各项规章及内部管理制度。5.物流功能职责5 1物流部是公司实现服鉓、建材陈列品、易耗品等实物资源向店铺管理配送的功能性、服务性部门下分物流信息、仓储保管、运输配送等几大功能。物流信息功能：以高效率、高质量的服务满足各店铺的日常联络，实施服饰、建材陈列品等的出入库、单据管理,及时进行永续账务处理。5 2物流保管功能：为保持低成本、安全的物品质量，实施入库服饰、建材陈列品等库内整理、搬运、保管，进行仓库库区管理，消防及安全管理，确保仓库账实相符与财务账账相符，并及时进行仓库年中、末盘存及日常的监盘。53 运输配送功能：配合物流货品出入库，辅助进行库内货品搬运、整理，对仓库途中的货品负责,实行整个公司货品配送、运输，进行送货车辆日常线路合理按排。6.流程内容6.1货品入库流程6.1.1接外部物流公司通知到货，相关人员做到货前准备。612查看所到货品，卸入相关仓库及指定区域。613按货运单指定要求对本次所到货品进行数量签收（签收单位为箱或件）。如数量正确则签收后放行，数量有出入时则按实际进行签收并书面通知相关部门本次到货情况。614货品入仓按出货要求进行堆放。相关物流管理员按所属品牌、类型的进行分货整理。并进一步确认具体明细及数量后作成进货单，录入仓库报表同时一并上报财务。62货品分货流程621货品入库后，为确保按质按量出到店铺及下级经销商，由相关物流管理员按所属品牌、类型的分货配货单进行分货。622分货单由相关品牌担当人员在规定时间传真、EMAIL到仓库。623仓库相关人员按所属经销商，店铺分区堆放分货单上所分的货品，核对出库货品后封箱打包并记录该经销商、店铺的总箱数。货品有进仓时按进仓要求核对后进仓。624 建材陈列品在货品到仓次日或陈列需用前一天由陈列部到仓库进行陈列品分类整理。625仓库打印出货单并在其上注明总箱数。63货品出库流程631物流部按出货计划或业务指定要求进行出库前准备。632物流部自有车辆送货时，物流管理员与司机作出货（箱数、单据）交接；委托外部运输时物流管理员与运输公司进行出货交接（货品箱或件）。633发外部经销商时，必须有财务部对当次出货货品金额确认，且出货金额必须小于经销商汇款金额，否则必须凭财务部书面说明才可放行。634物流部司机送货至指定经销商、店铺时按出货单与接货方进行点件清点，数量无误则由店铺进行签收，有差异时报相关物流管理员后按实际进行签收后带回相应单据。委托外部货运公司送货时，除注明当场必须清点件数时双方（接货方、运输公司）必须对照送货清单核对总件数，其它则由收货方确认外包装完好后，对本次到货箱数进行签字确认。635相关物流管理员及时核对当天出货单据并在相关报表上记录，委托运输时则通过电话对到货情况进行确认。64货品退仓流程641货品退仓分正品及次品。正常销售货品的店铺或经销商接到业务部的退货指令后，即按要求进行退货处理并打印所退货品单据；次品则按次品要求装箱打单并注明次品原因。642市内货品退仓交物流部送货员时必须与物流部人员进行箱或件的确认（按件数多少决定箱或件）。陈列品退仓时由陈列员退知仓库进行退货。经销商货品退仓委托运输时以箱为单位与货运公司交接。643退仓货品带回仓库由相关物流管理员对所退货品确认，有数量差异时及时与店铺及经销商沟通处理。原则上退仓货品回仓库后须在3个工作日内处理完毕。644退仓货品核对无误后，相关物流管理员记录仓库报表。相关单据传递到财务部。65货品盘存流程651店铺盘存由物流部及财务部派人实行监盘。物流部年中、末盘存必须有财务部派人进行实地盘存（年中可实行抽盘），其它部门派人参与货品盘存。物流部每次盘存前物流管理员必须先核对箱单、仓库报表、实物。652盘存完后作成本次盘存差异报告，由财务部进行相关处理。7.操作流程图6.1零售物流入库外部运输公司物流部财务部 事业部说明货物运达 提交货物接受货物并清点箱数确认外箱NO1、运输公司将货物运到鑫晨物流部仓库，同时将货物运单提交相关物流担当。签收运单OK 通知相关部门分理2、物流管理员接受货物及货物运单，并确认货物外包装及箱数。如果数量一致则签收运单。数量不一致，则通知相关部门并按实际签收。 按实际签收清点实际箱数OR确认实际件数按实收情况通报录入仓库账务， 单据传递进货单3、相关物流管理员对本次数量入仓库报表后，打印进货单，并把其中二联交财务部。物流主管确认4、数量如有出入物流主管对本次入库进行最终审核后进行记录。6.2零售物流分货物流部财务部业务部工程、陈列部说明分货单、装箱单按店需求发分货单1、相关担当依据业务部E-MAIL传来单据进行分货。2、工程、陈列部依仓库到货通知，于次日派员进行工程、陈列品备货，并在物品上注明细及发往店的清单后，告之物流部送货组。开箱并按分货单区分至各经销商、直营店 分理 进仓分理至待发区3、陈列部应定期到仓库整理陈列品以了解陈列品的使用状况。工程、陈列依出货需求把货品放至仓库指定区域。4物流部按分货单、装箱单进行分货，并把分理好的货品放在待发区的指定店区域。按型号、尺码整理上架5、到的货物有进库的，物流部保管组对其数量核对后并按型号、尺码整理上架。用POS机扫描或人工核对核对分货单、发票清单6、已分理完的货品物流管理员用POS机按发往店家进行扫描作业，完成后相关担当导入系统对其数量金额与发票清单核对，确认到货的准确性。封箱并做好区分记录每一店总箱数7、核对完成后封箱并在货品外箱上作区分，记录其总箱数。调拔出库单8、打印出库单并在出库单上记录当次箱数。6.3零售物流出库运输公司物流部财务部业务部店铺或经销商说明接存储待发出货通知1、 物流部按每周出货计划进行出货准备，遇有调整需双方进行电话沟通或书面联络。2、 发外部经销商必须有财务部出货货款金额确认后物流部才可发货。调拔出库单出库准备3、物流部以已打印的调拔出库单，按发往经销商、店铺核对箱数后进行装车作业。遇无法配送需发外地货，须在外箱上注明到货地址及收货人、联系电话等。接受货品出库 城市配送核对单据与实物 NO4、委托运输货物交接后取回托运单以备查，需保价运输的请当场进行货物保价。5、接货方按调拔出库单进行数量的核对。签发运单带回相关单据签单留存单据 OK6、接货方若数量正确则签收单据，若有差异以实际为准并在单据上注明。留存一联单据以备查。7、对委托运输货物到货确认后，发回执传真。确认到货审核单据二联交财务以实际签收8、物流部对返回的单据进行确认后，自已留存一联，上交财务部二联。系统计账8、物流统计员核对物流系统内单据，并作记账处理。录入当期报表9、各物流统计人员，按其货品属别录入当期仓库出货报表，并核对系统总账件数与金额6.4.1零售物流正品退仓退货数是否少于10件店铺、经销商物流部事业、买货部工程、陈列部说明否 通知经销商、店铺按类型退货是否留用拆架陈列品1、 业务部通知经销商、店铺退货，经销商、店铺进行退货整理准备。当场与送货员进行箱数确认。2、 工程、陈列部对已拆架拆柜陈列品整理，有用退回仓库，无用报废处理 是打印退仓单将货物清点并移交送货员通知 是整理陈列品3、 店铺店员同送货员当场确认退货件数后，由送货员在退仓单上签字并带回仓库。通过货运公司的货品要确认箱数，并将退仓单放入其中。按箱点箱数签收后带回仓库陈列部自已处置无用物品 NO5。物流部、货运公司把退回品带回仓库。物流管理员对实物并扫描或核对6。物流管理员用POS机扫描退货或核对，正确无误后记账，并在仓库货品报表上记录。数据记录相关报表7退回货品集中堆放待相关区域。退回货品上架6.4.2零售物流次品退仓店铺店物流部事业部或买货部上级经销商说明集中一定数量次品1 各退货方次品须保持在一定数量方可退仓。填坏货退仓表或次品退仓表2拆封货品退回次品时须有购物小票。各品牌次品须注明次品原因。退货方确认带回仓库