广东省地税发票在线应用系统演示课件改

广东省地方税务局发票在线应用系统操作演示稿,主讲人：陈德强,韶关市科泰电脑网络有限公司,公司资质,增值税防伪税控服务单位防伪税控开票子系统（增值税专用发票）普金发票打印系统韶关授权服务单位普通发票打印系统财政非税系统服务单位行政事业统一收据,演示内容,3,发票事项申请流程,1,登陆网上办税大厅,4,登陆网上办税大厅,6,办税大厅登录界面,输入纳税人编码和密码,验证码，点击“登录”,登录网报系统,办理发票事项申请表办理发票事项查询发票领购表调整发票核定申请表,发票事项申请,注：1.办理发票事项申请表没有审批完成前，调整发票核定与发票领购表是无法进入；2.文书是否审批通过，可在办理发票事项查询中查看；,首次使用电子发票的企业申请流程,办理发票事项申请,办理发票事项申请,注：该界面不可填写、不可修改。,办理发票事项申请,注：记下文书号码，方便查询该申请是否审核通过,发票事项查询,13,回执,注：该回执打印供企业留底查看,调整发票核定申请,调整发票核定申请,注：该界面不可填写、不可修改。,调整发票核定申请,注：记下文书号码，方便查询该申请是否审核通过,演示内容,17,发票事项申请流程,1,使用流程,发票在线应用系统总体介绍,系统登录,20,登录条件,已获得网上开票资格，并取得登录用户名、密码等信息浏览器为IE6.0或以上版本具备票据打印机,21,登录设置,一、添加信任站点,22,二、设置activeX控件与插件,23,注：在ActiveX控件与插件这大项中，全部选为启用；（红黄蓝三种颜色的图标全部选择为启用),系统登录,系统登录,26,首页（非集团用户）,注：左边为发票管理,右边为查看大集中传到该系统的参数,修改登录密码,系统维护,注：首次使用的用户需要在发票管理中先进行系统维护操作,操作员维护,1.一个非集团企业有多个操作员开具发票，那么在这里就可以增加操作员2.可修改，可删除,操作员设置,付款方类别维护,注：1.类别代码电脑自动生成2.付款方的类别由企业自己设定，在该类别下可有多个付款方的信息,付款方信息维护,1.资料生成即可在开具发票时快速调用，节省时间2.可修改、删除,发票开具,调整打印控件,注：上下左右的移动后，点击保存，可用A4纸进行测试打印，与发票进行比对后，一直调整到与发票位置相符,票据专用打印机,Epson-635KBrother-HL-5340D票据打印机（平推针式）票据打印机（平推激光）,电子通用发票开具,注：1.带*号为必填项；,2.快速调用付款方信息维护中资料,发票作废,注：1.填写查询关键字，有10种查询关键字的录入，企业可选择适合自己的方式查询到需要作废的发票；2.该查询是按开票日期起止时间进行查询；,注：1.发票作废仅限于本月没有入账的发票2.可根据开票日期与金额进行排序，快速查找需要作废的发票；,38,注：1.点击发票号码,可看到该发票，防止作废错误2.不可修改，不可删除,39,红字发票开具,注：1.填写查询关键字，有10种查询关键字的录入，企业可选择适合自己的方式；2.该查询是按开票日期起止时间进行查询；,41,注：1.红字发票的开具是除了本月，之前开具的发票2.可根据开票日期与金额进行排序，快速查找需要红冲的发票；,42,红冲,发票查询,注：不可做任何修改,数据应用,生成电子发票记账清单,注：1.填写查询关键字，有10种查询关键字的录入，企业可选择适合自己的方式查询到需要作废的发票；2.该查询是按开票日期起止时间进行查询；,47,注：清单只可是同一个月,48,查询电子发票记账清单,注：输入流水号或生成起止日期查询,作废电子发票记账清单,演示内容,51,发票事项申请流程,1,网上办税培训内容,系统概述操作流程,网上办税,什么是网上办税？是一种通过互联网以远程方式处理纳税人的纳税申报、扣缴税费、税收信息管理等涉税事务的新型办税的方式。“网上办税”是广东省地方税务局为纳税人提供的基于互联网的方便、快捷、优质办税服务项目。是属于电子申报的一种形式。,网上办税优点和功能,网上办税优点方便办理，安全可靠费用低廉，省时快捷操作简单，界面友好信息接收，反馈及时网上办税目前可以实现涉税提醒纳税申报发票管理涉税查询财务报表,网上办税实现的条件,实现网上办税的三个条件一台可以上网的电脑（IE浏览器版本6.0以上）一台打印机（票据专用打印机）业务申请(已签订ETS扣款协议),网上办税总体流程,业务申请,登录办税大厅,业务办理,退出登录,纳税人申请开通网络申报功能，要到所属税务分局办理，签订网上申报纳税登记表和网上申报纳税协议书纳税人被批准网络申报后，将会获得一个网上办税账户用户名：纳税人编码密码：税局告知的初始密码,办税大厅,登陆网上办税大厅,广东地税网上办税系统,办税大厅登录界面,输入用户名，密码,验证码，点击“登录”,系统状态提示包括：空闲、良好、繁忙、维护。请尽量选择系统空闲或良好状态下登录操作。,网上办税大厅界面,栏目菜单,用户信息,辅助区,工作区,修改密码,首次登录必须修改初始密码！,安全退出,网上办税大厅界面涉税提醒,本期应申报而目前还没有进行申报的税种。避免因漏申报而受到处罚,已纳税申报而未扣缴税款的情况，可根据提醒及时清缴税费,网上办税大厅界面纳税申报,网上办税大厅界面发票管理,网上办税大厅界面涉税查询,在查询模块可以用查询的方式对未清缴的申报进行扣款操作。是扣款的两种方法之一。,纳税申报综合申报,综合申报填写指标,填写指标注意事项纳税人可以根据广东省地方税收纳税申报表(综合、简易)的内容填写相关的指标。“税款所属时期”是指申报税款所属的时段，分起止日期。系统对不属于规定期限内的税款不受理其申报。“本期申报期限”是指税务机关核定的最后纳税申报日期。逾期申报的网上办税大厅不能办理，纳税人需到税务机关上门申报。“本期缴款期限”是指税务机关核定的最后缴款日期。逾期缴款的将产生纳滞金。其中“核定征收额”和“填开发票额”栏是核定征收的纳税人填写。,综合申报填写数据,初始只显示核定的主税，在点击计税后系统自动带出附加税,增值税、消费税是在国税系统中申报，其附加税在地税系统中申报，因此这里需要填写其实际缴税额才能计算出其附加税的税额。,综合申报数据核对,综合申报申报扣税,申报流水号可以在“涉税查询申报情况查询”功能中查获。,扣款有两种:一、在此处直接扣款二、通过涉税查询未清缴税费查询进行扣款,零申报时，不出现扣税按钮。,综合申报扣款成功,综合申报填写数据（重复申报）,黄色背景表示该申报为重复申报（即补充申报）。,在上月所属期已申报后，才能申报本月所属期税款，申报本月所属期请修改所属期起止日期,纳税申报个人所得税代扣代缴明细申报,纳税人需要获得税务局授权批准才允许使用个人所得税代扣代缴汇总申报模块。目前税局均要求扣缴义务人进行明细申报。,个人所得税代扣代缴明细申报第一步：上传文件,1,2,3,所得期间一致性结果不影响文件上传和申报,扣缴义务人编码、申报类型的核对结果必须得一致,清缴发票纳税申报主界面,该模块申报的是定期定额纳税人“填开发票”部分,清缴发票纳税申报填写数据,下拉：,清缴发票纳税申报核对数据,按提交键后即转入申报成功界面，内容与综合申报申报成功一致。,制作地方税发票业户使用情况表主界面,发票验销是指发票缴销和发票验旧,纳税人在提交税务机关验销前可通过本模块提前制作相关的表格.,制作地方税发票业户使用情况表填写数据,表格分两部分：一、发票库存信息；二、发票使用情况。,制作地方税发票业户使用情况表填写数据,自动显示选择库存的发票信息,下拉：,下拉：,制作地方税发票业户使用情况表导出文件,导出制作的发票使用情况表,网上办税大厅界面涉税查询,在查询模块可