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文档简介

采购部工作流程图目的：为规范采购流程，提高采购效率，特制定本制度。一、适用范围：适用于公司的采购管理。三。内容：1.一般规定为了加强采购管理，提高采购效率，特制定本制度。所有采购人员和相关人员都应在此系统的基础上工作。2.基本采购流程采购需求-采购计划-寻找供应商-询价、比价、谈判-采购谈判-合同签订(确定付款条件、配送方式、售后服务)-交货验收(仓储管理)-质量检验(不合格退货)-仓储-计划对账-财务结算采购要求向主任报告审批财务部确认付款条件和账户期限采购计划审批寻找供应商采矿和市场部王月胜供应科夏茂洲营业部庄俊峰导演寻找价格，比较价格，谈判价格购买谈判接受不合格的仓储返回计划对账合同的签署交货验收接受定购创建供应商数据财务清算采购订单一、商品采购流程图采购部门审批申请(合同)采购部门审批(无合同)董事批准部门提出要求根据供应商帐户期间二。支付申请流程图采购部长的批准董事批准计划员对账获得成本会计审核入库单仓库和仓库输入文件仓库应确认型号、数量、包装等。根据收据文件。三、到货验收流程合格仓库，不合格退回供应商1)采购计划：买方根据请购单和公司的销售计划制定采购计划。2)供应商的选择和评价：供应商的选择和评估一般从运营、供应能力和质量能力方面进行评估，并定期从质量、交货、价格、逾期率和合作方面进行评分。3)询价、比价和谈判。4)合同签订：经过询价、报价、价格谈判、比价等过程，双方签订相关协议，合同成立。采购合同的签订应依据采购货物的要求、供应商的情况、企业自身的管理要求、采购政策等要求。有必要与财务部门核实，以确定付款条件、运输方式、售后服务等。5)交货验收：买方必须确保货物的品种、数量、质量和交货日期是正确的。以买方的决定和合同作为验收资料。6)质量检验：货物经质量检验合格后入库。如果失败，应安排补救措施和退货。7)财务结算：货物入库后进行财务结算。3、采购管理系统：1)建立供应商数据管理(表)簿和售后服务管理表。2)建立完整的比价体系，确保采购设备的质量和低价。3)每月月底，汇总本月的付款、欠款、欠费情况，并提出下月资金支付计划。4)签订采购合同后，我们应充分了解交货情况。如果我们不能及时供货，我们应该提前两天通知申购部门或申购人原因。5)所有货物应开箱验收。如果发现任何问题，及时联系供应商，尽快解决。
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