TS16949内审检查表——按过程编制

XXXX有限公司XX/QR 8.2.2-03质量管理体系内部审核检查表管理由超过成(议员)1)过程特性：流程的负责人(执行者)是否已指定？是否流程是否已定义？是否这个过程有记录吗？是否流程的界面是否已经澄清？是否过程是否受到监控？是否有记录吗？是否以下关于支持流程的问题是否得到澄清？用什么？(原材料、设备)是否谁做的？(能力，培训)是否主要措施是什么？(测量、检查)是否怎么做？(方法、技术)是否2)管理流程、支持流程或子流程3)负责部门4)预期或要求的关键参数、测量值4)相关质量文件5)相关的ISO/TS 16949: 2009条款6)审计观察、证据、潜在或实际发现的描述(审计记录)7)评估123货币供应量系统规划1输入：Iso/ts 16949: 2002要求。客户要求，根据法律法规的要求，公司战略/目标，产品/过程性能数据的评估，从过去吸取的教训，已识别的改进机会或系统变更输出：文件化的质量管理体系：识别质量管理体系过程(包括外包过程)及其应用，有效运行和控制过程的标准和方法。质量方针、质量目标/业务计划，组织机构设置和职责权限分配，提供所需的资源，持续改进质量管理体系过程的识别与应用总经理过程识别、顺序和相互作用、过程实现所需的标准和方法、外包过程的识别和控制质量手册JY/ZS-2010程序文件和三级文件4.14.1.14.2.14.2.2提供ISO/TS 16949: 2009质量管理体系过程列表、流程图、过程交互矩阵、过程和ISO/TS 16949: 2009术语对应矩阵。质量手册、程序文件和三级文件规定了过程实现所需的方针和方法。质量手册描述了识别的外包过程：镀锌、达克罗、镀硬铬、热处理、轧制、外部研磨等。采取采购控制的形式。1质量方针总经理文件化、适宜性和合规性审查，组织内部的沟通，质量手册JY/ZS-20105.34.14.2.14.2.2成文的质量方针：科技创新生产一流产品；满足客户要求的持续改进。质量方针反映了公司的宗旨、适宜性和对标准要求的符合性。通过文件、口号和会议传达给公司的所有员工，员工可以努力去实现。1质量目标总经理在相关职能和层次上建立质量目标，合规状态质量手册JY/ZS-20105.4.14.2.1记录质量目标：一次性检验的成品合格率为98%，在接下来的两年内提高0.5%；(2)交付后的不合格品率小于300 PPM，降低50 PPM在接下来的两年里；(3)客户满意率为90%，在接下来的两年内提高了1%。此外，通过分解建立了部门的质量目标，考核结果表明该目标基本达标。1责任、权力和沟通总经理权力和责任是否已经确定？沟通过程的建立和有效实施质量手册KY/QM-20065.5质量手册规定了总经理、副总经理、各职能部门、检验员、内部审核员等的职责和权限。任命管理代表和客户代表，并赋予他们职责和权力。建立内部沟通流程，通过各种会议、对话、公告栏、文件等，在公司不同层次和职能部门之间沟通质量管理体系的全过程及其实施的有效性。1提供资源总经理所需资源是否有保障？基础设施和工作环境控制程序KY/QP5.6-2006监控和测量装置控制程序肯塔基州/QP-7.6-2006培训控制程序KY/QP6.2.2-2006员工激励管理措施肯塔基州/QZ-6.2.2.4-20066.16.26.36.4提供车间和其他工作场所、生产设备和监控装置等。基本能满足产品符合性的要求。技术人员和操作人员的配备基本满足产品符合性要求，并为特殊/关键过程操作人员、检验员、内部审核员等提供资格确认或任命资料。我们制定了岗位要求，制定了培训计划，并更有效地实施了该计划。培训上岗率为100%。12测量和分析管理代表成品一次检验合格率为98%，接下来两年提高0.5%。交付的不合格品率低于300PPM，并在接下来的两年内减少50PPM。客户满意率为90%，在接下来的两年里增加了1%。员工满意度为85%质量手册KY/QM-2006顾客满意度测量控制程序KY/QP8.2.1-2006产品监视和测量控制程序KY/QP8.2.4-2006数据分析控制程序KY/QP8.4-20068.17.28.2.1评估统计显示：从2006年10月至2006年11月，一次检验装配成品合格率为100%，从2007年3月至2007年4月，一次检验装配成品合格率为100%。交付后的不合格品率为0PPM，没有售后退货和顾客投诉，满足了顾客要求。顾客满意度为97.67%。员工满意度为83%，达到标准。1内部审计管理代表规划符合系统标准的要求。审计计划的执行率为100%。不合格报告的纠正和预防措施的执行率为100%内部审计控制程序KY/QP5.6-2006制造过程审核控制程序KY/QP8.2.2.2-2006产品审计控制程序KY/QP8.2.2.3-20068.2.2计划并形成内部审计控制程序、制造过程审计控制程序和产品审核控制程序、内部审核计划和实施计划，符合标准要求。7月8日补充记录：内部审计已经覆盖了流程。1管理评论总经理规划符合系统标准的要求。产出改进措施按时完成率为100%管理评审控制程序KY/QP5.6-20065.6策划并编制符合标准要求的管理评审控制程序和管理评审计划。7月8日补充记录：管理评审评审过程。1持续改进总经理规划符合系统标准的要求。持续改进项目实施率为100%控制程序的持续改进KY/QP8.5.1-20068.5.1计划并形成持续改进控制程序，以满足标准要求。监控质量目标、产品合格率、顾客/员工满意度和供应商绩效等系统过程绩效，进行管理评价和内部审核，并改进从监控中获得的信息、数据统计分析和措施制定。评估统计表明，持续改进项目的实施率为100%。1纠正和预防措施技术和质量部规划符合系统标准的要求。纠正和预防措施的执行率为100%纠正和预防措施的控制程序KY/QP8.5.2/3-20068.5.28.5.3计划并形成纠正和预防措施的控制程序，以满足标准要求。实施请参考管理评价其他过程的审核。1文件控制综合办公室规划符合系统标准的要求。文件控制率100%文件控制程序KY/QP4.2.3-20064.2.3编制质量手册1份，程序文件24份，三级文件23份，记录105种记录，符合标准要求。有文件控制程序，文件控制率为100%。1记录控制综合办公室规划符合系统标准的要求。记录控制的有效率为100%记录控制程序KY/QP4.2.4-20064.2.4记录控制程序经过规划和编制，符合标准要求。记录控制的实施符合规定，控制的有效率为100%。1货币供应量之二商业计划总经理业务计划的目标完成率为100%产品成本和质量损失率小于0.5%经营计划管理办法KY/QZ5.4.1.1-2006质量成本控制计划KY/QP5.6.1.1-20065.4.1.15.6.1.1评估统计显示，企业由数据分析引起的改进/纠正和预防措施的执行率为100%数据分析控制程序KY/QP8.4-20068.48.4.1有竣工统计，质量目标考核统计的执行率为100%，由数据分析引起的改进/纠正和预防措施的执行率为100%。内部成本损失、外部成本损失和产品成本质量损失率的统计分析。质量目标考核的统计执行率为100%，由数据分析引起的改进/纠正和预防措施的执行率为100%。1持续改进总经理持续改进项目实施率为100%控制程序的持续改进KY/QP8.5.1-20068.5.1业务计划的目标反映了持续改进，并已通过审查按计划实现。根据客户满意度调查，客户希望更低的价格，所以他们会尽最大努力挖掘潜力，在保证产品质量的前提下，尽最大努力降低成本以满足客户的期望。1文件控制综合办公室与此过程相关的文件控制率为100%文件控制程序KY/QP4.2.3-20064.2.3本过程相关文件控制符合规定，控制率为100%。1记录控制综合办公室过程相关记录的控制符合规定，控制效率为100%记录控制程序KY/QP4.2.4-20064.2.4计划完成情况的统计和过程的其他相关记录按规定进行控制，控制效率为100%。过程的内部成本损失、外部成本损失、产品成本质量损失率等相关记录的统计分析按规定进行控制，控制效率为100%。1M3管理评论总经理产出改进措施按时完成率为100%管理评审控制程序KY/QP5.6-20065.6编制管理评审控制程序是为了计划和提供管理评估计划。7月8日补充记录：2007年7月3日，总经理主持管理评审。输入包括标准要求的9个方面，输出包括改进决策和措施，如系统和过程有效性、资源要求等。正在实施改进措施。1输入：管理评价计划、审核结果、顾客反馈、过程性能和产品符合性、预防和纠正措施的状态、以前管理评审的跟踪措施、可能影响质量管理体系的变化、改进建议、实际和潜在售后故障及其影响的分析，以及设计和开发的测量和分析结果的总结输出：管理评审报告，改进措施/计划(质量管理体系和过程有效性的改进，与顾客要求、资源要求等相关的产品的改进。)及其后续检查记录内部审计管理代表无论该过程是否被涵盖，不符合报告的纠正和预防措施的实施率为100%内部审计控制程序KY/QP5.6-20068.2.27月8日补充记录：补充内部审核已覆盖流程。1持续改进总经理持续改进项目实施率为100%控制程序的持续改进KY/QP8.5.1-20068.5.17月8日补充记录：管理和评价输出的改进决策和措施包括：1。加强质量意识的宣传教育，提高员工素质。2.在资源提供方面，人力资源(技术工程师和高级技术人员)仍需充实。新厂房满足了扩大生产的需要。3.该系统的数据分析和使用显示出不足之处。有必要加强过程信息数据的收集、分析和使用。在实施过程中。1纠正和预防措施技术和质量部审查纠正和预防措施的状态纠正和预防措施的执行率为100%纠正和预防措施的控制程序KY/QP8.5.2/3-20068.5.28.5.37月8日补充记录：对纠正和预防措施的情况进行了审核。1文件控制综合办公室与此过程相关的文件控制率为100%文件控制程序KY/QP4.2.3-20064.2.3此过程中相关文件的控制符合KY/QP8.2.2.3-20068.2.2有内部审计计划(年度计划)/实施计划。它正在按计划实施。7月8日补充记录：补充内审已覆盖整个过程，审核计划执行率为100%，