采购部内审检查表

质量、环境、职业健康和安全管理体系评审通用检查表被审计部门：编制人/日期：批准人/日期：审核标准：ISO9001、ISO14001、OHSAS18001、体系文件、适用法律法规审查日期：审计员：集成管理系统的要求检查内容是否应用参考文件检验方法检查结果记录综合条款ISO9001条款ISO14001条款OHSAS18001条款问题文件涉及事件支票4.2.3文件控制4.4.5文件控制4.4.5文件和数据控制相关文件是否完整？文件是书面的还是电子的？与被审核部门相关的文件有哪些？它有效吗电子文档的使用有效吗？查询相关文档的方式有没有办法查询相关文件？文件容易查阅吗？查找文件方便吗？文件保管有效吗？外部文件的控制是否有管理外来文件夹的规定，如收集、审查、批准、归档、分发、使用、审查、更新、补充和取消？进展如何？4.2.4记录控制4.5.3记录4.5.3记录和记录管理有管理记录的程序吗程序中是否有记录管理的规定，如识别、收集、编目、归档、保存、维护、检查和处置？与被审核部门相关的记录有哪些？记录管理记录的识别、存储、检索和保护是否符合书面程序的要求？记录填写是否正确、清晰？存储是否便于存取和检索？记录可以追溯到相关的活动、产品或服务吗？你能从记录/信息中得到相应的信息吗？注1:文件参考包括记录参考。注2:“检验结果记录”栏：符合0、轻微不符合、严重不符合(如有不符合，记录证据并要求被审核部门各方签字确认)。被审计部门：编制人/日期：批准人/日期：审核标准：ISO9001、ISO14001、OHSAS18001、体系文件、适用法律法规审查日期：审计员：集成管理系统的要求检查内容是否应用参考文件检验方法检查结果记录综合条款ISO9001条款ISO14001条款OHSAS18001条款问题文件涉及事件支票5.4.1质量目标4.3.1环境因素4.3.1危险源的识别知识和风险评估和风险控制规划如何进行环境影响评价部门内的环境因素是否得到识别和评估？环境因素住宅是否能及时更新是否有更新信息的规定？更新是否按要求实施？涉及哪些分解质量目标？实施情况如何？检查部门的质量目标分解和考核规定。按时间段检查分解质量目标的实现情况。确定数据分析和统计方法的合理性和有效性。是否建立了危险源辨识、风险评估和风险控制规划的程序部门内是否有危险源辨识、风险评价和风险控制规划的要求？您是否考虑过相关方带来的可能对其产生影响的职业健康安全风险？5.5.1职责和许可4.4.1组织结构和位置责任4.4.1结构和职责如何将相关职责和权限传达到位部门和人员的职责、权限和关系是如何传达的？5.5.3内部凹槽穿过4.4.3情报交流4.4.3谈判和沟通是否建立了咨询和沟通程序？外部人员获取管理政策是否可行？方便吗？内部协商的内容咨询交流记录员工是否参与质量、环境和职业健康安全政策的制定、修订和评审。重大投诉和事故的外部信息是否得到妥善处理和记录？注1:文件参考包括记录参考。注2:“检验结果记录”栏：符合0、轻微不符合、严重不符合(如有不符合，记录证据并要求被审核部门各方签字确认)。被审计部门：编制人/日期批准人/日期：审核标准：ISO9001、ISO14001、OHSAS18001、体系文件、适用法律法规审查日期：审计员：集成管理系统的要求检查内容是否应用参考文件检验方法检查结果记录综合条款ISO9001条款ISO14001条款OHSAS18001条款问题文件涉及事件支票7.4获得组织如何选择和评估供应商？控制供应商的方法和程序是否清晰？是否记录了评估结果和跟踪措施？是否有选择、评估和重新评估供应商的标准和文件？是否组织对方进行评估？有选择和评估供应商的记录吗？是否有合格供应商名单，是否有合格供应商记录，是否定期对合格供应商进行评估？当供应商质量下降时，是否采取了纠正措施或进行了必要的更改？采购文件是否描述了采购信息？采购文件是否审查了其规定要求的适宜性？采购文件是否注明产品的类型、型号或其他信息？采购文件是否规定了验收要求？当采购材料的规格发生变化时，采购文件中是否有说明？它有效吗？8.3不合格的产品控制系统8.3.2环境不符合控制4.5.2事故、事件、不符合、纠正和预防措施如何处置不合格品不合格品处理记录是否符合要求？不合格品是否按要求标识？不合格品是否按规定隔离？注1:文件参考包括记录参考。注2:“检验结果记录”栏：符合0、轻微不符合、严重不符合(如有不符合，记录证据并要求被审核部门各方签字确认)。被审计部门：编制人/日期：批准人/日期：审核标准：ISO9001、ISO14001、OHSAS18001、体系文件、适用法律法规审查日期：审计员：集成管理系统的要求检查内容是否应用参考文件检验方法检查结果记录综合条款ISO9001条款ISO14001条款OHSAS18001条款问题文件涉及事件支票8.3不合格的产品控制系统8.3.2环境不符合控制4.5.2事故、事件、不符合、纠正和预防措施是否建立了处理环境不符合的文件化程序？不符合的原因是否被调查？是否明确要求采取纠正措施，防止不符合原因的再次发生？不符合的调查和处理是否已经实施是否对不符合采取了应急措施？是否对不符合和潜在不符合进行了调查？采取了什么措施？是否建立了事故、事件和不符合的调查和处理程序？是否有不一致的事故和健康事件？事故、事件和不符合项是否按规定处理？是否包括有调查事故、事件和不符合原因的记录？是否采取了纠正措施来防止事故、事件和不合格原因的再次发生？事故、事件和不符合的调查和处理是否已经实施？事故、事件和不符合是否采取了应急措施？是否对事故、事件、不符合和潜在不符合进行了调查？结果如何？采取了什么措施？注1:文件参考包括记录参考。注2:“检验结果记录”栏：符合0、轻微不符合、严重不符合(如有不符合，记录证据并要求被审核部门各方签字确认)。被审计部门：编制人/日期：批准人/日期：审核标准：ISO9001、ISO14001、OHSAS18001、体系文件、适用法律法规审查日期：审计员：集成管理系统的要求检查内容是否应用参考文件检验方法检查结果记录综合条款ISO9001条款ISO14001条款OHSAS18001条款问题文件涉及事件支票8.5改进8.5改进4.5.2不符合、纠正和预防措施4.5.2事故、事件、不符合、纠正和预防措施纠正和预防措施的管理如何确定和实施适当的纠正和预防措施？如何确保纠正和预防措施的可行性，并且不产生新的环境影响和职业健康安全风险？纠正和预防措施的有效性是否得到跟踪和评审？有记录吗？项目管理的突破性改进如何识别改进机会？如何建立改进组织并制定改进计划？如何分析原因并确定改进措施？如何验证改进措施？措施有效吗？有记录吗？纠正和预防措施的管理如何收集和分析各种质量和环境职业健康安全信息，以确定不合格或潜在不合格？如