部门绩效指标.详解

-人事工具绩效评估基于BSC的部门绩效指标分解第一，平衡记分卡(BSC)的原理和总体战略指导财务在财政方面，我们看到了什么客户在客户的眼里，他们取得了什么成果内部进程为了让股东和客户满意，必须更好地创建其核心业务流程愿景/战略学习和成长为了达到绩效指标，我们学习掌握什么。财务观点销售增加保障利润提高资产运营效率降低成本客户观点顾客满意品牌建设内部工艺角度新产品研发提高质量基础管理企业文化建设建设水道学习和增长观点员工培训人才队伍建设业绩管理职员们满意二、战略指标说明战略主题解释策略主题具体目标保障利润完成公司产品利润目标降低成本通过平整和改造采购、管理成本和销售成本，降低公司的整体成本提高资产运营效率加强资本管理，节约资本，实现增值销售增加1、产品销售引起的销售增长；2、返还；3、不良贷款控制；4、保持大客户顾客满意包括客户和经销商满意度。1、建立客户文件管理系统2，提高客户服务质量；3、及时响应客户需求，处理客户投诉。4、客户回访品牌建设完成品牌建设计划新产品开发完成新产品开发计划提高质量继续推进和实施质量体系，加强质量管理基础管理建立和完善企业系统、流程系统，建立和完善人力资源管理系统建设水道完成渠道建设计划，根据市场调查结果，不断开拓渠道企业文化建设规划和逐步建立具有企业特色的企业文化员工培训1、完善教育课程体系，加强教育成绩管理。2、加强员工技能培训人才队伍建设1、建立晋升制度和资格制度；2、加强核心员工管理；3、招聘和优化销售团队业绩管理建立和固化评价模式，完善评价体系，标准化评价过程职员们满意1、进行员工满意度调查；2、提出弱管理改进措施，并确保实施和实施三、各部门战略指标的分配角度部门行政部门人事部财政部IT部门证券投资部质量管理部内深部生产保障部R&d中心产品中心国内销售中心主题财务降低成本1提高资产运营效率11销售增加1客户顾客满意1品牌建设11内部进程新产品开发11提高质量111基础管理11111111111建设水道1企业文化建设11学习和成长员工培训11111111111人才队伍建设111业绩管理1职员们满意1目标小计45422323557四、战略指标的具体化战略主题主要绩效指标主要成功因素主要绩效指标主要成功因素主要绩效指标保障利润利润率人均利润率增加销售收入销售额客户销售收入渠道行的销售收入大客户的销售收入行业行的销售收入产品的销售收入核心产品的销售收入新产品的销售收入提高市场份额现有客户的销售收入新客户的销售收入提高资产运营效率加快资产利用率库存周转率应付帐款周转率应收帐款周转率资产周转率合计固定资产周转率降低成本成本比率管理和降低员工成本员工成本增长率管理和降低销售成本销售成本比率控制和降低物流成本物流成本率控制和降低研发成本项目研发成本率研发成本增长率与总利率增长率的比较控制和降低维修服务成本维修服务费加强预算管理预算制定、按时开发和完成率调整实际成本和预算之间的差异加强应收帐款管理应收帐款过期比率应收帐款回收期限逾期3年以上应收帐款比率不良贷款比率提高客户价值提高客户满意度顾客满意提高用户满意度售后服务质量满意度产品质量满意度产品到达的及时性售后服务回访的时效性回应客户需求的及时性降低不满产品质量投诉次数服务质量投诉次数打造良好的企业和品牌形象品牌知名度提高活动效率市场活动参与率市场活动效果评估产业信息收集的时效性产业信息收集的完整性市场调查的质量著名品牌，专利申报国家、省、市各类投资申报效果知识产权申报的及时性品牌申报成功率提高内部运营效率新产品研发新产品研发新产品开发数量新产品开发周期专利数量研发目标实现率提高技术革新的效率需求分析的准确度计划偏差比率产品发布周期建设水道经销商管理系统的实施效果提高质量提高研发质量产品的主要缺陷数产品生命周期研发质量棘手问题提高产品生产质量上映不良率产品生产质量投诉加强质量管理监督质量体系的完善质量检查的效果质量检查的时效性分析报告的有效性基础管理系统，流程完整性，运行制度的完善制度的宣传时效性计划，流程运行的适用性提高能力管理水平职能部门服务满意度文件管理的及时性、准确性提高人力资源工作的有效性人员计划的及时性实际人数和固定人数之间的差异工资单系统的完整性招聘平均天数招聘成功率各项工作的时效性各项工作的正确性提高财务工作的效率财务工作的时效性财务工作的效果提高信息技术服务的有效性硬件和软件系统事件计数硬件和软件系统事件处理的及时性信息安全管理的时效性信息系统构建完成百分比固定资产管理定期库存的及时性、准确性资产和帐簿匹配加强各种文件管理文件存档的及时性文件的完整性提高客户关系管理水平客户文件的完整性服务的规范提高项目管理水平项目按时实现率料号品质合格率项目预算实现率内申工作的质量内部审计报告的质量内部审计将按时进行的计划百分比内申报告的及时性提高供应链管理水平购买的时效性采购品质验收合格良品率采购成本减少率库存管理的合理性供应商文件完整性库存盘点匹配率采购订单提交率运输过程产品损坏率企业文化建设积极构建企业文化出版物发行的时效性各种公司活动组织的效果提高员工技能和满意度员工培训提高管理员的管理技能教育课程体系的构建课程体系创建完成时间内部讲师的培训教育要点培训点成功率教育的组织教育满意度人才队伍建设建立员工晋升系统晋升制度的制定晋升课程体系的构建晋升制度的执行人才储备实现率核心员工管理核心员工访谈的及时性核心员工访谈报告的及时性核心员工流动率业绩管理建立和完善绩效系统建立审查制度绩效评估的推进评估完成率职员们满意员工满意度调查满意度调查的时效性满意度调查报告的及时性红色表示重要或关键指标五、各部门指标库部门类别编号评价指标定义/公式/说明单位数据源人事部财务科1部门成本预算完成百分比(实际部门成本/计划成本)100%财政部2劳动力成本增长率(今年的薪金福利支出-上一年的薪金福利支出)/上一年的薪金福利支出 100%财政部3招聘成本预算实现率(实际应计成本/计划成本)100%财政部4教育成本预算实现率(实际应计成本/计划成本)100%财政部客户类别5员工满意度对员工满意度调查的算术平均值人事部内部进程6培训计划完成百分比(实际培训会议/计划培训会议)100%人事部7员工培训满意度按照满意度调查表计算人事部8招聘计划完成百分比(实际招聘/计划招聘)100%人事部9空缺职位招聘周期所有职务招聘天数/招聘职位数天啊人事部10试用期员工的人工人员调整(试用期内的人工离职/试用期员工数)100%人事部11人员配置控制率(实际人数/计划制定者人数)100%人事部12员工流动率(离职/员工人数)100%人事部13核心员工流动率(核心员工离职/员工人数)100%人事部14劳动合同签字率(已签署的劳动合同数/员工数)100%人事部15人事业务处理错误数按误差次数计算第二次人事部16工资支付错误数按误差次数计算第二次人事部17员工绩效评估的百分比(实际审核人数/受审核者)100%人事部18绩效投诉处理的及时性根据延期次数计算第二次人事部19各种操作的及时性、准确性根据演技和错误的人，子计算第二次人事部20重点工作开展的情况按计划进行人事部21系统系统和其他建立、完善按计划进行人事部学习和发展22培训点成功率(实际完成点/计划完成点)100%人事部财政部财务科1资产周转率合计(销售收入/资产总额)100%财政部2应收帐款周转率(销售收入/平均应收款)100%财政部3应付帐款周转率(销售收入/平均应计额)100%财政部4库存周转率(销售收入/平均库存)100%财政部5固定资产周转率(净销售收入/净固定资产平均净额)100%财政部6总利润完成百分比(实际完成总利润/计划总利润)100%财政部7部门成本预算完成百分比(实际部门成本/计划成本)100%财政部8总成本费率的采购成本(采购成本/总成本)100%财政部操作类9会计错误数按误差次数计算第二次财政部10会计报表错误数按误差次数计算第二次财政部11成本会计失败率按误差次数计算第二次财政部12会计凭证错误数按误差次数计算第二次财政部13成本分析的及时性根据延迟次数计算第二次财政部14现金帐户错误数按误差次数计算第二次财政部15固定资产财务报表准确度按误差次数计算第二次财政部16纳税会计和申报完成的及时性根据延迟次数计算第二次财政部17财务和税务报表准确度按误差次数计算第二次财政部18销售收入和销售费用帐户准确度按误差次数计算第二次财政部19销售收入和销售税的准确性按误差次数计算第二次财政部20费用报表准确度按误差次数计算第二次财政部21费用明细分类帐准确度按误差次数计算第二次财政部22会计凭证编制的准确性按误差次数计算第二次财政部23人员配置控制率(实际人数/计划制定者人数)100%人事部24各种操作的及时性、准确性根据演技和错误的人，子计算第二次人事部25重点工作开展的情况按计划进行人事部客户类别26员工满意度对员工满意度调查的算术平均值人事部学习开发类27员工流动率(离职/员工人数)100%人事部28部门人均培训时数成功率实际人均教育时间人均教育计划时间人事部总