自治州财政项目支出绩效自评报告

精选文档自治州财政项目支出绩效自评报告（2018年度） 项目名称：“访惠聚”驻村工作经费 实施单位（公章）：呼图壁县农牧机械局主管部门（公章）：呼图壁县农牧机械局项目负责人（签章）：李炳柱填报时间： 2019年1月7日一、项目概况（一）项目单位基本情况呼图壁县农牧机械局访惠聚驻村工作组为财政全额预算管理的机构，2018年，我单位共下派9人到呼图壁县二十里店镇小土古里村“访惠聚”工作队工作，其中科级领导干部2人，一般干部7人。县财政全年共拨付经费73554.63元用于“访惠聚”办实事工作经费。（二） 项目预算绩效目标设定情况项目目标：将工作经费作为保障基础，有利于更好更扎实的开展群众工作，做好“访惠聚”驻村工作任务。项目基本性质：专项业务费项目项目用途及内容：25%用于访贫问苦，50%用于困难群众房屋修缮、村道、桥涵、引水渠维修、小磨坊、小作坊修缮。25%用于补充村级组织工作经费，积极组织开展各类活动。项目涉及范围：呼图壁县二十里店镇小土古丽村“访惠聚”工作队。二、项目资金使用及管理情况（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析财政拨付的73554.63元工作经费用于“访惠聚”工作组工作队为民办实事，25%用于访贫问苦，50%用于困难群众房屋修缮、村道、桥涵、引水渠维修、小磨坊、小作坊修缮。25%用于补充村级组织工作经费，积极组织开展各类活动。（二）项目资金实际使用情况分析实际支出73554.63元用于为群众送温暖送信息送服务，困难群众房屋修缮支持种植养殖，组织群众参观学习创业职能培训、更新办公设备、组织开展各类活动。（三）项目资金管理情况分析按照县“访惠聚”领导小组的统一要求，“访惠聚”工作经费由县财政统一拨付给工作队使用，切实为丰富群众文化生活提供保障。我单位“访惠聚”工作队严格按照规定，建立工作队专项业务费项目资金管理制度，安排专人专管，及时对“访惠聚”工作队专项业务费进行公开公示，定期公示资金分配结果、资金使用明细、具体进度等。三、项目组织实施情况（一）项目组织情况分析截止目前，呼图壁县农牧机械局“访惠聚”工作经费项目资金已全部足额拨付，并完成各项“访惠聚”工作任务。（二）项目管理情况分析专款专用、单独核算。切实加强工作队日常检查监督管理，指定专人记账，工作队队长审核确认。四、项目绩效情况 （一）项目绩效目标完成情况分析2018年安排资金73554.63元，实际支出73554.63元。已经做出支出的项目，不折不扣的落实县“访惠聚”工作部署，认真组织实施社区惠民生项目，有利于进一步推动我县社会稳定和长治久安工作，有利于“访惠聚”工作常态化开展。（二）项目绩效目标未完成原因分析因项目资金是2018年6月拨付因此严格按项目资金管理办法访惠聚工作的开展情况支付项目资金，因此，项目绩效目标未能完成。五、其他需要说明的问题（一）后续工作计划建立健全监督机制，利用信息化手段提高对基础信息档案资料的规范管理，严格按照规定监督检查各项工作的完成情况。充分发挥“访惠聚”驻村工作队力量，使工作队工作常态化完成。（二）主要经验及做法、存在问题和建议建议财政部门加强对我单位“访惠聚”专项资金使用的监督指导，继续一如既往地支持此项工作，为更好地开展社区“访民情惠民生聚民心”工作提供专项经费保障（三） 其他无其他问题。六、项目评价工作情况我单位“访惠聚”工作队工作经费全部专款专用，经自查核实，工作经费严格按照标准进行开支，为群众送温暖送信息送服务，困难群众房屋修缮支持种植养殖，组织群众参观学习创业职能培训、更新办公设备、组织开展各类活动。七、附表自治州财政项目支出绩效自评表自治州财政项目支出绩效自评表（ 2018 年度）项目名称“访惠聚”驻村工作经费预算单位呼图壁县农牧机械局预算执行情况（万元） 预算数：7.36万 执行数：7.36万其中：财政拨款7.36万其中：财政拨款7.36万其他资金0其他资金0年度目标完成情况预期目标实际完成目标25%用于访贫问苦，50%用于困难群众房屋修缮、村道、桥涵、引水渠维修、小磨坊、小作坊修缮。25%用于补充村级组织工作经费，积极组织开展各类活动本年项目绩效目标已完成年度绩效指标完成情况一级指标二级指标三级指标预期指标值（包含数字及文字描述）实际完成指标值（包含数字及文字描述）项目完成指标数量指标指标1：为民办实事经费预期7.36万实际完成7.36万元指标2：工作队数量1个1个质量指标指标1：“访惠聚”工作队办公及为群众办事情况为达到群众满意办实事。为群众送温暖组织开展参观学习，困难群众房屋修缮，创业培训指标2：工作经费拨付运转情况全额拨付，专款专用全额拨付，专款专用时效指标指标1：资金拨付率100%100%指标2：成本指标指标1：工作队经费支出情况严格按照专款专用、单独核算严格按照专款专用、单独核算指标2：项目效果指标经济效益指标指标1：对基层经济带动情况慰问贫困户送温暖送信息开展各类活动，困难群众村桥引水渠维修、支持种植养殖。慰问贫困户送温暖送信息开展各类活动，困难群众村桥引水渠维修、支持种植养殖。指标2：社会效益指标指标1：慰问贫困户送温暖送信息开展各类活动，困难群众村桥引水渠维修、支持种植养殖。慰问贫困户送温暖送信息开展各类活动，困难群众村桥引水渠维修、支持种植养殖。指标2：生态效益指标指标1：无无无指标2：无无无可持