食品安全自查管理制度

食品生产安全自检管理系统1.目的定期对公司的食品生产安全状况进行自检评价，及时发现危害食品安全的不一致现象，立即采取纠正措施，确保本公司的食品安全。2.范围食品生产安全自检范围包括现场检查、管理制度和质量记录。3.责任3.1质量管理部门负责食品安全自检管理制度文件的编写、修改、更新。3.2质量管理部组织员每月进行两次食品生产安全现场检查。3.2生产部、质量管理部分配1名以上经营者，组建食品安全自我检查组，每6个月对公司的食品安全整体进行检查评价，并向公司管理处公司提交自我检查报告。食品生产安全检查程序4.1现场检查程序第一，对原料(包括食品原料、食品添加剂、食品相关产品)进行采购入库检验。检验项目：原料保管；专用库管理标记id；逮捕令要求票；系统具备状况。现场记录。(a)原料储存1.元宝兄弟的保管是否远离地面，是否远离墙壁。外包装是否完整和受保护。检验程序：确保原料保管符合保管要求。重点注：基准距离10厘米以上，距墙20厘米以上，必须有防止虫害入侵的装置。仓库是否符合健康要求检验程序：检查现场卫生情况。3.原料仓库内是否有过期的原料，过期的辅料的整理和记录是否符合要求。确认程序：确认是否有报废的原料，是否有处置记录。4.生产过程中使用的危险化学品的保管是否符合要求。确认程序：确认是否有危险化学品，是否符合保管要求。主要说明：必须满足危险化学品的安全管理要求。5.生产用原材料和有毒有害物质一起保管吗？检验程序：确保有毒有害物质与原料一起保管。要点：易燃、有毒和有害物品不能存放在仓库里。6.原料仓库里有非生产用原料及非生产用其他项目吗？检查程序：确保仓库中有非生产用原辅料或其他非生产用料号。重点注：不能在原构件费仓库内堆放非生产性物品，专门使用电击仓库，防止交叉污染。(b)专业图书馆管理1.食品添加剂是否保存在专业图书馆或柜台，由专人管理。确认程序：确认是否有食品添加剂专业图书馆，并咨询管理员。重点注意事项：确保有专人负责。内部包装材料是否有专用库或特殊区域。验证流程：验证内部包装材料仓库是否存在。重要说明：原料、包装材料等必须根据保管地点或子区域代码明确标识。(c)标签标识1.元富兄弟(不包括农副产品)标签上是否有产品名称、规格、净含量、生产日期、有效期、保管条件等。检查程序：至少对3种原辅料的现场检查，3种全部检查，检查标签内容。核心说明：直接提供给消费者的预包装食品标签应包括食品名称、调剂表、净含量和规格、生产者和/或分销商的姓名、地址和联系方式、生产日期和保质期、保管条件、食品生产许可证编号、产品标准代码以及其他标记。进口原料是否有中文标签。确认程序：确认进口原料是否有中文标签，标签内容是否符合法律要求。重点注：为了遵守国内法律和法规要求，必须有进口商相关信息。原料标签与卡票相符。检验程序：查看现场检验辅料的数据表，以确保与现场原料及辅料产品相匹配。重点注：必须检查交货者的许可证和产品合格证明。(d)搜查令索赔票1.企业是否直接购买国内生产的食品原料、食品添加剂、食品相关产品，是否购买原副制造商的有效许可证副本(意味着必须按照相关法规取得许可证)以及购买批产品的相应许可证或批检验报告。检查程序：确保请求的材料反映现场检查的原料情况。核心注意事项：请确认供应商的许可证和产品凭据文档。没有提供合格证书的食品原料要按照食品安全标准检查。2.企业能否提供有效的检验检疫证明，直接购买进口食品原料、食品添加剂、食品相关产品。程序确认：确认要求的资料反映现场现场现场检查。3.如果企业直接从流通企业购买原子兄弟，是否保留有流通企业信息的各购买单。检查程序：确保请求的材料反映现场检查的原料情况。重点注释：相同14.对于没有提供合格证书的食品原构件费及包装材料，企业是否按照食品安全标准进行自检或委托检验并保存检验记录。检验程序：确保原料辅料的检验记录、姓名批次等信息与现场采集的辅料相匹配。重点注释：相同1(e)拥有系统企业是否有原副兄弟的购买检查制度、原副兄弟的出入口管理制度、卫生管理制度等。检验程序：检验系统是否正在运行。重点说明：要建立原副兄弟的采购检验制度，原副兄弟的仓库管理制度。(VI)现场记录1.企业是否有仓库温度和湿度记录(需要保管条件的原副兄弟的情况)、原副兄弟的购买检查记录、原副兄弟的出入口记录等。检查程序：提取最近的1批成品，复查相关记录。2.采购检验记录是否包括产品名称、规格、数量、生产批次、保质期、交货人姓名和联系信息、接收日期、产品许可证编号或票据编号、其它合格证明单据编号等，以及是否保留相关单据、发票和单据。检查程序：提取最近的1批成品，复查相关记录。3.加工食品生产中使用的食品原辅料的品种是否与购买检验记录内容一致。检查程序：提取最近的1批成品，复查相关记录。重点注：请通过入库检验记录确认小凭证。有使用食品添加剂的记录吗？检验程序：请咨询特殊管理员，确认收货记录。重点：是否有单独的食品添加剂领记录。二、生产过程控制检验项目：工厂环境卫生状况；更衣室；生产加工场所清洁卫生状况；生产加工设施、设备清洁和卫生状况；企业必需的生产设备、设施维护和清洁消毒；产品供应记录；生产加工过程中主要控制点的控制记录；生产流程、物流交叉污染；原料、半成品、成品交叉污染；设备、设施运行；现场工作人员健康保护；收回食品处置情况。(a)工厂环境卫生状况1.工厂里有垃圾是密封的，有气味的，还有各种杂物。检查程序：检查是否符合工厂内部环境、卫生规定。重要注意事项：食品不能有严重污染的地区，垃圾要及时清理干净，没有杂物。工厂里是否安装巴黎、防啮齿动物设施检查程序：检查工厂内部环境，合理安装巴黎、防啮齿动物设施吗？主要注意事项：确保巴黎害虫防治设备到位。3.企业的生活区和生产区是否分开确认规定：检查工厂是否有生活区，生活区是否与生产区隔离。重要注意事项：生活空间、卫生间等不应影响生产区域。宿舍、食堂、职员娱乐设施等生活空间应与生产地区保持适当的距离或分隔。企业是否记录清洁卫生确认程序：确认是否有清洁记录，是否按卫生系统执行。主要注释：有医疗保健系统。(b)更衣室1.更衣室进出口设置是否变更，衣柜或衣架，鞋盒(机架)，个人衣服，鞋和工作服，靴子是否分离。检验程序：确认更衣室设施，按规定布置。重点注：必须有与产量一致的服装设施，工作服与个人服装或其他物品分开放置。更衣室里的空气是否杀菌消毒确认程序：确认灭菌设备、设施是否正常运行，检查灭菌记录。要点：可以用紫外线灯、臭氧发生器等消毒。3.更衣室里是否有完好的非人工洗手设施，干洗机，清洗液和消毒液。确认程序：确认洗手设施配置完整，并有消毒剂的配置记录。重点注：消毒剂的构成和更换应按照使用指南和制度要求进行。(c)生产和加工场所清洁和卫生状况1.车间和仓库是否设置防苍蝇、防老鼠设施。确认程序：确保巴黎、防啮齿动物设施安装到位。重要事项：通常设置在仓库或工厂门口。物料是否从墙外堆积确认领域：确认现场的材料直接堆在墙上。主要说明：仓库存储要求。生产工厂的垃圾是否密封。验证程序：检查工作场所的垃圾桶是否有盖子。主要说明：车间垃圾桶(箱子)必须有盖子。4.每个车间的墙面和地面没有污垢，是否有霉味或积水，是否记录清洁卫生状态。检查程序：检查车间的墙面和地面上是否有污垢、发霉、有积水、清洁记录。主要说明：车间没有水，没有蜘蛛网污垢等。(d)生产和加工设施、设备清洁和卫生状况1.生产加工设备，设备表面是否干净，没有结垢。确认程序：复查生产加工设施、设备表面清洁。重要注意事项：生产用设施设备要及时清理干净，做好记录。2.企业是否记录生产加工设施设备的清洁卫生状况。检查程序：检查设施、设备清洁记录。(e)企业必需的生产设备、设施维护、清洁和消毒1.企业能否提供设备、设施维护记录检查程序：检查设施、设备维护记录。2.企业有清洁和消毒记录吗检查程序：检查清洁和消毒记录。核心注意事项：车间照明安装有盾牌，紫外线照明没有盖子，安装在工作台上或消毒设施上的不大于1.5米处(具有微生物要求的产品)。(VI)产品供应记录1.企业能否提供产品供应记录，项目是否非法添加。检验过程：复查产品供应记录，将其记录为在成品仓库中检验的同一批成品。重点注意：食品添加剂的使用和使用范围必须符合GB 2760。2.料号记录是否包含料号数量、料号名称、生产日期或批号、生产产品时使用的名称、生产日期或批号等检验程序：查看产品供应记录，一个接一个地查看记录内容。(7)生产加工中主要控制点的控制记录企业能否提供关键控制点记录确认程序：复查主要控制点记录，并确保其符合系统所设定的，否是在请求时进行记录。重点注释：密钥控制点是否与许可时的设置相匹配。(8)生产流、物流交叉污染人们的流动，物流是否避免交叉污染确认程序：确认生产过程中是否存在交叉污染，并采取有效措施避免交叉污染。(九)原料、半成品、成品交叉污染1.原材料是否通过化妆包或其他清洁外包处理进入生产现场检查程序：在原料进入车间之前，确认是否有更衣室或拆包区域，原料拆包或经过其他清洁外包处理后进入生产现场。重点注：有效降低原料卫生状况，影响产品质量的设施设备。半成品保管是否有保护措施，识别信息是否明确确认程序：查看半成品储存区，可以知道是否污染了，是否有标记。原料、半成品和成品是否存放在特殊地区检查程序：从原材料、半成品、成品来看，特别区域是单独保管的，是否有交叉污染。重点注释：指定可识别的区域。4.食品的储存、运输和处理的容器、工具和设备是否干净，是否符合产品特性要求确认程序：检查容器、工具和设备清洁，确保直接接触食品的容器等符合卫生要求。重点注意：生产设备必须符合生产管道和各种周转容器、工具的食品卫生要求。(x)设备、设施运营1.温度和湿度调节设备是否正常打开检查流程：确保温度和湿度调节装置正确打开，必要时进行现场检查。核心注释：要查看相关系统要求，必须遵守系统。确保消毒设施正常打开。检查程序：确保清洁和消毒设施正常打开。核心注释：要查看相关系统要求，必须遵守系统。空气净化装置是否正常打开检查程序：确保空气净化装置正常打开。核心注释：要查看相关系统要求，必须遵守系统。4.其他生产必需设施是否已更改检验程序：审查许可资料，进行现场比较，检查生产所需设备和设备的增减情况。重点注意事项：不能任意变更，必须按照许可的要求生产。(11)现场工作人员健康保护1.是否根据需要清洗和消毒确认程序：确认至少2名现场清洗和消毒动作按规定执行。重点事项：从事食品生产的人员进入生产场所前要洗手干净。工作服要定期清洗消毒。穿着工作服的人应该在更衣室里安装紫外线灯消毒。2.是否戴工作帽和口罩检查程序：检查至少2人工作的瓶盖和口罩是否按规定佩戴。要点：要戴干净的工作服和帽子，头发不要暴露在帽子外面。3.是否戴饰品确认程序：至少检查两个人是否在手、脖子、耳朵上佩戴首饰。现场工作人员是否持有健康证明、教育等确认程序：询问至少2名姓名，确认健康证明和教育情况。核心说明：必须建立从业人员教育管理体系。(12)处置可回收食品1.是否发现在生产和加工中使用可回收食品检验程序：检查车间是否有可回收食品。重点注：一般情况下，除内部保管室外，工作场所不得有本公司的成品。2.回收食品是否安装了特殊存储区检验程序：确保回收食品的保管区域与其他产品分开保管。主要注意事项：请确认回收食品储存区。3.食品回收是否为垄断者检验程序：向食品回收经理询问回收食品的注册、保存、处理方法。主要注意事项：请咨询回收食品经理。企业能否提供回收食品处置记录？检查程序：检查回收食品的处置记录，看看处置量是否与回收量相符，是否留下处置影像资料。重要注意事项：查看回收记录、处置记录或处置图像。三、工厂检查现场检查检验项目：检验室设施、设备、化学试剂情况；具有相应能力的检查员；成品的工厂销售有工厂检查吗？自厂检验企业实验室是否有计量和比较；委托检验情况；产品样品状态；成品存储库是否满足要求。(a)检查室设施、设备、化学试剂情况1.检查室场地等基础设施是否干净检查程序：检查场地清理记录。核心注意事项：根据卫生管理系统，有清洁记录。2.是否特殊部署了过剩的净工作台。