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文档简介
物资采办主流程,用户,物资采办中心,审计处,企管与法规处,计划财务处,物资公司,月度计划上报,按部门分工评库,列入物资采购计划,有库存,否,做询价单,找供货方、比价,事前审计，看价格,通知供应商签合同,合同初步签订,询价单、计划表送企管,合同编号,办理入库,货到，返一份合同给物资公司,库房遗拨,领用,领用单据返回采办中心,给供应商开据付款通知单,1月后付款,材料核算科挂帐,审计价格,条款审核,物资采购问题一：物资采办中心权利过大,物资采购问题二：缺少供货方资格评定,物资采购问题三：缺少到货质量验收环节,物资采购问题四：缺少供货方资格评定,物资采购问题五：物资价格的评审缺少科学评定,合同管理立项流程,实施单位,企管与法规处经营管理科,计划财务处,审计监察部,合同谈判,起草合同文本,法律审核,价格审计,价格审核,合同签定,造价中心,是否工程合同,价格审核,是,事前审计,合同编号,合同条款审核,合同执行,否,是否有市场准入资格,规划中心,是否属于投资,是,价格审核,是,否,监督执行,合同管理问题一：企管部门的权利过大,合同管理问题二：合同价格审定职责划分不清,合同管理问题三：计财和审计没有发挥监督的作用,招投标管理流程,造价中心,计划财务处,审,合,否,是,领,项目实施部门,汇,填,制定标底,合格,是,否,签,企管,审计,招投标管理问题一：标底制定不符合公正原则,招投标管理问题二：投标单位缺乏管理,招投标管理问题三：招标过程缺乏监督机制,计划制定流程,造价中心,计划财务处,审,合,否,是,领,项目实施部门,汇,填,制定标底,合格,是,否,签,企管,审计,计划制定问题一：制定计划缺少信息支持,计划制定问题二：缺少计划实施的详细方案,计划制定问题三：缺少计划执行
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