XX集团年中工作汇报 32页.ppt

艾潇集团,1,2008年中工作汇报汇报人：德阳艾潇东本店冷晓冬汇报内容：服务、备件、精品,艾潇集团,1,汇报内容：经营业绩回顾分析客户管理与市场成长团队建设与员工培训计划与展望,艾潇集团,2,一、经营业绩回顾分析,艾潇集团,2,建档客户/入厂台次,建档客户332个（含自店销售126台）入厂644台次,艾潇集团,2,月产值/备件销售/毛利,完成产值56.4696万元备件销售42.2050万元毛利23.8283万元,艾潇集团,3,毛利率分析,艾潇集团,2,备件/工时占产值比,艾潇集团,4,产值构成分析,维修(含一般维修、定期保养)保修（含首保、索赔）,艾潇集团,5,各保险公司贡献的台次(共计158台),上半年保险收入共计31.1611万元,保险公司贡献的产值,艾潇集团,6,养护产品销售分析,上半年（至）养护产品销售4.1058万元机油销售14222元(44车次)养护产品26836元(110车次)单车:84元/台,养护产品(含机油),艾潇集团,3,毛利率分析,艾潇集团,7,成本及费用分析,材料成本32.6万元备件销售42.2万元材料毛利率22.66%,上半年产值收入56.47万元总计成本70.6万元利润-14万,费用共计38万平均月费用6.3334万工资费用9.865万人均月工资1265元人均完成月产值7843元人工成本占产值比例为:15.1%,艾潇集团,2,精品销售分析,精品销售55.8778万元毛利40.4440万元单车销售4435元单车毛利:3209元,艾潇集团,10,二、客户管理及市场开发,艾潇集团,11,客户管理(保有量),目前德阳东本客户保有量为340个(含自店销售126个)左右.已建档数为332个，完成建档率97.6%.其它车型客户26个.,艾潇集团,12,客户管理(1-6月CSI),1-6月份我公司还未纳入东本考核。从7月份正式开始进入考核期。,艾潇集团,13,客户管理(1-6月CSI分析),差距所在:专业知识、车辆清洁、回访率差距很大。,艾潇集团,14,客户管理(市场开发),现有客户类型分析,艾潇集团,15,客户管理1-6月开展服务活动,1-4月份每半月进行一次外出服务宣传。特别是什邡、绵竹、广汉三地取得了很好的业绩。入厂台次及服务覆盖率增加了20%。,艾潇集团,16,三、团队建设与员工培训,艾潇集团,17,现有人员配制分析(可完成月25万产值),目前服务部在职员工本科文凭的有2人，大专文凭的有4人，高级技师的有2人，中级技术职称的有2人。,艾潇集团,18,服务部培训分析(外训),按照东本要求我店已全部完成要求的外训项目与人此.,服务部培训分析(内训),1-6月服务部组织培训及转训共计36次，共计140多人次。,艾潇集团,16,死、下半年工作规划,艾潇集团,19,下半年工作计划7-12月份入厂台预计,根据下半年市场预测实现销售新车180台。建档客户达到512台左右。入厂台次1330台.其中不含他店销售及其他车型数量。,艾潇集团,19,下半年工作计划,7-8月收入预计,下半年预计完成产值106.4万元.毛利53.2万元.利润15.1万元其中不含其它品牌以及下半年事故车的不可预测性.,艾潇集团,19,下半年工作计划,7-12月成本费用预估,艾潇集团,19,下半年工作计划,改进措施,一、保有量及入厂台次少加强与保险公司合作，增加其它车型维修量。二、单车价低加大机油（外够）及养护产品推销。（每台增加100可多增加13.3万元）三、保险车辆加强保险回款速度加强事故车材料成本控制（加大外够材料）加强续保工作加强事故车维修质量监控四、备件供应提高备件共应速度提高备件计划合理性（保证常用备件及覆盖件正常库存）五、信息反馈（CSI）改进加强信息员指导工作，制定周报表、月报表定期总结。,艾潇集团,19,六、培训计划,艾潇集团,19,七、7-12月服务活动计划,与下半年东本活动如有冲突以东本为主,艾潇集团,年月日,页脚：,19,日期：,八、CSI提高改进措施对客户休息区定期进行变化布置增加提供饮料品种及书刊杂志争取7月底解决电