2016企业效能监察实施方案

精品文档2016全新精品资料全新公文范文全程指导写作独家原创1/122016企业效能监察实施方案【2016企业效能监察实施方案1】为加强业务外包工作的管理，决定今年在全公司组织开展业务外包管理效能监察。现将有关事项通知如下。一、监察目的规范业务外包管理工作，加强对外包商的监管，强化过程监督，推进业务外包管理制度逐步完善，促进管理人员正确履职，保证业务外包工作积极、务实、高效、廉洁地开展。二、监察依据1集团公司关于印发推进中国电信业务外包工作的指导意见的通知中国电信股份2007146号2省公司中国电信江苏公司推进业务外包工作的实施意见江苏电信有限2007836号3省公司关于规范网络末稍维护外包管理的通知江苏电信2007782号4省公司关于规范销售与服务外包管理工作的通知江苏电信有限2007926号5结算管理相关制度省公司关于印发江苏电信机卡分离小灵通代办酬金管理办法的通知江苏电信有限2005859号6法律风险防范相关制度省公司关于加强业务精品文档2016全新精品资料全新公文范文全程指导写作独家原创2/12外包法律风险管理工作的通知江苏电信有限20071002号7、省公司关于统一费用及物资申领审批流程并完善授权体系的通知中电信苏200833号8、省公司法律事务部关于启用新版廉洁协议的通知中电信苏法律20081号9、省公司其他相关管理制度。三、监察范围及方式监察范围各市公司贯彻落实省公司有关业务外包管理制度及要求的情况，外包商选择、评估、结算等管理实施情况，与外包商合作的现状。监察方式本项目由省公司立项，统一部署，各市公司分别实施，采用各市公司自查与省公司抽查相结合的方式进行。四、监察内容一外包管理责任及管理人员落实情况1、外包管理工作职责是否落实到部门、岗位，相应管理岗位人员是否到位。2、风险控制责任体系是否建立并分解落实到位，权限与考核是否落实到位。二外包管理制度建立情况1、是否建立外包商选择流程及准入、退出制度。精品文档2016全新精品资料全新公文范文全程指导写作独家原创3/122、是否建立外包商动态管理、考核及评估制度。3、是否建立外包酬金结算管理制度。三对外包商的选择管理情况1、外包商选择是否按程序进行，选择过程是否透明。相关部门通过哪些途径招标、议标、谈判、考察等了解拟入围外包商的基本情况和价值，是否掌握外包商法人资格、法人代表、股东情况及重要从业人员情况等基本信息，留存相关资料，建立外包商基本信息库。市公司自行选择外包商是否按省公司规定的准入条件进行资格审查，是否经过招标或评议进行综合评价，是否经过相关审批流程确定。对省公司入围的外包商再选择是否经过相关商谈、评议及审批流程，保证选择程序合规。2、对外包商进行招标或评议的内容包括哪些因素。除服务品质、价格因素外，是否关注外包商自身持续发展的潜质、管理层、文化契合度、成本管控及稳定队伍的措施等。为提高对外包商的鉴别判断能力，本公司制订有哪些具体的评议内容和标准。3、合同的谈判及签订是否严格执行省公司的规定和要求。合同谈判前是否对各类风险进行了分析，缜密地做好应对方案，评估对酬金结算、外包关系维系产生怎样的影响，如何将风险预警体现在合约中是否按省公司统一制订的相关业务外包合同范本与外包商签订合同。精品文档2016全新精品资料全新公文范文全程指导写作独家原创4/124、外包市场相对成熟的本地网是否合理确定外包模式和外包商的数量。处于外包初期的本地网是否选择正确的过渡模式，逐步引入竞争、培育市场。截止2008年12月，与本公司合作的各类外包服务商数量及有关情况，外包份额分配情况。5、对外包商的选择在源头控制把关方面有哪些有益做法，面临哪些主要难题，有何措施及建议。四对外包商的考核评估管理情况1、是否对不同的业务外包商的表现制定考核评估标准，做好外包商行为表现纪录，实行建档管理。2、是否组织对外包商定期考核评估。各相关部门是否各负其责，对合同中外包商职责落实情况进行调研、检查和分析，评估确认外包商实际服务情况与应提供的服务之间的差距及其原因，加强对外包商改进工作的指导，跟踪相关问题的解决情况。3、考核评估结果是否运用于外包酬金结算、外包份额分配、外包商分等分级及淘汰退出决定。列举出相关事例。4、在对外包商考核评估管理方面面临哪些困难，开展了哪些有益尝试，认为存在哪些亟待改进的方面，有何改进建议。五酬金结算及支付情况精品文档2016全新精品资料全新公文范文全程指导写作独家原创5/121、各类外包业务酬金结算是否严格执行公司相关稽核及审核管理流程，有无管理薄弱环节或漏洞。2、各类外包业务酬金支付方式是否规范。3、是否依靠计算机系统建立透明化的业务量核算及费用结算体系。六外包管理部门履行监督与控制职责情况1、是否加强相关法律法规和政策研究，认真理解和贯彻落实上级有关外包工作的制度和要求，结合本地实际把控好各类业务外包实施的进程和方向。2、外包管理人员是否认真执行各项制度，加强对外包商进行业务服务指导、监督和考核，督促规范和标准的落实，解决外包过程中产生的问题，优化业务流程，协调业务部门之间的关系等，确保外包商服务水平符合我方业务管理标准规范。3、是否加强对外包商全面履行合同情况的监督，督促外包商规范用工，稳定队伍。是否加强物流管理的监督检查，完善物料基础管理工作。4、是否加强对外包商权限和影响力的控制，有效把控各类外包风险。5、是否加强外包管理支撑系统建设，不断优化监控手段，支撑分析和考核。七建立合作伙伴关系情况精品文档2016全新精品资料全新公文范文全程指导写作独家原创6/121、是否采取措施帮助外包商理解其所承担的项目，为他们提供商务环境、基础设施以及外包要求方面的各类信息。2、是否协助外包商建立、完善生产组织架构和内部管理制度，建立双方对应接口部门、业务流程和衔接流程、界面、职责。3、是否协助外包商加强成本管控，促其在规模、劳动力成本和合理利润率水平上建立模型，增加外包带来价值和外包商利润的透明度。4、是否加强双方团队协作，建立相互尊重、真诚合作、承担职责、友爱互助、健康廉洁的合作关系。在协助外包商加强管理团队建设方面，有哪些创新思路和想法。八廉洁从业管理情况1、是否与所有外包商签订了廉洁协议，双方共同遵守。2、是否加强对本公司业务外包管理部门、人员的廉洁从业教育。在外包商管理制度设计中是否考虑权力运行中的制衡机制。如何加强在外包商准入选择、考核评估、酬金结算、份额分配等重点环节的防范和监管，防止不廉洁行为。五、组织领导1、省公司成立由公司领导任组长，监察、运维、市精品文档2016全新精品资料全新公文范文全程指导写作独家原创7/12场、人力、财务、法律事务等部门负责人组成的省公司业务外包管理效能监察项目领导小组，负责研究部署并指导业务外包管理效能监察活动，研究处理有关重要问题。领导小组名单如下组长成员2、领导小组下设效能监察项目检查组，执行领导小组的决定，实施业务外包管理效能监察活动，检查组成员名单如下组长成员3、项目成员单位职责分工监察室职责制订业务外包管理效能监察项目实施方案，负责协调组建效能监察项目团队，牵头组织项目的具体实施，拟定效能监察报告，组织研究检查中发现的需要进行监察处理的问题，经公司主管领导批准，下达监察建议或决定。运维、市场、人力资源、财务、法律等部门职责参加监察项目实施和检查活动，通报本部门业务外包实施和管理工作情况，提供本部门业务外包管理的有关数据、资料，分析研究本部门分管的业务外包管理工作中的问题，针对问题提出改进业务外包管理工作的措施，负责落实针精品文档2016全新精品资料全新公文范文全程指导写作独家原创8/12对本部门的整改意见和建议。六、实施步骤及进度安排第一阶段制定实施方案4月中旬省公司监察室会同人力资源部、运行维护部、市场经营部等部门进行摸底调查，了解公司业务外包管理现状，分析重点关注的内容，结合实际拟定江苏公司业务外包管理效能监察实施方案，下发通知进行布置。省公司组建业务外包管理效能监察项目领导小组和项目检查组。第二阶段市公司自查及省公司调研抽查4月下旬12月30日1、各市公司组建项目工作团队，明确职责任务分工，准确理解把握上级有关业务外包政策及本项效能监察活动的具体工作部署要求，结合实际制订本公司实施方案。2、各市公司按照实施方案组织对本公司及所辖县公司进行自查。对各类销售与服务外包管理情况、各类网络末稍维护外包管理情况，对照监察内容逐项自查，填报2015年度外包商合作情况一览表。3、各市公司要认真梳理自查中发现的问题，深入分析产生问题的原因，研究制订具体改进措施，促进外包工作积极、规范地开展，促进相关管理制度与流程不断完善。对发现有违犯纪律或违反廉洁从业规定的问题，要及时纠精品文档2016全新精品资料全新公文范文全程指导写作独家原创9/12正，严肃处理，对外包商违反廉洁协议的行为要追究违约责任。4、自查结束后，各市公司进行自查工作总结，写出业务外包管理效能监察自查工作报告。报告应包括以下内容效能监察项目组织实施情况业务外包管理工作基本情况，检查发现的主要问题，改进措施，整改落实情况有益做法和经验面临的困难及对省公司的建议。5、各市公司于12月30日前将业务外包管理效能监察自查工作报告及2015年度外包商合作情况一览表报省公司监察室。6、省公司项目检查组对部分市公司进行调研及抽查，具体安排另行通知。第三阶段项目总结与整改2015年12月2016年2月底前省公司项目检查组审核各市公司上报的自查材料。省公司项目团队对业务外包管理效能监察项目进行总结，针对存在的问题提出改进建议。起草业务外包管理效能监察项目总结报告，向省公司领导报告。根据领导的指示，提出监察建议。【2016企业效能监察实施方案2】为了进一步深入开展行政效能监察工作，根据旗纪精品文档2016全新精品资料全新公文范文全程指导写作独家原创10/12委、监察局的工作要求，结合我局实际，特制定本安排。一、组织领导组长成员二、围绕重点加大效能制度建设，开展专项监督检查一继续推行效能建设的各项制度。我局制订准格尔旗发展和改革局效能制度建设、干部渎职失职问责制度各种制度，并认真贯彻落实。在继续推行岗位责任制、首问责任制、首办责任制、公开办事制、服务承诺制、责任追究制、政务公开制和公务接待制的基础上，加强对制度执行情况的监督检查，严肃查处违反制度的行为，切实维护制度的严肃性和权威性。紧紧围绕提高行政效能、推进依法行政、建立行为规范、运转协调、公正透明、廉洁高效的行政管理体制，继续抓好准格尔旗人民政府关于印发行政效能监察工作制度的通知准政发2015202号精神的贯彻执行情况。提高工作质量，转变机关工作作风，深入经济社会管理的各个部位和环节，开展效能监察，切实解决干部不作为、慢作为和乱作为问题。二对关于加强监察机关行政效能投诉工作规范化管理意见和鄂尔多斯市行政效能投诉处理暂行办法以及准格尔旗效能监察投诉处理办法的贯彻执行情况精品文档2016全新精品资料全新公文范文全程指导写作独家原创11/12进行监督检查。要做到“有诉必接、有接必办、有办必果、限时办结”。要认真筛选案件线索，加大交办和跟踪督办的力度，选准典型和有影响的案件线索进行直查快办，切实纠正和解决损害人民群众利益的突出问题。三继续抓好行政许可法贯彻执行情况的监督检查。严格执行行政许可法和落实国务院关于取消和调整行政许可项目的决定。对报批的项目，进一步简化审批程序、完善审批环节、提高审批实效，实行“阳光”审批。四对公务员法贯彻执行情况进行监督检查。严格把公务员法纳入日常工作来抓，通过督查，进一步提高公务员队伍整体素质，优化公务员队伍结构，提高公务员管理工作效能，促进广大公务员正确行使权利、履行义务、坚持勤政廉政、提高执政水平。五对政务公开情况进行监督检查。进一步落实准格尔旗人民政府关于进一步规范政务公开工作的通知准政发201660号精神。按照“公开是原则、不公开是例外”的要求，进一步完善政务公开工作机制，扩大政务公开的范围和层次，利用媒体、报刊、网络、公示栏等多种形式，建立健全主动公开制度，促进我局信息的公开透明，办事服务的高效廉洁。三、全面开展效能提升工作精品文档2016全新精品资料全新公文范文全程指导写作独家原创12/12认真贯彻各级纪检监察机关工作会议精神，努力构建“党委统一领导，政府组织实施，纪检监察机关组织协调，部门各负其责，公务人员积极参与，群众广泛监督”的工作格局，确保效能建设工作全面、扎实、有效地开展。一建立和完善行政效能投诉、绩效评估和考核工作机制。要进一步完善行政效能投诉受理机制，结合实际制定受理行政效能投诉的工作制度，规范投诉处