县财政预算执行情况暨财政预算报告

精品文档2016全新精品资料全新公文范文全程指导写作独家原创1/11县财政预算执行情况暨财政预算报告财政预算执行情况暨财政预算（草案）的报告各位代表我受县人民政府委托，向大会报告我县_年财政预算执行情况和_年财政预算（草案），请予审查，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。一、_年财政预算执行情况_年，我县财政工作在县委的坚强领导和县人大、县政协的监督支持下，认真执行县十五届人大六次会议的各项决议和决定，始终以科学发展观统领财政工作全局，狠抓增收节支，推进财政改革，强化财政管理，财政工作取得了新的成效。_年，全县财政总收入52127万元，为调整预算（以下简称预算）的，比上年增长。其中公共预算收入33686万元，为预算的，增长；上划中央“两税”9932万元（增值税75部分和消费税100部分），增长；上划中央所得税4161万元，增长；上划省级增值税、营业税、资源税3516万元，增长；上划省级所得税832万元，增长。全年公共预算收入33686万元，加上级补助收入118561万元、转贷地方政府债券收入1400万元、上年结转结余30721万元、调入资金4895万元，减上解支出2940精品文档2016全新精品资料全新公文范文全程指导写作独家原创2/11万元、转贷地方政府债券支出970万元后，可用财力为185353万元。_年，全县公共预算支出153871万元，增长，年终结转结余31482万元，其中当年净结余38万元（详见附表一）。另外，_年，全县政府性基金收入14038万元，加上级补助收入7337万元、上年结转7771万元，减上解支出63万元、调出资金4895万元后，可用财力为24188万元。_年，全县政府性基金支出13721万元，增长，结转下年支出10467万元（详见附表二）。这里需要说明的是，_年财政结算、决算事项尚未办理完毕，在结算、决算编制汇总后会有一些变化，届时再向县人大常委会报告。回顾总结过去的一年，我们主要做了以下四个方面的工作（一）严征细管，财政收入稳步增长。_年，经济减速下行风险逐步显现，国家连续出台一系列结构性减税降费优惠政策，进一步加大了财政增收难度。面对严峻的收入形势，我们采取一系列针对性措施，强化收入组织，超额完成了年度目标任务。一是落实责任目标抓收入。将收入任务分解落实到财税部门和各乡镇，完善收入目标考核体系，充分调动了各级各部门抢抓收入的积极性。_年，国税部门组织公共预算收入3590万元，为预算的，同比精品文档2016全新精品资料全新公文范文全程指导写作独家原创3/11增长；地税部门组织公共预算收入20_5万元，为预算的，同比增长22。二是剖析重点税源抓收入。建立税源管理台账，及时掌握收入变化情况，加强对重点税源的监控、分析和管理，确保纳税大户的征管措施落实到位。_年全县纳税过百万元企业50家，其中5001000万元的6家，1000万元以上的5家。三是强化综合治税抓收入。积极推行石膏产量电子监控、存量房交易纳税评估、交通运输一票结算、烟花税费一站式管理等多种综合治税措施，建立健全涉税信息共享机制，加强重点行业税收征管，充分挖掘增收潜力。_年完成县级税收收入22935万元，增长，占公共预算收入的比重达到了，较上年提高了个百分点。四是规范非税管理抓收入。严格执行非税执收责任制，坚决推行“包干负责、短收全赔、超收分成”的奖惩措施；认真清理临时性优惠政策，严禁随意减免，有效防止了非税收入跑冒滴漏。（二）服务大局，支持发展主动有为。认真贯彻落实促进经济发展的政策措施，做大做强财源实力。一是支持招商项目落地。对全县重点招商项目和经贸洽谈活动给予经费保障，对引进的重点产业项目按照政策减免相应税费，对工业园区基础设施建设资金给予了有效的保障，_年园区建设财政性投融资达9015万元，使园区承载能力明显提高，进一步推动项目、资金、技术和人才向园区集精品文档2016全新精品资料全新公文范文全程指导写作独家原创4/11聚。_年园区入库税收亿元，比上年增长25。二是积极支持城镇建设。大力支持县城总体规划、新区路网规划修编，城镇建设财政性投融资亿元，重点支持了朝阳街延伸改造、泉坪路、生活垃圾无害化处理场、道水河治理等重点城镇项目建设。三是积极引导企业融资。以项目推荐、项目监管和保后服务为主，全年共推荐企业融资1780万元，争取财源贴息资金107万元。四是落实扩内需、促消费的财政扶持政策。认真落实家电下乡补贴和汽车摩托车下乡补贴政策，累计兑付家电下乡产品万台，补贴资金1080万元；兑付汽摩下乡产品6653辆，补贴资金420万元。（三）优化支出，努力改善民生福祉。在刚性支出不断增长的情况下，多渠道筹措、整合和调度资金，加大民生领域投入。一是社会保障水平稳步提高。新农合人均筹资标准由230元提高到290元，其中县财政配套资金920万元，县乡医院报销比例均提高了5；城镇居民医保支付限额由8万元调整为12万元，一二级医院报销比例提高了5、三级提高了10；城市低保标准由月人均178元提高到244元、农村低保由月人均78元提高到108元；农村五保分散供养标准由年人均1500元提高到20_元、集中供养由年人均3300元提高到4200元。二是教育优先战略充分体现。切实加大财政教育投入力度，教育支出完成33046万元，比上年增长40，认真落实了义务教育经精品文档2016全新精品资料全新公文范文全程指导写作独家原创5/11费保障新机制，加大了学前教育扶持力度，推进了义务教育学校标准化建设，努力改善校车安全，落实了国家各项助学政策，促进了教育公平发展。三是保障性住房建设扎实推进。采取行政划拨、市场运作等措施，多渠道筹集建设资金，全年投入8772万元，新建廉租住房124套、公共租赁住房500套，棚户区改造280户，改造农村危房2180户。四是基层运转保障力度加大。乡镇公务经费保障提高到60万元，村级低限运转经费保障提高到6万元。五是各项惠农政策全面落实。认真推行惠农补贴据实发放，全年发放惠农补贴项目32项、资金亿元；全面落实村级公益事业一事一议财政奖补政策，争取上级财政奖补资金1473万元，带动社会投入1813万元，推进了204个村级一事一议项目建设，努力改善了农村人居环境。（四）依法理财，提升财政管理绩效。一是积极推行预算绩效评价。对_年度安排的招商引资经费、城乡义务兵家属优待金、普法依法治理经费、司法救助基金等项目资金开展了预算绩效评价，对资金分配、拨付、使用、产生的效益、存在的问题等方面进行了深入分析，为进一步提高预算绩效管理打下了基础。二是加强“五费”管理。制定了五费（招待费、办公费、会议费、差旅费、小汽车费用）管理办法，及时下达控制指标；对上年度“四项费用”进行认真核查，严格兑现了征收调节基金的财政处罚精品文档2016全新精品资料全新公文范文全程指导写作独家原创6/11措施。三是严格投资评审。全年评审投资项目226个，审减资金亿元，审减率达。四是严格政府采购。严格执行政府采购法，扩大政府采购覆盖范围，共完成货物、工程和服务类采购额亿元，同比增长，节约采购资金1851万元。五是严格财政监督。开展了“吃空饷”人员清理，共检查单位158家，清理“吃空饷”人员360人，并配合相关部门分类进行了处理；积极开展财政监督检查，共检查单位48家，对42家单位作出了行政处理处罚决定，并及时督促进行整改。在总结过去一年的同时，我们也清醒地认识到，目前在财政运行和预算执行中还存在一些突出的困难和问题一是经济下行压力明显加大，保持财政收入较快增长面临的难度越来越大；二是财政刚性支出增长较快，收支矛盾十分突出，预算平衡的压力越来越大；三是财政历史包袱重，因粮食亏损挂帐贴息等历史遗留问题的影响，预算资金占用较多，短期内无力消化，资金调度的压力越来越大；四是政府债务规模较大，融资还本付息支出负担重，财政担负的发展成本越来越大。对此，我们将高度重视，研究对策措施，积极稳妥应对，使财政工作更好地服务于全县经济社会发展。二、_年财政预算（草案）安排情况_年全县财政工作的指导思想是深入贯彻落实精品文档2016全新精品资料全新公文范文全程指导写作独家原创7/11科学发展观和党的十八大精神，综合运用财政政策工具，努力培植财源，确保财政收入持续稳定增长；调整优化支出结构，加强资金调度，着力保障民生支出和县委县政府决定的重大事项；进一步完善预算管理制度，严格预算执行，强化预算约束，推进预算绩效管理，提高财政资金使用绩效，为促进经济社会发展作出新的贡献。根据上述指导思想，结合我县实际，_年财政收支预算初步安排如下全县安排财政总收入57339万元，同口径增长13，其中公共预算收入36535万元，同口径增长13。公共预算收入加上级转移性收入（不含非财力性专项补助）和上年结转财力，减上解支出后，当年县级可用财力为71977万元。_年，公共预算支出计划安排71977万元，比上年年初预算增长。县级财政当年收支平衡（详见附表三）。另外，全县政府性基金收支各安排15040万元（详见附表四）。三、全力以赴，确保圆满完成_年预算任务_年，将是财政收支矛盾十分突出的一年，为了圆满完成全年预算任务，我们必须认清形势，振奋精神，迎难而上，重点做好以下四个方面的工作1、构建积极的财政扶持机制，在培植壮大财源上实现新突破。我县是一个财政困难县，包袱重、收入少，精品文档2016全新精品资料全新公文范文全程指导写作独家原创8/11必须在培植财源上下真功、见实效。一是建立健全财税扶持政策，发挥财税政策和财政资金的引导作用，坚持提升、改造、淘汰、引进并举，加大对新兴主导产业培育、传统产业改造升级、服务业发展等方面的投入，加快构建现代产业和现代财源体系。二是进一步完善基础设施和公共服务设施建设，充分利用财政预算、土地优惠、融资投入等途径搭建园区平台，增强园区吸引力，引导优势产业向园区集聚，发展集群经济，建立高效支柱财源。三是认真落实信用担保、风险补偿等财政激励政策，完善投融资机制，缓解企业融资难题，大力培育新生财源。四是充分利用中部政策优惠和省管县优势，积极争取上级政策和资金倾斜，支持重点项目、工程建设，培植多元化的财源结构。2、构建稳定可持续增长的收入机制，在可用财力上实现新增长。去年以来，经济下行风险明显加剧，结构性减税以及即将推行的“营改增”等一系列措施，对我县收入的增长带来了较大的压力，我们要千方百计保持收入的稳定增长，逐步增加可用财力。一是向收入要财力。虽然今年预算初步安排收入增长13，但税收收入打得比较满，非税收入与上年基本持平。我们要逐步提高收入质量，挤干收入水分，保证可用财力实实在在的增长。二是向整合资金要财力。在千方百计上项目、争投入的同时，要加大对各类专项资金的整合力度，在资金性质不变、分配主体精品文档2016全新精品资料全新公文范文全程指导写作独家原创9/11不变、使用范围不变的前提下，对功能类似的专项资金进行整合，科学安排增量，合理调整存量，集中财力办大事。三是向管理要财力。要牢固树立过紧日子的思想，严控公用经费支出，继续加大对“五项费用”的控制、监督与管理，压缩行政运行成本；要进一步加大预算绩效评价、财政投资评审、政府集中采购等工作力度，最大限度地节约财政资金，集中财力保运转。3、构建高效的财政支出机制，在财政保障能力上实现新提高。在保工资、保运转、保稳定的基础上，积极作为，量力而行，努力改善民生，促进社会事业协调发展。一是保障人员经费。今年公务员津补贴及义务教育教师绩效工资发放标准提高到年人均万元，财政按发放标准全额保障。二是支持完善社保体系。认真落实投入政策，做到该配套的配套，该保障的保障，该提标的提标，进一步扩大新农合、新农保、城镇居民医疗、城镇居民养老保险等社保覆盖面，加大城乡低保对象、低收入群体的困难救助力度。三是健全教育投入保障机制。落实国家对教育事业的投入要求，加快义务教育合格学校、校舍安全工程建设，加快发展学前教育，促进教育均衡发展。四是积极支持医疗卫生事业。深入推进医疗卫生体制改革，支持基层卫生医疗机构建设，推进公立医院改革，缓解看病难、看病贵。五是推进保障性住房建设。积极筹集建设资金，精品文档2016全新精品资料全新公文范文全程指导写作独家原创10/11支持棚户区改造、公租房建设和农村危房改造，让更多公共财政成果惠及城乡百姓。4、构建制度规范的管理机制，在财政管理水平上实现新跨越。一是推行预算绩效管理。凡列入县级财政预算支出30万元以上的专项资金，按要求编制、报送绩效目标；着重选取公众普遍关注、社会影响深远的重大民生项目开展重点评价，加强对绩效评价结果的运用，优化财政资源配置。二是推进预算公开。有步骤、有计划、有重点地推进部门单位预决算、专项资金、“三公”经费等公开工作，促进资金分配公开透明，财政权力规范运行。三是防范财政风险。建立健全投融资的风险识别、评价分析和防范体系，控制融资成本，严管融资资金，做好偿债准备，及时防范和化解融资风险，促进融资建设与财政运行的良性发展