长安烟草有限公司质量环境职业健康安全管理手册

长安烟草有限公司质量/环境/职业健康安全管理手册手册编号版号A编写审核批准生效日期发放编号受控标识质量/环境/职业健康安全管理手册12目录第一章前言11封面12目录13公司简介第二章公司方针和目标21方针22目标23管理标准第三章公司组织机构31主题内容和删减要求32术语和缩写33质量/环境/职业健康安全管理手册管理办法34质量/环境/职业健康安全管理手册分发名册第四章主要成员41总经理42常务副总经理43总工程师44技术副总经理45财务总监46安全员第5章质量、环境、职业健康安全（QEH）一体化管理体系51总要求52文件要求521总则522质量、环境、职业健康安全管理手册523文件控制524记录控制53工艺流程和危险源531工艺流程532危险源533风险管理措施第六章管理职责61管理承诺62以顾客为关注焦点63质量、环境、职业健康安全方针64策划65职责、权限与沟通第七章产品实现71产品实现的策划72与顾客有关的过程73设计和开发74采购75生产和服务提供与环境和职业健康安全运行76监视和测量装置的控制第八章测量、分析和改进81总则82监视和测量83不合格品控制84数据分析85改进13公司简介长安烟草有限公司是成立于2011年10月10日，是全国烟草行业重点企业，拥有国家级技术中心。公司的主要经营范围为经营烟草制品的生产、销售，烟用物资、烟机进口和卷烟出口业务，与烟草制品生产销售相关的其他生产经营，多元化经营，资产经营等。公司现有员工约6000人，资产总额超过109亿元，拥有具有国际先进水平的生产设备，年生产规模达160多万箱。是行业内唯一生产烤烟型、混合型卷烟和雪茄烟的企业。公司硬件配套设施齐全，具有现代化的工作环境及条件。公司体制完整、部门齐全，公司内部实行内部核算和目标管理。公司大力实施以提高品牌竞争力为目标的整合管理，推进以技术创新、管理创新、营销创新为主要内容的自主创新工作。在整合管理中，公司以品牌为纽带，以营销、技术等核心流程为主要整合对象，建立市场导向、集分有序、运转高效的管理体制和运营机制；通过品牌整合提升品牌集中度、打造主导品牌；通过营销、技术等价值链核心环节的整合提高品牌的市场拓展力和技术含量；通过集团管控模式的建设提高组织的市场反应速度和品牌的市场响应能力；通过综合改革和整合管理，充分发挥协同效应，从而有效提升联合重组后企业的品牌竞争力，促进企业核心竞争力的提升，提高了企业综合效益。公司以“名牌兴业，回报社会”为企业宗旨，多年来一直坚持履行作为企业公民的社会责任。一是坚持诚信经营，积极缴纳税款，有力支持了公共财政建设；二是热心参加各类公益活动，通过捐助、资助、赞助等多种形式积极推动各项公益事业的发展，热忱支持社会慈善、教育、赈灾、文化、体育与大众健身、扶贫等各项公益事业；三是大力实施清洁生产和环保建设，切实落实科学发展观。武烟集团通过长期实践力求实现自身与社会的协调发展，切实履行自己的社会责任，成为负责任的企业公民。公司文化理念核心价值观国家利益至上，消费者利益至上。“两个至上”是全行业的共同价值要求和行为准则，是统一行业发展战略的思想基础。只有维护国家利益，才能维护和巩固国家烟草专卖的基础；只有维护消费者利益，才能维护和巩固我们的市场基础。践行“两个至上”，着重做到“全体员工爱岗敬业忠于企业，忠于职守，严谨细致，做好岗位上的每一件事。和谐共进同心同德，团结奋进，促进公司持续、稳定、健康发展，努力实现公司改革发展目标。超越自我不断学习，提高技能，实现自我超越。”公司愿景中式卷烟杰出代表，世界级烟草制造商。中式卷烟杰出代表始终坚持中式卷烟的发展方向，努力打造中式卷烟代表品牌，致力于成为中式卷烟技术标准的倡导者、制订者和践行者。世界级烟草制造商始终坚持以烟草作为公司经营的核心业务，持续提升公司在品牌、管理、科技、制造、团队五个方面的核心竞争力，使湖南中烟成为具有国际竞争力的烟草制造商。公司使命为国家创造财富，为客户创造价值，为员工创造机会，为社会创造效益。为国家创造财富国家利益至上，持续为国家作出贡献。为客户创造价值户的需求出发，持续为消费者提供高品质、高附加值的产品和服务。为员工创造机会尊重员工，为员工提供广阔的成长空间，追求公司和员工的共同发展。为社会创造效益履行社会义务，承担社会责任，为建设和谐社会做出积极的贡献。公司精神诚信务实，敢为人先诚信务实倡导“诚实做人、诚心待人、诚信经营”的理念和脚踏实地的工作作风，重实际，规律，追求工作的实效性。敢为人先开拓创新、不断超越，始终处于市场最前沿。公司战略专业化、规模化、国际化。专业化专注烟草主业，专注产品创新，注重提升卷烟品质，通过优化资源配置，以专业化的分工、专业化的队伍生产优质产品。规模化以品牌为纽带，通过并购、重组、相互持股等多种资本运作的方式，扩大规模、提升生产能力，实现规模化经济。国际化推动品牌整合，积极探索品牌输出的途径，注重技术创新、生产管理和品牌维护，不断做大做强不断做大做强品牌，积极推进国际化发展战略，使湖南中烟跻身国际烟草先进行列。第二章公司目标和方针21方针我们的方针是“守法自律增强安全健康环保意识”“预防事故实现八无两控清洁生产”“强化管理开展源头过程终端控制”“持续改进共创安全绿色卷烟工厂”清洁生产是将污染预防战略持续地应用于生产全过程，通过不断地改善管理和技术进步，规范作业场所秩序，提高资源利用率，减少污染物排放，以降低对环境和人类的危害。清洁生产的核心是从源头抓起，预防为主，生产全过程控制，实现经济效益、安全效益和环境效益的统一。八无两控八无无火灾事故；无死亡事故（包括我方责任的车辆交通死亡事故）；无我方责任的重伤3人以上（含3人）、或财产损失3万元以上（含3万元）的交通事故；无重大被盗、被骗案件发生（被盗、被骗2万元以上）；无重大中毒事故发生；无恶性治安案件发生；无重大卷烟、烟叶霉变事故发生（价值2万元以上）；无重大设备事故（生产装置、动力设备、电气、网络、管道设备等发生故障、损坏造成损失3万元以上）。两控控制职业病发生；控制工伤事故率在2以下。22工作目标一、认真贯彻国家有关安全、环保的方针政策，法律法规，严格遵守工厂有关安全、环保的各项规定，为改善安全和环境做出实质性的贡献。二、为工厂提供安全环保的原、辅材料。三、为工厂提供安全健康的服务。四、切实保护环境，做到不让废水、废油无序外排。五、净化空气，有效处理废气、废品、废料等生活垃圾，杜绝环境污染。六、大力宣传普及安全生产和环境保护知识，提高安全和环保意识，重视安全、珍爱生命、爱护环境、从我做起，养成安全、健康、文明、环保的工作生活方式和行为习惯，对安全多一分重视，对环境少一分破坏，共建平安绿色家园，福泽万代。23管理标准环境管理标准ISO14001标准。因为ISO14001环境管理体系标准是ISO14000系列标准中的主体标准，它是企业建立环境管理体系以及审核认证的最根本的准则，它规定了组织建立、实施并改进环境管理体系的基本模式和17项基本要求。该体系适用于任何类型和规模的组织，并适用于各种地理、文化和社会条件。该标准的总目的是支持环境保护和污染预防，协调它们与社会需求和经济需求的关系。ISO14001环境管理体系是全面管理体系的组成部分，它要求组织在其内部建立并保持一个符合标准的环境管理体系。体系由环境方针、规划、实施与运行、检查和纠正、管理评审等5个部分的17个要素构成，通过这些要素有机结合和有效运行，使组织的环境行为符合法律法规并得到持续的改进。职业健康安全标准采用的是国家标准GB/T280012001职业健康安全管理体系规范。第三章组织机构31主题内容和删减要求311本管理手册是针对“长安烟草有限公司”的生产、经营现状及中长期发展规划，并根据ISO90012000/ISO14001/OHSAS18001标准的要求，提出了公司的质量/环境/职业健康安全管理方针和目标，规定了公司的质量/环境/职业健康安全管理体系，纲要性地说明了各职能部门和生产车间在产品质量/环境/职业健康安全管理体系中的作用和标准要求，对质量/环境/职业健康安全管理体系各要素、活动各环节都进行了原则性阐述，对产品质量/重大环境因素职业健康安全风险控制的程序、手段和方法均作出了明确的规定和说明。312本公司目前不存在顾客提供产品，故标准754条款“顾客财产”在管理体系中不适用。313本质量/环境/职业健康安全管理手册是公司重要的管理文件，内部使用时属受控文件。314本质量/环境/职业健康安全管理手册一经总经理批准后即生效，各部门均应遵守本手册的规定。315本质量/环境/职业健康安全管理手册适用于长安烟草有限公司。32术语和缩写本手册除采用GB/T190002000质量管理体系基础和术语（IDTISO90002000）、GB/T240011996IDTISO90011996环境管理体系规范及使用指南和GB/T280012001IDTOHSAS180012001职业健康安全管里体系规范中的术语和定义外，还使用了如下术语A、一次交检合格率半成品、成品交检一次检验合格数与总交检数的比值。B、产品开箱合格率成品在用户处一次安装使用合格数与总销售数的比值。C、进货公司为满足生产所需从公司以外的供应商处购进的一切物资。D、外协件按照公司技术协议、标准、图样，发外加工的产品零部件。E、外购件从供方购进的符合我公司要求的通用零部件、标准件。F、MC课物料计划与控制部门。G、“5S”活动公司和生产现场的“整理”、“整顿”、“清扫”、“清洁”、“素养”。H、质控点对产品的性能、可靠性、安全性有重大影响的生产工序。I、不良不合格或有缺陷。J、点检定期或不定期检查。K、三种时态1）过去过去发生，现在已不发生，但对现在造成影响；2）现在现在正发生；3）将来将来可能发生，且对将来产生影响。L、三种状态1）正常指活动、产品、服务的正常状态；2）异常指活动、产品、服务的不正常状态，如开机、关机、检修等；3）紧急指活动、产品、服务所伴随的重大泄露、火灾、爆炸等的状态。M、环境测量指对环境产生影响或具有潜在影响的活动易于量化的关键特性进行测量的过程。N环境监视指对环境产生或具有潜在影响的活动不易量化的关键特性，以及目标、指标完成情况、法律法规符合情况等采取定性检查的过程。O职业健康安全绩效测量指对职业健康安全活动易于量化的关键特性进行测量的过程。P职业健康安全绩效监视指对职业健康安全活动不易量化的关键特性，以及目标完成情况、法律法规符合情况等采取定性检查的过程。Q危险废弃物可能对周边环境或人体安全健康有害的剧毒、易爆、辐射、放射、感染性的物质，如铅尘、电镀废液、电镀废渣等。R可回收废弃物因公司正常的生产活动和日常生活所产生的非危险废弃物，并且可以回收再利用的部分，如可以修复的包装材料、零部件、维修材料等。S不可回收废弃物因公司正常的生产活动和日常生活所产生的非危险废弃物，并且不可以回收再利用的部分。如办公、生活等产生的废弃物。33质量/环境/职业健康安全管理手册管理办法331制定本节要求是为了确定管理手册以下简称手册的编制、管理部门，规定手册的审核、批准、发布、控制、修改和再版等活动。332本节要求的适用范围是对管理手册的管理。333本管理办法的制订和执行由总工程师办公室主要负责，各相关部门均应遵守本办法的规定。334手册的编制、发放和管理A、质量/环境/职业健康安全管理手册的编制、发放和管理由总工程师办公室负责，手册在发放之前须经公司总经理审核批准，公司内部发行时属受控文件，手册原件背面加盖红色“受控”章后由总工程师办公室负责保存，副件拷贝件加盖红色“受控”章后发至各使用人，对外发放的非受控件不盖“受控”章，发放范围由总经理或管理者代表做出规定。B、总工程师办公室按总经理或管理者代表规定的发放范围，确定手册的印制份数报请总经理或管理者代表批准后复制，然后将手册逐一编号、填写受控文件发放、回收记录，并按质量/环境/职业健康安全管理手册分发名册进行发放。C、因特殊情况，需扩大手册的发放范围，需由公司总经理或管理者代表作出书面指令，由总工程师办公室执行，各职能部门和个人申请额外取得手册，必须提出书面报告，先由部门主管同意后，送总经理或管理者代表批准，总工程师办公室根据批准结果办理。335手册的修改和换版A、质量/环境/职业健康安全管理手册的修改和换版须在下列情况下进行在管理体系运行过程中发现管理手册存在差错或条文要求不明时；管理体系评审对体系提出了改进要求时；手册中规定的体系要素或质量活动有较大变动时；公司质量职能机构有较大变动时；手册依据的有关标准、法规有变动时；经营环境和产品结构发生重大变化时；合同有要求时；总经理认为需要时；手册修改次数达到十次以上或修改范围较大时。B、其修改程序为公司员工或相关审核人员提出修改建议，经总工程师办公室审核后报请总经理批准，并填写质量/环境/职业健康安全管理体系文件更改申请表后将文件修改，修改后的新文件须发给所有手册受控文本的持有人，由持有人自动更换修改页，并撤回作废页。C、当质量/环境/职业健康安全管理手册整个布局改动量很大时，须整册换版。换版时应注明修改码及版号，并及时发给持有人新版本，同时收回废版本，由总工程师办公室按规定统一销毁。336手册的再版和标识A、手册未经修改或修改次数达不到规定的换版要求，但使用年限超过三年时，总工程师办公室应视具体情况进行换版，并报请总经理或管理者代表批准后实施换版。启用新版本后，应及时收回旧版本，并做好发放和回收记录。B、手册的版本号在质量/环境/职业健康安全管理手册封面中标识，版号用A、B、C、分别表示原始版、第一次、第二次、次换版。C、因本手册为公司的最高纲领性文件，除对手册进行编号外，还对手册进行发放编号的规定具体见本手册35节的质量/环境/职业健康安全管理手册分发名册规定。337手册的控制A、手册的发放严格按质量/环境/职业健康安全管理手册分发名册规定的范围执行，任何部门或个人不得随意翻印或变相翻印。B、手册的持有者不得自行对手册进行删改、撕页、涂改，要保持手册的完整、清洁，注意保管，慎防遗失，未经总经理或管理者代表批准不得向外提供。C、各部门主管应负责向本部门人员做好本手册的宣传工作，并组织实施。D、各部门主管应主动向总工程师办公室反映手册实施过程中的意见。E、手册如有遗失或污损，须及时到总工程师办公室登记备案，申请补发或换发。F、本手册采用活页装订成册，使用附页更改，并在本手册的修改认定页中给予认定。338关于受控印章的控制本公司保持一套受控印章。为“受控”字样，保存在总工程师办公室，实施对产品设计类文件和设计文件以外的其它文件包括管理体系文件和工艺技术文件检验技术文件等的控制。34质量/环境/职业健康安全管理手册分发名册对所有手册持有者都指定一个发放编号，作为其所保管的手册文本编号。这项工作的连续性和可靠性由总工程师办公室（下表中简写为总师办）负责，总师办还负责把修改页和新版本手册发至手册的持有者手中。手册受控文本的持有者名册详见质量/环境/职业健康安全管理体系文件发放范围一览表除上述名册外，总工程师办公室还保存一份手册非受控文本的用户名册，其发放编号自021开始向后排序。第四章主要成员职责和权限41总经理A、主持制定公司的管理方针和目标，负责公司质量/环境/职业健康安全管理体系的设计确定。B、主持质量/环境/职业健康安全职能分配，落实质量/环境/职业健康安全职责，对公司管理机构的合理设置负责。C、领导建立和完善质量/环境/职业健康安全管理体系，为方针的贯彻和质量/环境/职业健康安全管理体系的有效运行和持续改进提供必要而且充分的资源。D、主持召开管理评审会议，策划对质量/环境/职业健康安全管理体系进行复审和评价，并对发现的问题组织人员进行解决。E、审定批准各项公司计划、预算，签署批准各项对外经济合同。42常务副总经理A、全面负责恒居的日常管理工作。B、协助总经理组织制定公司质量/环境/职业健康安全管理方针、目标，确保管理方针和目标的实现。C、负责公司推行ISO9001/ISO14001/OHSAS18001标准的组织、推动和控制工作。D、协助总经理坚持有效实施和持续改进质量/环境/职业健康安全管理体系。E、定期向总经理汇报质量/环境/职业健康安全管理体系的运行情况。F、协助或代表公司总经理对质量/环境/职业健康安全管理体系的复审。43总工程师A、领导公司的技术管理工作。B、组织领导市场调查，根据公司总体经营目标和质量/环境/职业健康安全管理方针，制订公司中长期产品开发、工艺技术、产品质量监测、科学研究规划及年度计划。C、领导新产品开发和科研工作。D、审批合理化建议、技术革新与新技术、新工艺、新材料、新装备的推广计划。E、建立健全技术标准、技术情报的专职机构或指定专人从事技术标准、技术情报工作。F、负责对分管部门工作质量的监察、指导、考评及对重要事务的审查、批准和处理。44技术副总经理A、保证公司年度新产品投产计划、生产计划的全面完成，保证产品质量的稳定提高。B、对公司贯彻执行国家、地方行政和上级主管部门颁发的工艺技术和质量/环境/职业健康安全的政策、法规负责。C、组织编制或审查重大工艺技术改造项目的可行性分析报告。D、根据公司的资源配备，合理确定生产过程的组织形式。E、最大限度地提高劳动生产率和减少物耗，降低制造和生产管理成本。实施文明生产和改善劳动条件，对于因均衡生产不力而造成的质量事故负责。对生产现场的人员操作和设备运行等不安全因素进行检查监督，保证安全生产。45财务总监A、全面负责公司的财务运作，负责组织草拟公司的相关财务制度及制定财务部内部的各项规章制度。B、负责公司的资金运作、调度与统筹。C、参与公司的经营管理活动。D、提出公司的资金使用安排计划。E、审核公司所有的财务资料，签发财务部的内部文件及各种财务会计报表或报告。F、审核公司各部门报销资料的合理性。G、定期组织公司相关部门进行资产的盘点。46安全员A、工程项目安全生产、文明施工的直接管理者和负责人，负责公司的安全业务。B、认真执行国家安全生产的方针政策、法律法规和职业安全健康、环境管理体系以及公司安全生产的各项规章制度。C、办理开工前安全监审和安全开工审批，编制项目工程安全监督计划，上报安全措施和分项工程安全施工要点。D、参见编制制定项目工程文明施工达标方案，提交文明施工达标方案，资金预算等。E、参与阶段性、季节性或不定期安全检查，总结交流经验教训。F、检查评定安全用品和劳动保护用品是否达标，罚出现场违章行为，组织机械设备安全评定，提出安全整改意见和处理办法。G、按时做好各种安全统计安全报表和安全管理资料的归档整理工作。H、实行安全终止权，有权制止任何人的违章行为，承担项目安全，文明施工管理责任。第五章质量、环境、职业健康安全（QEH）一体化管理体系51总要求卷烟销售企业应按照YC/TXXXX2XXXX标准要求建立QEH管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进。卷烟销售企业在建立QEH管理体系时应A确定QEH管理体系所需的过程及其在卷烟销售企业中的应用；B确定这些过程的顺序和相互作用；C确定为确保这些过程的有效运行和控制所需的准则和方法；D确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和监视；QEH管理体系总要求文件要求工艺流程和危险源E监视、测量（适用时）和分析这些过程；F实施必要的措施，以实现对这些过程所策划的结果和对这些过程的持续改进。卷烟销售企业应按照YC/TXXXX2XXXX标准要求管理以上过程。QEH管理体系过程应当包括资源提供、产品实现、运行控制、应急准备与响应以及测量、分析和改进等。卷烟销售企业应对外包过程（如物流运输、资金结转等）进行控制。对外包过程的控制方式因外包过程的特点、影响程度和企业的可控性等而可有所差别，并在管理体系中加以规定。52文件要求521总则QEH管理体系文件应包括A质量、环境、职业健康安全方针和目标；B环境、职业健康安全指标；C质量、环境、职业健康安全管理手册；522质量、环境、职业健康安全管理手册卷烟销售企业应编制和保持质量、环境、职业健康安全管理手册，质量、环境、职业健康安全管理手册包括AQEH管理体系的范围；B为QEH管理体系编制的形成文件的程序或对其引用；C管理体系过程之间的相互作用的表述。D本部分要求形成的文件，包括程序（如内部审核程序、文件控制程序、记录控制程序、不合格品控制程序、合规性评价控制程序、纠正措施控制程序和预防措施控制程序等）；E企业为确保其过程有效策划、运作和控制所需的文件（如客户经理服务规范、内部监管管理制度和卷烟仓库管理制度等）；文件要求管理手册记录控制文件控制总则文件要求管理手册记录控制文件控制总则F各种记录（如品牌销售统计表等）。企业应确保所有的相关人员都能得到适用的文件。卷烟销售企业在进行文件策划时，应结合企业标准化的要求，策划标准体系框架图和标准明细表，在框架图内明确企业QEH管理体系文件的框架和总体结构，在标准明细表内清晰列出不同层次文件的名称和编号。不同企业的管理体系文件的多少、详略程度和媒介形式取决于不同企业的特点和体系有效运行的需求。523文件控制卷烟销售企业应编制文件控制程序，在该程序中应规定以下控制内容A文件发布前得到批准，以确保文件是充分与适宜的；B对文件进行定期评审，必要时进行更新，并再次批准。文件的更改应得到原始审批部门或指定的其他审批部门的评审和批准，该被指定的审批部门应能获取用于做出决定的相关背景资料；C确保文件的更改和现行修订状态得到识别。常见的控制方法有在文件首页标明修订状态、经授权人员签字或加盖受控章等；D确保在使用处可获得适用文件的有效版本。适用文件的有效版本不一定是最新版本，如企业对零售客户业态分类国家已经进行了调整，当市场对调整前的零售户经营情况进行追溯时，可能就需要使用调整前的业态分类办法的相关规定；E文件应保持清晰、易于识别；F对外来文件应明确其识别、收集的渠道、范围和周期，并控制其分发。外来文件可能包括法律法规、国家烟草专卖局文件、相关的国家标准、行业标准等；G由于某些原因（如追溯的要求等）需要保留作废文件时，应对这些文件进行适当的标识，如加盖作废文件章，以防止误用。对电子文件也应按照上述要求进行管理。如通过电子邮件发放文件的记录应予保留，并对接收方是否接收到建立确认机制并保留记录。524记录控制记录是阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据，记录的填写应清晰，真实反应该项工作情况。卷烟销售企业应编制记录控制程序，对记录管理做出规定。在该程序中应规定记录的编号、贮存、保护、检索以及记录保存到期后处理的管理要求。记录的保存时间应能满足法律法规、行业规定和可追溯性的需要。如涉及到卷烟配送追溯的有关记录（如送货小票等）至少应保持半年。通过信息系统生成的各种信息记录应按照上述要求进行控制。53工艺流程和危险源531工艺流程烟叶初烤（把从田间采收的鲜烟叶放置烤房中烘烤调制，使其成为卷烟原料“原烟”的过程打叶复烤（在初烤烟基础上进行第二次烟叶水分调整，使其成为卷烟生产的真正原料）烟叶发酵在卷制前经过自然醇化或人工发酵，使烟叶颜色转深、青色减少，杂气消除，香味显现，刺激减弱，余味有所体现卷烟配方把各种类型、等级、风格的烟叶原料和香精香料等辅料合理搭配在一起，使之产生最佳的品质效果卷烟制丝根据烟叶原料的理化特性，按照一定的程序逐步经过多种加工工序，把烟叶制成合格烟丝的过程,卷烟制丝工艺是卷烟生产的主要加工工艺烟支卷制利用专门的卷烟卷接设备，将卷烟原辅材料制造成滤嘴烟支或无滤嘴烟支）卷烟包装（采用多种包装材料和包装机械，将经烘焙后水分合格的烟支，包装成符合产品质量标准、便于贮运和销售的成品。）5311卷烟主要机械A卷烟机械是卷烟生产过程中所用的设备，主要有加潮设备、干燥设备、变形加工设备、卷烟机、滤嘴接装机、滤棒成型机、包装机等。B加潮设备用于使烟叶或烟丝等增加水分的设备，又称回潮设备。因加潮对象或条件不同，有室式、滚筒式、螺旋式、振动隧道式加潮机等多种形式。螺旋式多用于烟梗加潮，振动隧道式多用在膨胀处理过程中为烟丝或梗丝加潮。C干燥设备用于减少烟叶、烟梗、烟丝等水分的设备。因物料的状态和条件不同，有滚筒式干燥机、网带式干燥机、气流式干燥装置、流化床等。D变形加工设备变形加工设备使烟草原料发生形态变化的设备，如打叶机、切丝机、压梗机、切尖机等打叶机使烟叶的叶片与烟梗分离的设备，分卧式和立式两种切丝机将烟叶、叶片、烟梗等切成烟丝的机器，辊刀式切丝机是应用最广泛的设备。E滤嘴接装机往卷烟端部接装过滤嘴的专用机器。滤嘴接装机结构基于平行对接原理，先接成一对，再从中间对切成两支滤嘴烟。F滤棒成型机一般由前处理和卷制两部分组成。前处理部分使滤材形成适于卷制的形状卷制部分是将已初具成型的滤材裹卷成条并切割成支G包装机包括小包、条包、各种透明纸外包以及装箱的机器。5312卷烟制丝主要工艺流程图532危险源5321风险定义风险是指在某一特定环境下，在某一特定时间段内，某种损失发生的可能性。风险是由风险因素、风险事故和风险损失等要素组成。换句话说，是在某一个特定时间段里，人们所期望达到的目标与实际出现的结果之间产生的距离称之为风险。评价具有潜在危险性环境中作业时的危险性可用DLEC评价法。它是与系统风险率有关的3种因素指标之值来评价系统人员伤亡风险大小，其中，L为发生事故的可能性大小，E为人体暴露在这种危险环境中的频繁程度，C为一旦发生事故会造成的损失后果，D为危险性分值。D越大说明系统危险性越大，需增加安全措施，按D值进行危险等级划分D320极其危险，不能继续作业D160320高度危险，需立即整改D70160显著危险，需要整改D2070一般危险，需要注意D20稍有危险，可以接受5322高度危险源危险源风险DLEC压力容器超压运行，本体缺陷爆炸、爆裂、窒息300高压气体超压爆炸爆炸伤人240燃气（油）管道泄露火灾、爆炸240气瓶泄漏、打击、暴晒爆裂、爆炸240电气设备老化短路火灾180明火作业火灾180放射源泄漏放射性事故180放射源丢失重大治安刑事案件300故障坠落伤人240误动带电体触电伤人240锅炉、分汽包超压/安全附件失灵爆炸、火灾240禁烟区流动吸烟、无消防水源火灾270驾驶员违章行驶交通事故270车辆带病行驶交通事故270剧毒危化品误操作误食、误烧致人死亡270由上表可知，在卷烟生产过程中，高度危险源个数较多而且极易造成火灾与爆炸事故，故在制定相应的安全防范措施与应急预案时，应侧重于这两个方面。卷烟厂的应急预案主要包括包括火灾事故应急预案、二氧化碳泄漏事故应急预案与强风暴雨天气应急预案。533风险管理措施消除，如取消分拣机，采用人工分拣；替代，如用升降叉车操作代替人工码箱；工程控制措施，如卷烟封包通过应用中控系统实现人机分离等；标识（标志）、警告和（或）管理措施，如设置警示牌、企业内部设定限速标志等；个体防护设备，如配备适用工装。当企业发生服务方式变更、改扩建、设备引进等情形时，应及时进行危险源的识别、风险评价和控制措施的策划。第六章管理职责61管理承诺最高管理者的领导作用、承诺和积极参与，对建立并保持有效和高效的QEH管理体系使所有相关方获益是必不可少的。为使卷烟销售企业和相关方获益，有必要确立、保持并提高顾客、员工和其他相关方的满意程度。最高管理者应当考虑以下活动A营造重视质量、关注环境和职业健康安全的烟草企业文化；B结合宏观形势和行业政策以及企业愿景，制订企业的方针，并组织质量目标的制订；C为了保证体系的有效运行和持续改进，提供足够的资源，包括人力资源、财务资源和专项技术等；D至少每年组织一次管理评审，对体系运行的有效性进行评价，并寻求改进的机会。62以顾客为关注焦点卷烟销售企业的持续发展取决于是否能理解并满足顾客的需求和期望。为了理解和满足顾客需求和期望，卷烟销售企业应当通过市场调研、合同评审等方式识别顾客当前的和潜在的需求和期望；将已识别的顾客需求和期望转化为卷烟销售服务和专卖执法的相关管理要求；顾客的要求应通过会议、文件等方式在整个企业内进行有效的沟通；通过客服系统、顾客满意度调查等方式对顾客满意程度进行监测；注重过程改进，以确保持续地为顾客创造价值。企业在考虑并满足顾客要求的前提下，也应考虑员工、社会和其他相关方对企业的要求，如环境影响、职业健康安全绩效等。63质量、环境、职业健康安全方针最高管理者应建立QEH方针，QEH方针应当是企业总方针的组成部分，并与其愿景、战略保持一致。QEH方针是最高管理者领导卷烟销售企业进行业绩改进的一种手段。在制订QEH方针时，最高管理者应当考虑为使企业持续发展，将来所需进行的改进的程度和类型；预期或期望的顾客满意程度；企业内人员的发展；其他相关方的需求和期望；所需的资源；对污染预防和职业健康安全的要求；企业文化；法律法规和行业规定；国家烟草专卖局对行业发展的规划；为管理目标提供框架。在对方针管理上，最高管理者应当考虑在企业内得到有效沟通；定期评审，确保方针符合企业持续发展需求；可为相关方所获取；方针的制订和评审应有员工的适当参与。64策划641环境因素卷烟销售企业应编制、实施和保持环境因素识别、评价控制程序，对环境因素的识别、评价、更新明确要求。环境因素的识别评价控制程序对识别、评价结果形成文件并及时更新识别环境因素通常应考虑对象（过程、产品和服务）、时态（过去、现在和将来）和状态（正常、异常和紧急），并考虑对大气、水体、土壤等的影响以及能源和资源的消耗。企业除了考虑自身能够直接控制的环境因素外，还应考虑其可能施加影响的环境因素。如零售户对卷烟的透明纸、塑封的处理等。对识别出的环境因素，企业应通过合适的方式进行评价，确定重要环境因素。常见的评价方法有头脑风暴法、打分法和专家判定法。评价的准则应考虑法律法规以及内、外部相关方的关注等方面。当企业发生服务方式变更、改扩建和设备引进等情形时，应及时进行环境因素的识别和评价。环境识别和评价的结果应形成文件并及时更新。对于重要环境因素的信息，企业除在设计和实施QEH管理体系时应考虑如何使用外，还应当考虑将它们作为历史数据予以留存的必要。6411对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划卷烟销售企业应编制、实施和保持危险源辨识、风险评价控制程序，对危险源进行连续的辨识和风险评价。卷烟销售企业可依据“能量意外释放的理论”进行危险源辨识。辨识时应重点关注以下事项A除考虑企业的常规活动外，还应考虑企业的非常规活动（如设备的维修维护、假烟处置等）；B除考虑企业自身员工的活动所产生的危险源和风险外，企业还应考虑合同方人员和访问者的活动、使用外部提供的产品或服务所带来的危险源和风险（如企业扩建时施工单位的活动等）；C产生于企业工作场所之外，但可能对企业工作场所内的人员造成职业健康安全影响的危险源。对辨识出的危险源应进行风险评价，以识别不可接受的风险。风险评价一般可通过打分、专家判定等方法进行。评价时应考虑的因素可包括人员的能力、设备状况、技术条件、法律法规和行业规定等。对辨识出的危险源应策划相应的控制措施。策划控制措施时应充分考虑风险评价的结果。原则上，风险管理措施应考虑依如下的顺序控制风险A消除，如取消分拣机，采用人工分拣；B替代，如用升降叉车操作代替人工码箱；C工程控制措施，如卷烟封包通过应用中控系统实现人机分离等；D标识（标志）、警告和（或）管理措施，如设置警示牌、企业内部设定限速标志等；E个体防护设备，如配备适用工装。当企业发生服务方式变更、改扩建、设备引进等情形时，应及时进行危险源的识别、风险评价和控制措施的策划。上述策划的结果应形成文件并及时更新。卷烟销售企业在建立、实施、保持QEH管理体系时应充分考虑该策划的结果。危险源识别和风险评价可参考GB18218重大危险源辨识、GB/T13861生产过程危险和有害因素分类代码和GB5044职业性接触毒物危害程度分级依据。6412法律法规和其他要求卷烟销售企业应编制、实施和保持法律法规及其他要求控制程序，以对适用于有关产品质量及与其活动和产品中的环境因素、危险源相关的法律法规、行业规定和其他应遵守的要求进行及时的识别、收集，并明确相关的渠道和周期。应对收集来的法律法规、行业规定和其他要求进行分析，确定其适用于卷烟销售企业的部分。有关职业健康安全的法律法规和相关要求信息，企业应传达给员工和其他有关的相关方。642质量目标卷烟销售企业的最高管理者应在企业QEH方针的框架下，确保企业质量目标的建立，并视企业的具体情况将企业的质量目标在各相关职能（各职能部门）和层次（决策层、执行层和作业层等）上作适当的分解展开，以确保质量目标的实现。质量目标应包括服务质量目标、工作质量目标、经营性指标等。可考虑依据SMART（明确性、衡量性、可实现的、相关性和时限性）原则来设定企业的质量目标。质量目标应在企业内进行沟通，沟通的方式依据不同人员的特点而有所不同，以保证企业内部人员都能了解其在实现企业质量目标中的职责。643环境、职业健康安全目标、指标与方案卷烟销售企业的最高管理者应在企业QEH方针的框架下建立企业的环境、职业健康安全目标，明确相关的指标，并视企业的具体情况将这些目标和指标在各相关职能（各职能部门）和层次（决策层、执行层和作业层等）上作适当的分解展开，以确保目标和指标的实现。卷烟销售企业在建立环境、职业健康安全目标和指标时应考虑以下要求A法律法规、行业规定和其他要求；B自身的重要环境因素、重大风险危险源；C可选的技术方案；D财务、运行和经营要求；E顾客、员工、社会及其他相关方的期望、要求及意见。为了保证目标、指标的实现，企业应制订和实施相关的环境、职业健康安全管理方案。方案中应规定实现环境、职业健康安全目标和指标的时间进度安排、所需的资源和负责实施方案的人员。对于管理方案，企业应在策划的时间间隔内组织评审，以确保方案持续的科学性、可行性。在企业的活动、产品或运行条件发生变化时，要对方案进行评审，确定后续措施（如修改方案等）。应注意对管理方案中可能涉及的环境因素和危险源进行充分的考虑。644质量、环境、职业健康安全一体化管理体系策划最高管理者应对QEH管理体系进行策划。对QEH管理体系策划时应确保A满足方针、目标以及41的要求；B对QEH管理体系策划的输出进行系统的评审，以确保企业过程的有效性和效率；C当企业的组织结构、过程、资源、产品和质量、环境、职业健康安全目标等发生变化，对QEH管理体系的变更进行策划和实施时，应保持QEH管理体系的完整性。65职责、权限和沟通651职责和权限为了实施并保持有效和高效的QEH管理体系，最高管理者应当明确所有从事对质量、环境、职业健康安全有影响的管理、执行和验证工作的人员和部门的相互关系，规定其作用、职责和权限，形成文件，并予以沟通，以确保职责分配的明确、合理、科学。卷烟销售企业一般情况下可通过建立职能分配表、岗位说明书等形式对相关内容予以明确。最高管理者应确保从事对质量、环境、职业健康安全有影响的人员（如卷烟真伪鉴别人员、卷烟验收人员和安全员等）执行任务所必要的独立性。管理者代表最高管理者应当在高层管理者当中指定一名管理者代表并赋予权限，保证QEH管理体系的建立、实施、保持、有效运行和持续改进，并提高员工对满足顾客、员工、社会和其他相关方要求重要性的认识。管理者代表应当将有关QEH管理体系的事宜特别是有关业绩改进的机会和需求向最高管理者报告，并与顾客和其他相关方进行沟通，如与第三方认证机构的联系。省、地市级烟草专卖局（公司）进行贯标时，应在其所属下一级烟草专卖局（公司、分公司）指定一名管理者作为分管理者代表，协助管理者代表工作。652协商与沟通卷烟销售企业应编制协商与沟通控制程序，以对企业内、外部的协商与沟通安排。6521内部沟通为了保证QEH管理体系运行的有效性，最高管理者应确保信息在企业内部得到准确、及时的沟通。需要沟通的内容通常包括企业的文化、战略、方针、目标、法律法规、行业规定、其他相关方要求以及其他日常运作所需的信息。为保证沟通的有效进行，企业应明确沟通的渠道和方式。包括自上而下的信息传递机制、自下而上的信息反馈机制和平行的信息沟通机制。卷烟销售企业常用的沟通渠道和方式有电子邮件、会议、板报、意见建议箱、企业内刊等。卷烟销售企业还应对员工参与和协商职业健康安全事务作出以下安排并告知员工A适当地参与危险源的辨识、风险评价和确定控制措施；B适当地参与事件调查；C参与职业健康安全方针和目标的制订和评审；D商讨影响他们职业健康安全的任何变化；E作为职业健康安全事务的代表。6522环境和职业健康安全外部沟通为了保证体系的有效运行，卷烟销售企业应就环境和职业健康安全方面的内容与外部进行及时有效的沟通。这些外部相关方通常包括环保局、安全局、企业所在社区和、员工家属等。沟通的内容包括（但不限于）环境污染事故、安全生产事故和、员工的劳保福利安排等。卷烟销售企业也应将环境、职业健康安全方面的相关要求告知进入企业从事相关业务的供方、参观者等。卷烟销售企业应对重要环境因素和、重大风险危险源进行评估，确定是否需要将重要环境因素主动地与外部沟通，这个过程应形成文件。如决定主动与外部沟通，应明确沟通的渠道、方式、时间、职责等并予以实施。与外部的沟通还应充分考虑相关法律法规和行业规定的要求，如重特大安全事故的报告制度。第七章产品实现71产品实现的策划本卷烟销售企业会策划卷烟销售服务与管理所需的过程。策划的结果要与体系其他相关过程的要求保持一致，并明确以下内容A卷烟销售服务与管理的质量目标和要求，如零售客户满意度、市场净化率、送货时效等；B服务与管理过程的环境控制目标和关键特性指标、职业健康安全绩效的目标和指标；C服务与管理流程、实施规范、技术文件（如客户分类、促销方案等）、设备要求和人员要求等；D服务和管理控制点的设置，服务标准、管理标准和技术标准；E环境和职业健康安全相关的控制措施；F记录的要求。72与顾客有关的过程721有关产品的要求A目标顾客明示的要求；B顾客没有明示但规定和已知的预期产品、活动结果所必须的要求（如送货的及时性）；C法律法规和行业规定要求（如许可办理）；D企业自身确定的附加要求（如培训零售客户）。722与产品有关的要求的评审通过许可办理、计划分解协调会、市场信息评审会、电话访销和零售户座谈等方式对与产品有关的要求做出评审，以确保各项要求已得到明确，企业有能力满足合同需求723顾客沟通通过走访市场、客服热线、电话访销和零售户座谈会等形式与顾客就产品质量、所需的品牌规格数量、交货期、抱怨等进行沟通73设计和开发731设计和开发策划卷烟销售企业的设计和开发包括销售模式和（或）服务流程的设计和开发、品牌培育等内容。卷烟销售企业应建立设计和开发控制程序，明确对设计和开发各项活动的管理要求。卷烟销售企业应当对设计和开发进行策划，应以设计开发任务书的形式明确以下内容A设计和开发的阶段和时限要求；F适用于每个设计和开发阶段的评审、验证和确认活动。评审、验证和确认活动根据需要既可以分别进行，也可以合并进行；G设计和开发的职责、权限和接口关系。品牌培育的设计任务书通常以品牌培育规划的形式出现，在规划中需明确下列要求A品牌引入、推广所需过程和阶段；H适合每个品牌引入、推广各阶段的评审、验证和确认活动；I品牌引入、推广各阶段部门、人员的职责和权限；J品牌引入、推广策划的负责人应对各阶段的客户经理、采供人员、专卖人员和品牌经理等不同工作人员之间的接口进行协调和管理，以确保有效沟通和品牌培育工作的有序进行。随着设计和开发的进展，应对设计开发任务书的相关内容进行及时更新。732设计和开发输入销售模式和/或服务流程的设计和开发的输入要在设计开发任务书中明确。任务书应包括但不限于以下内容A功能性要求；B时间性要求；C舒适性要求；D安全性要求；E经济性要求；F文明性要求；G法律法规和行业规定；H以往的设计开发结果。品牌培育的设计和开发的输入通常以新品引入可行性分析报告的形式出现，在报告中应明确A品牌形象和产品性能，包括特点、规格和价格等的要求；K同价位卷烟的市场信息及分析；L适用的法律法规要求；M市场细分，明确目标消费群体；N以往品牌培育成功经验；O品牌培育所必需的其他要求。项目负责人应组织对以上输入的充分性、适宜性进行评审，评审记录应予保持。733设计和开发输出销售模式和（或）服务流程的设计和开发成果应包括但不限于以下内容A标准作业文件；P服务质量规范；Q设备、设施要求。品牌培育的设计和开发输出通常以品牌培育方案的形式出现。品牌培育方案应明确以下内容A工业企业和营销、物流和专卖等的适当信息；R产品接收准则；S产品的安全和正常使用所必需的产品特性；T新品引入不同阶段的数量安排；U必要的行政审批手续。设计和开发的输出应在实施前得到批准。734设计和开发评审项目负责人应根据设计和开发任务书的安排，在相应设计开发阶段的评审阶段，组织与所要评审对象的有关职能部门人员参加，以明确是否满足要求。评审及评审所引起的措施的记录应予保持。735设计和开发验证项目负责人应按照设计开发任务书的安排，对设计开发的成果是否满足设计开发的输入要求进行验证。通常情况下可通过模拟运行进行销售模式和/或服务流程的设计和开发验证。卷烟销售企业通常采用与卷烟生产企业协同制订试销方案并予以实施的形式验证品牌培育结果是否满足输入要求。验证的方法通常有A消费群定位通过品牌分析和市场分析，确定品牌的目标消费群；V渠道定位根据品牌属性，结合零售客户业态特征，找出重点投放的客户；W产品供货根据物流反馈的工业企业供货情况得出；X产品质量通过市场调研、卷烟入库验收信息统计得出；Y产品数量通过市场调研、卷烟产品销售数据统计得出。应根据品牌的试销情况，撰写品牌试销分析报告，以记录验证情况及所引起的措施。验证及验证所引起的措施的记录应予保持。736设计和开发确认项目负责人应按照设计开发任务书的安排，对设计开发的成果是否能够满足实际的使用要求组织确认。通常情况下可通过试运行进行销售模式和（或）服务流程的设计和开发确认。对于品牌培育，卷烟销售企业在新品试销一段时间后，按策划的安排将该品牌在目标市场进行全面投放，并对全面投放后的品牌在同品类内进行对比分析与评估。评估标准选取销量、市场份额和上柜率等指标，以全面评估该品牌是否达到引进的目的，是否达到各项标准。确认及确认所引起的措施的记录应予保持。737设计和开发更改的控制企业应对设计和开发的更改进行评审、验证和确认，其实施的方式可根据设计开发更改的复杂程度而有所不同。对于品牌培育，在新品引入、试销的整个过程中，应对调整的活动予以控制和记录。调整涉及的内容包括品牌、结构和推广措施等。调整过程应重新进行评审、验证和确认，其实施方式可根据设计开发更改的复杂程度而有所不同。更改在实施前应得到批准。更改的评审结果和任何必要措施的记录应予保持。74采购741采购过程本卷烟销售企业建立采购过程控制程序，对销售的卷烟、烟用物资和非烟用物资采购及外包过程进行管理。程序明确以下内容A供方的评价准则。供方的评价准则宜考虑产品质量、交付、价格、环境绩效、职业健康安全绩效，管理体系建设和运行情况等因素，并符合法律法规、行业规定的要求（如上级主管部门对供方作出的指令性或指导性安排）；B采购过程必要的批准程序。本卷烟销售企业按照评价准则对供方进行评价并选择。对既有的供方应进行连续评价，实施动态管理。这些评价的过程应保持记录，评价的结果应形成合格供方名录。本卷烟销售企业考虑现