采购中心标准文本(36页)

武汉金马凯旋集团采购中心管理标准文本前言“思想是行动的向导”，“成功的一半在理念”。每一种经济形态都要求有相应的行为规范标准与体制来激励和保护它的生存与发展。当今世界，全球经济一体化的发展趋势使得国际竞争异常激烈。在严酷的经营环境中，企业为求得生存与发展，必须追求卓越，不断创新。管理创新在企业创新中处于综合统筹、指导协调的地位。德国学者科特勒强调了企业创新能够获得成功的两个基本因素“一个有效的组织结构和一个富有经验的专业性的管理。”为迎接金马凯旋集团迅猛的发展，巩固采购中心在公司内部运作的重要功能，在新体制的改革下，特制定出一套全新的管理文本。祝愿本套管理文本能推动与促进公司更一步的拓展目录一、目标管理1、采购中心目标管理说明2、采购中心2004年度总体工作目标3、采购中心2004年度各项指标计划4、采购中心2004年度各部指标计划二、组织管理架构1、采购中心组织架构图2、采购中心垂直管理架构3、采购中心岗位人员编制三、岗位职责四、作业流程1、采购中心市场调研作业流程图2、采购中心上、下样品作业流程图3、采购中心补样作业流程图4、采购中心摆场作业流程图5、采购中心调整流程图6、采购中心卖货流程图7、采购中心样品撤场作业流程图8、采购中心费用结算流程图9、采购中心运输作业流程图10、采购中心对外关系流程图五、操作程序六、采购中心各流程操作规范1、采购中心市场调查操作规范2、采购中心上货操作规范3、采购中心补样操作规范4、采购中心摆场操作规范5、采购中心调整操作规范6、采购中心卖货操作规范7、采购中心撤场操作规范8、采购中心结算操作规范9、采购中心运输操作规范10、采购中心对外关系操作规范七、采购中心内部管理制度1、采购中心保密协议管理制度2、采购中心业务纪律管理制度3、采购中心驻店管理制度4、采购中心跟单管理制度八、采购中心培训管理1、采购中心2004年度培训总目标2、采购中心2004年度培训计划九、采购中心考核管理制度1、采购中心行政考核管理制度2、采购中心专业知识考核管理制度3、采购中心业务技能考核管理制度4、采购中心中层管理人员管理素质考核管理制度十、采购中心管理表格1、采购中心订货明细表2、采购中心产品报价表3、采购中心销售明细表4、采购中心运费结算表5、采购中心汇款申请表6、采购中心返利明细表7、采购中心产品进销存明细表8、采购中心补件明细表十一、采购中心表格填写要求1、采购中心订货明细表填写要求2、采购中心产品报价表填写要求3、采购中心销售明细表填写要求4、采购中心运费结算表填写要求5、采购中心汇款申请表填写要求6、采购中心返利明细表填写要求7、采购中心产品进销存明细表填写要求8、采购中心补件明细表填写要求目标管理采购中心2004年度总体工作目标1、完成全年度的各项指标计划2、采购中心下属三个采购专业部门完成单项指标3、采购中心各部完成基本指标数据4、采购中心各部管理制度全面推行，建立和完善“终端零售企业”采购专项管理体系与制度5、培养良好的团队，完成基层的队伍建设6、逐步完善各级培训体系，建立一支具备专业素质与专业水平的跟单人员及业务人员7、围绕2004年度各项指标计划开展系列促销活动，形成具有“金马”特色的活动方案目标管理说明2004年度采购指标计划说明纵观国际企业的竞争，可大致分为三个层次价格竞争、质量竞争和品牌竞争。从价格竞争到质量竞争，企业的选择开始理性化；而朝着品牌竞争的方向前行，将是企业发展的必然趋势。目前，采购中心的工作重点就是将以上竞争的三个层次明确化、数据化，让意识植根在每一个员工的心中。在此将公司的目标计划分解，并充分考虑与掌握市场动态，增强市场份额，同时为进驻国内市场，提高品牌知名度创造良好的基础。采购中心组织管理架构图采购商品中心总监供应营运副总监管理办公室主任采购一部采购二部采购供应主管开发业务主管市场开发副总监助理采购供应主管排场主管次品库主管成品库主管质检补件主管排单主管组货主管理货主管运输配货主管修理车间主管来货管理连锁样品主管采购三部营运部仓管部助理助理跟单员保管员修理师傅保管员保管员质检补件员组货员排单员跟单员运输配货员理货员市场调查课课长采购中心垂直管理架构采购中心实行总监负责制，垂直上级是总裁助理（分管采购中心），垂直下级是各部部长。采购中心是公司实现目标计划，实施公司营销策略的部门。采购中心工作办公会1、采购中心办公会是采购中心决策、议事、下达指令的权力机构。2、采购中心办公会形成的决议，经采购中心总监签字，由管理办公室负责呈报及下达。3、采购中心办公会未能形成的决议，经采购中心总监签字，由总监助理呈报集团总裁办公会决策。4、采购中心办公会由采购中心总监或助理主持，由管理办公室主任召集。采购中心的部门1、采购中心下属的部门是中心的直线职能部门，为中心总监的决策提供专业化的参考意见。2、采购中心各部必须执行总监和中心办公会的决议，并将执行结果以报告形式呈报中心总监。3、采购中心各部如有不同意见及决议，由中心总监进行决策。4、采购中心的直线职能部门应随时进行信息传递、交流，并相互沟通。采购中心岗位编制采购中心岗位编制人员总计115名1、采购中心总监1名2、采购中心市场开发副总监1名3、采购中心供应营运副总监1名4、采购中心管理办公室主任1名5、采购中心文员1名6、采购中心采购部部长5名7、采购中心采购部部长助理5名8、采购中心采购部开发业务课长1名9、采购中心采购部开发业务主管3名10、采购中心采购部采购供应主管6名11、采购中心采购部排场主管3名12、采购中心采购部跟单员12名13、采购中心营运部运输主管1名14、采购中心营运部理货主管1名15、采购中心营运部排单主管1名16、采购中心营运部排单员4名17、采购中心营运部理货员1名18、采购中心营运部打单员2名19、采购中心仓管部质检、补件主管1名20、采购中心仓管部成品库主管1名21、采购中心仓管部次品周转主管1名22、采购中心仓管部来货、连锁店样品管理主管1名23、采购中心仓管部修理车间主管1名24、采购中心仓管部保管员12名25、采购中心仓管部协理员16名26、采购中心仓管部搬运工16名27、采购中心仓管部维修工3名28、采购中心仓管部质检员11名29、采购中心仓管部文员2名采购中心岗位职责采购中心总监岗位职责1、根据公司的战略构想制定公司年度采购、销售、毛利、库存计划与指标。2、完成公司下达的年度采购营销计划，组织实施采购中心内部工作。3、对公司的各项指标进行分解，并促进公司品牌竞争力。4、规范和完善采购中心子系统的架构与流程，职责和人员编制。5、指导、监控、考核下属各部门的工作情况，并协助与其他部门/中心的协调与衔接。6、对采购中心的各项指标的完成情况进行阶段性验收，并上报总裁。7、组织中心的队伍建设，建立有效的管理结构市场开发副总监岗位职责1、了解市场需求，完成针对消费者、竞争对手的市场调研工作，同时了解我公司门店商品组合的定位，为采购工作提供依据；2、供应商管理了解供应商所提供产品风格、品质、价格、款式等；合作条件；补件配合情况；供货周期；3、门店场地管理根据各门店中各专柜商品组合、营业面积评出场地ABCD等；4、样品管理控制样品摆场时间；掌握商品销量，评出商品销售ABCD等；5、负责为相关业务部门提供产品和厂家知识的培训工作；6、负责接待厂家来访，加强与厂家建立良好的、稳定的合作关系；7、负责各门店样品的摆场、调场工作，使店内整体氛围最佳；8、在特殊情况下，经总监授权，履行总监的职责。9、服从总监的工作安排，完成总监下达的各项工作目标。供应营运副总监岗位职责1、负责两部门员工的培训，为培训部门提供必要的条件；2、制定两部门工作目标、计划的拟订，并督办；3、绝对满足客户需求，合理控制库存量，设立库存预警系统；4、管理公司采购货品从定单采购直至商品入库前后的商品流转；5、了解和掌握本部门业务运作情况，负责与售后服务中心、营业中心的横向联系；6、服从总监的工作安排，完成总监下达的各项工作目标。采购部部长岗位职责1、协助采购总监做好采购中心下达的各项工作指标，并对中心总监负责。2、负责管理本部门业务的运营状况，包括受理定货要求、产品下单、跟单、运输、到库等环节，对运行中出现的问题及时处理解决。3、负责管理供应商的合作状况，与工厂洽谈合作条件，执行采购总监下达的合作要求，并监督本部门员工对合作条件的执行情况。4、负责对供应厂商进行单位面的产出及销售额的等级分类，并提供给总监作为供应商管理的重要依据。5、负责管理本部门的培训工作，定期组织跟单主管、商品主管及跟单员、导购员进行产品知识、工厂概况、生产周期、合作条件等知识培训。6、负责召集部门定期工作会议，讨论产品的周转、备货、摆放、销售等状况，并进行有效的产品分析。7、负责审核本部门的完成指标计划额度，并以报表形式呈报中心总监。8、完成上级交给的其他工作。营运部部长岗位职责1、负责制定、修订本部门组织结构、岗位职责、工作流程及相关制度，并组织实施；2、负责管理本部门业务的运营情况，对及时出现的问题及时处理或协同其它部门解决；3、监督本部完成每日送货量的合理调配和对运输费用的审批工作；4、完成采购中心上级领导交办的其它工作；5、负责对主管工作的考核；6、作好直接领导交办的其他事项。仓管部部长岗位职责1、部门目标、计划的拟订。2、制定和修改仓库管理制度、工作流程，并监督落实。3、对库存商品的质量、安全负责。4、监督库存总帐的核算工作。5、组织监督各类商品的定期、不定期清查盘点工作，发现盘盈、盘亏及时报告有关部门。6、负责本部员工的管理和考核工作。7、全面协调各商场和仓库间的仓储管理工作。8、负责与相关部门的横向沟通。9、完成领导交办的其它事项。管理办公室主任1、负责公司供应商资料的收集、整理。2、负责协助中心总监及助理召集中心各部门的内务管理。3、负责中心行政制度的考核及监督。4、组织中心的工作例会，安排好会议工作地点及人员。5、负责中心文件及公文的流转。6、安排中心对外的事务预定酒店、安排住宿。7、组织中心的培训工作，安排好人员、时间、地点。业务开发课长岗位职责1、全面了解市内家具市场的分布以及其中高档产品的风格、定位、动向。2、获取市场信息，做好记录并及时反馈到相关部门。3、掌握本公司畅销产品的销售情况。4、做好各部门的配合工作，为其搜集相关信息。5、对重点的品牌应定期调查并做好记录。6、完成每日的市场调查报告。7、所反映信息应真实、可靠。8、对比本公司产品与大市场相似的产品，找出其质和价的区别。9、认真完成上级下达的各项调查任务。采购部开发业务主管岗位职责1、熟悉本公司各商场布局，产品分布及一定的产品知识。2、了解对手续场的各类产品的分布。3、完成每日的市调任务并做好记录。4、每日1800以前将当日的市调情况电话汇报到市调课。每周一以前做好本周市调总结及下周市调计划及建议（书面）。5、及时获取市场信息并反馈到市场调查课。6、认真完成上级下达的各项任务。7、所反馈的信息应及时、真实、可靠。严守公司内部信息、不得外泄。8、遇到紧急情况或突发事件应在第一时间向上级汇。9、完成直接上级交办的其他工作。采购部采购供应主管岗位职责1、了解和掌握所管理品牌的市场发展前景和现实的市场状态。2、了解和掌握所管理品牌的竞争对手的销售及经营状态。3、了解厂家的概况、生产周期、供应系统对接等各种相关问题。4、做好订单跟踪，配合组车直至产品到库，对发生的非常规情况及时记录，反馈至相关部门。5、及时将客户订购商品的备货情况与相关部门沟通。6、返厂产品及补件产品的跟进工作管理，配合售后客服人员尽快解决客户问题。7、做好订单分析统计，确定定单执行状态，并根据分析做好产品等级分类。8、收集、整理商品主管的产品销售及市场信息，统筹商场间的货物调剂。9、将库存、采购、产品质量等信息传递给采购部长，为商场销售提供信息支持。10、配合商品主管做好产品促销活动，制订各类促销方案和宣传，并呈报采购部长，为采购部长决策作为参考依据。采购部排场主管岗位职责1、负责专店整体排场氛围，确保最佳排场效果。2、熟悉商品知识，负责对导购员排场培训。营运部运输主管岗位职责1、按采购部下达的进货计划，组织车辆配送工作，确保如期运达指定地点。2、负责收集和整理运输情况，并制订表格。3、负责办理运输工作，做好与工厂对接，解供应商的生产周期及生产状态，并做提货安排。4、搜集物流市场动态、价格信息及时向部长反馈。5、及时了解产品的组车、运输状况，掌握运输动态的资料，加强与跟单主管的联系。6、做好运输成本的分析统计工作。7、与供应商建立、保持良好的关系。8、完成部长交办的其它工作。营运部理货主管岗位职责1、督促采购部提前4天完成帐面查货工作，负责督促仓管部提前4天完成每日的理货工作，并根据其结果作出查货、理货日报表；2、每日与采购供应主管对商品的供应时间要求的沟通；3、负责安排和监督理货员每日的工作；4、完成领导交办的其它任务并对其负责；营运部排单主管岗位职责1保证排单工作按质、按量完成；2负责与客户沟通欠货和交余款问题。3负责完成各种数据的统计工作并安要求填制报表；4负责与配送部横行沟通；5完成领导交办的其它任务并对其负责；质检、补件主管岗位职责1、理定、执行商品质检的流程和制度，明确个岗位的质量检验的责任。2、对商品的质量问题进行统计、评估，建立供应厂商的产品质量档案，对问题集中的质量问题作专题研究，提出改进方案。3、对涉及物流的各岗位员工进行商品质量检验的培训。4、负责编制商品质检的教材，对质检人员进行培训。5、负责补件进出品质、数量的管理。跟单员岗位职责1、统计已签单同时在库但尚未送货的商品信息。2、收集整理库区主管的在库信息，掌握所负责品牌产品在库和商场样品的数量。3、统计在途未到库的商品数量，收集整理商品采购信息。4、将信息汇总报告跟单主管，为采购订单决策作参考。5、加强与库区主管的联系，确认产品在库情况。6、加强与理货排单员及送装文员的联系，确认顾客订购及补件商品的执行情况，遇到特殊问题，及时沟通。办公室文员岗位职责1、负责收集、整理本中心的公文流转。2、协助中心其他部门的文稿管理，统一安排归档。3、完成中心日常人事、行政、考勤事务。4、协助内勤主任做好组织工作，落实组织安排的具体事务。5、负责对本中心的内勤工作予以分析、总结，并呈报内勤主任。质检员岗位职责1、了解品牌商品的专业知识，如商品结构、油漆、包装等。2、负责商品出入库检验，玻璃制品、沙发等运输过程中易损件的逐个开包检查，对其它商品应按比例抽查，记录检查结果，对出现的问题对责任方作出判断。3、负责送装过程中出现问题的质检判断，并及时协调处理。4、掌握商品的简易维修。5、参与品牌商品返厂和补件的过程。6、了解和掌握商品流转中各环节的质量控制，拟订和改善质量管理制度的细则。保管员岗位职责1、遵守公司的各项管理制度，热爱本职工作，努力学习业务知识，不断提高科学管库水平。2、坚持每日对堆垛、墙壁、门窗及消防、电器设施等部位进行安全检查。禁止在库房内打闹嘻笑，确保人员和物资的安全。3、严格遵守就餐互换制度，任何时候仓管员（协理员）必须在作业现场，严防物资丢失损坏。4、未经公司领导批准，认何人不得私自借用、自用库存物资。5、熟悉所管物资的种类、名称、规格、配套、数质量及存放位置，了解其结构。6、熟悉库存物资管理技术标准和规定，定期清仓盘存核对帐物，账、卡注销及时准确，达到帐、物、卡相符。7、正确使用管理库房所配备的工具设备。8、做好库房通风排潮工作。9、物资入库要按周转时间、产品经销状态设置存放区域，合理利用库房空间。及时上报物资流通态势图（表），为公司决策部门提供依据。10、负责本库区商品盘点工作，填写盘点报表。11、具体作好库区内的“四防”工作，保证库房盘点安全。仓管部协理员岗位职责1、协助仓管员做好库存物资的日常管理和收发工作。2、熟悉库存物资种类、名称、规格、配套及存放位置，掌握库存物资运载规定。3、保持库内环境整洁，及时清理，搞好零散物品的归位工作。4、严格遵守库房安全规定和操作规程，禁止在库房内打闹、喧哗。防止人员摔伤和物资损坏，及时对破损包装箱内的部件进行检查、擦拭和包装。5、正确使用和维护保养工具设备。6、协助库区保管员作好实物盘点工作。营运部排单员岗位职责1负责所对应商场的合同单、出库单的登记与管理工作；2负责与相关客户、业务采购部、配送部、财务部的横向联系工作；3配合信息化的进行；4定期与财务部核对未完成合同单情况，并跟进、落实；5负责与配送部密切联系跟进、落实二次送装问题；营运部理货员岗位职责1责所对应商场的合同单登记与管理工作。2负责与业务采购部横向联系工作。3负责在仓管部的协助下完成好理货工作。4成领导交办的各项任务并对其负责。采购中心市场调查操作规范1、市调人员必须严格按照需求进行市场调查。2、表格必须真实、有效的数据填写。3、对每月的市调状况做出书面报告，用以分析市场动态。4、在市调的过程中，应严格遵守公司的各项管理制度。采购中心上货操作规范1、各部部长应在详细了解并进行了科学的数据分析后，方可呈报上货产品。2、上货产品应由采购中心办公会讨论决议，总监审批签字后方可操作。3、及时与工作沟通，确保上货时间的安排及样品的跟进。4、确保上货产品的价格、定位是科学化的，并具有一定的战略意图。采购中心补样操作规范1、上样单的填制必须清晰化注明上样时期、上样地点、制单人姓名，并自留存根联。2、上样单由制单人在规定的时间内传真至采购中心，并注明收件人姓名。3、调拔单的填制必须完整化注明开单日期、发货单位、收货单位、制单人姓名，并自留存根联。4、调拔单由各部跟单员开据后，统一交由内勤文员，按时传递至相关部门。采购中心摆场操作规范1、上样产品在样品课组装完毕后，商品主管应签收，并注明详细的上样情况说明。2、商品主管应及时调整摆场效果，并对摆场效果提出合理化建议。3、商品主管摆场完成后，应交给商场区域主任对产品进行验收。4、上样清单的填制要求清晰化，注明详细的上样时间，并及时由商品主管传真至采购中心内勤文员转交跟单员。采购中心调整操作规范1、调整依据必须是有效的、真实的数据分析。2、采购部长应将有效的数据报告及调整的计划同时拟定。3、调整计划中必须将产品的在库、样品及市场分析作统计报告。4、市调课必须保证在调整前有详细的市调报告，在调整中有详细的分析报告。5、在调整的过程中，要将公司战略意图、经营意图、及利润最大化进行统一协调。采购中心卖货操作规范1、正常业务工作（下单）A跟单员登记一览表。B整理库存帐目。C销售产品明细归档。D跟单主管检查明细登记本。E按周期整理订单至工厂。F跟单员登记一览表上订货产品记录。2、正常业务工作（跟踪货源）A要求工厂全部回传订单。B根据回传订单统计金额及立方数、出货日期并报跟单主管。C跟单主管做好货款安排。D跟单员与运输部联系组织运输。E落实货到仓库的具体时间，并在一览表上做好登记。3、正常业务工作（催货）A工厂回传订单反馈不能正常交货日期内回货。B要工厂落实最快回货时间。C将欠货明细及工厂答复的回货时间报交跟单主管。D跟单主管进行催货和安排欠货产品的货源调配，并由跟单员作记录和通知售后中心与顾客协调。E对于工厂答复不到和确定不了的产品上报采购部长。产品清单一览表登记规范1、字迹清楚。2、样品一栏必须注明上样时间。3、每一栏必须真实无误的反映。4、所登记的符号方式要统一。5、如有破损和残缺要及时修补与更换。订货规范要求1、仔细观看一览表，不得下漏单及下错单。2、观看一览表时，如有不明一定要询问清楚，交将一览表注明清楚。3、下单完毕后，订单要再度审核，审核完毕后，交由跟单员在一览表上作出记录并跟踪。4、跟单员一定要跟踪订单工厂回复情况及回货情况。整理订货规范1、一览表订货情况一栏上要注明订单时间及回复时间。2、根据工厂发货清单将在途情况在订单栏上反馈出来，并整理出欠货清单及欠货合同号。工厂赔偿规范1、工厂停产通知以我司收到后跟单主管签字回传后才生效，工厂在我司跟单主管不知情况下忽然停产而造成的损失由工厂承担（全额）。2、工厂在答复我司欠货产品具体回货时间后，在答复时间又不能如期供货而造成的损失由工厂承担。3、工厂质量问题及设计问题而造成的损失由工厂承担。4、程序A由跟单主管提前出工厂进行口头沟通（如有特殊情况则由部长沟通）。B以文字的形式传真至工厂（并须经过部长同意）。C将工厂的答复（文字性的）转交财务部1份。D跟踪主管进行记录并存档。采购中心撤场操作规范1、撤场前必须有完整的季度分析报告。2、撤场前半月应将价格表下达至商品主管，以便及时消耗。3、撤场前价格的审批与核对必须是正确而科学的，并及时上报至上级管理部门。4、价格表的填写必须清晰化。采购中心结算操作规范1、严格按时间进度进行操作。2、跟单主管的本月计划用款需求应根据不同的销售计划核算，并参考送货时间，进行统筹安排。3、帐目的核对必须及时及全面，有效而正确地提供数据。4、将每月的用款实际操作进行数据分析，并记录。采购中心对外关系操作规范1、严格按照不同等级的安排进行有序的接待工作。2、在安排中应合理地根据采购中心各部人员的实际工作进行对接。3、在对接工厂业务人员中，应有礼貌，用语亲切，并按要求接待。4、在对外关系中，各部人员应保持高度的一致，并严格遵守公司的保密制度。5、跟单主管与商品主管所从部长的安排进行与工厂人员的对接。运输作业流程图业务部计划出货通知单运输主管填写出货通知单运输公司填写出货派车通知单根据路线合理安排车辆并派出前往厂填写出货通知单工厂接到工厂通知后进行核准车辆确认后准备装货车辆在工厂装货传真反馈发车情况传真传真驾驶跟进车辆装货情况运输业务流程说明1、业务部填写计划出货通知单（填写出货日期、立方数及金额等）给公司运输部便于安排车辆。2、运输部根据计划出货通知单整理填写出货通知单传真给运输公司，在此同时，运输部将填写好的武汉金马家居有限公司出货通知单（通知单上注明有日期和负责人签名和工厂的名称）传真给需要出货的工厂。3、运输公司根据出货通知单的地址合理安排车辆运输路线和产品的立方数确车辆装满。在派车出去之前，运输公司将出货派车通知单（注明司机姓名、手机号码及车牌号码）传真给工厂便于工厂核准车辆。4、工厂在接到出货派车通知单后做好出货前的准备。车到后对司机的驾驶证、行车证复印存根便于查对，然后进行装货。5、运输公司在派出车后，要对车辆进行跟踪，装货情况遇到货物装不满或车辆装不下的情况下，立即与运输部联系解决。理货排单作业流程YNYN商场审核合同单理货员把合同单整理、登记、分类仓库理货流程理货员签收、登记排单员签收、通知余款Y质检作业流程补件作业流程余款打出库单配送部文员签收客服部、商场部传递、质检通知单质检、记录质检报告YN理货排单操作流程理货一、提前4天到采购部、仓管部查货、理货。1、排单员合同单签收、整理、登记、分类、处理，具体工作内容如下A与合同单传递员办理交接、签收手续清点合同单数量、核对合同单号；B按照合同单上签定的送货日期，将合同单逐一登记在合同单记录表（见附表一）上；C冲转的合同单在原登记处写明转入单号，同时把原合同单从存档处分离出来，单独存放；D作废的合同单登记完毕后，直接分离出来与冲转前的合同单一起客服部、商场部补件通知单文员办理交接、整理分类查询台帐转业务采购补件通知单烧掉；E将5天后送货的合同单分离出来，交给理货员。作好理货工作做准备；F其余合同单按照送货日期顺序（510日、1115日、三月、四月等），按单号顺序加入文件夹保存；2、理货员必须提前5天将合同单转采购部进行帐面查货。当日下午1730查完货的合同单由采购主管转交理货员。3、理货员必须提前4天将采购员查完货的合同单转仓管部进行理货。当日下午1730经过理货的合同单由正品仓主管转交理货员。4、理货员根据查货、理货结果登记理货情况日报表传真到各商场收银台备查。5、排单员根据合同单查货、理货情况与客户联系货已理完的，通知客户交余款。若欠货取得客户谅解，预约好改期送货时间，将结果记录在合同单；6、客户要求延期送货若延期三天内，合同单由排单员保留；若延期三天外，在合同单上表明改期时间转给理货员，由其通知仓管部良品仓主管，把理好的货退回库中；若延期一周以上，通知客户到商场办理延期送货说明书。7、查余款排单员接收商场商场收款通知单后，打电话到财务部会计处复核余款，经核实余款已交全的客户按其要求时间配送；8、提前一天打印出库单，并于当日与配送部文员办移交合同单与出库单的手续。9、当日1600填写排单情况日报表传真对应商场；。质检操作流程1、物流部、