铁路项目投标质量安全管理

质量保证体系21质量目标及控制重点211总体目标全部工程质量达到国家、中国铁路总公司现行的工程质量验收标准，项目争创国家级、省部级优质工程奖。现场质量全面受控，检验批、分项、工区工程施工质量检验合格率达到100，单位工程一次验收合格率达到100。杜绝工程质量特别重大事故，遏制工程质量重大事故和较大事故，减少工程质量一般事故和质量问题，控制质量通病，实体工程质量零缺陷。项目在业主组织的各类质量检查评比中名列前茅或处于领先地位。212各类工程质量目标2121隧道工程21211开挖开挖规范，、级围岩光面爆破效果好，炮眼残留率85以上，其它围岩要严控超欠挖；大管棚、超前小导管等必须注浆密实。21212初支初期支护背后不得有空洞；钢架规格、间距达标；喷射混凝土厚度、强度达标，表面平整度达标，不得出现明显排骨状；富水地段做好封堵和引排，初支表面不得出现大面积渗漏水，更不得不得出现线状、股状流水。21213防排水拱部及边墙钢筋不得采用焊接方式连接，避免损伤防水板；防水板铺挂前必须对初支面尖锐物体清楚彻底，防水板铺挂固定合理，松紧有度，焊缝质量达标；按设计要求落实盲管纵向接触面、施工缝、变形缝防水要求。21214二衬明洞及洞门必须在开工后23个月内完成；线形美观，施工缝、表面无渗漏水；混凝土连续浇筑，不得出现施工冷缝；错台不超过1CM。2122桥涵工程21221基础桩基合格率100，桩检类桩达96以上,不得出现类桩；明挖基础基底承载力和砼强度满足设计要求。21222墩台身支承垫石标高正确。21223连续梁线形控制到位，合拢标高误差不超过2CM，横桥向错位不超过1CM，纵向误差不超过10CM。2123路基工程21231基底处理软基处理质量符合设计及规范要求，复合地基承载力检测合格率100；强夯质量检测合格率100。21232路堑开挖高边坡开挖一级、防护一级、成型一级，线形直顺。21233路堤填筑填料质量合格；层厚、平整度、宽度、坡度、压实度检测合格率100，优良率95以上。21234附属工程路基面及排水沟排水顺畅，无积水现象；浆砌工程工艺正确，材料合格，砂浆饱满，无空洞，同一砌筑面色泽均一，横竖砌缝无通缝现象；挡墙（浆砌、片石混凝土、素混凝土、桩板墙等）线形美观，泄水孔预留位置、仰角正确，无堵塞。21235混凝土工程混凝土内实外美，轮廓分明，结构尺寸正确；混凝土强度不低于设计要求，表观无裂纹，色泽均匀，无明显色差；模板拼缝严密平整、有规律性，加固牢靠；无明显裂缝、无漏浆、无跑模和涨模，无烂根、无明显错台，无冷缝，无夹杂物，无蜂窝麻面、无明显的气泡等质量缺陷；钢筋保护层厚度达标，无露筋（隐性和显性）；预留孔洞、施工缝、变形缝整齐平整。213质量控制重点路基软基处理、高路堤填筑、防护工程；桥梁高墩、连续梁、耐久性混凝土；隧道开挖支护、二衬、防排水施工。22质量自控体系221质量自控体系的建立项目经理部以贯彻ISO9000标准为主线，以保证和提高工程质量为目标，以强化责任和管理、施工过程控制为手段，建立一个从设计源头开始到工程计划、质量、安全环保、综合协调、物质设备采购，再到工程试验、项目施工保证的质量保证系统，把质量管理各阶段、各环节的质量职能严密组织起来，形成一个既有明确任务、职责、权限，又能互相协调、促进的质量自控体系。质量自控体系见“质量自控体系框图”。222质量自控组织机构项目部及工区均成立项目质量保证组织机构，负责领导项目质量保证管理。见“质量自控组织机构框图”。质量自控体系框图合格不合格后勤保证计划保证施工保证物资材料机械设备施工计划工艺方法测量地质核查图纸核对方法培训接口协调技术交底实现质量目标项目经理总工程师项目副经理计划财务部工程管理部安全质量部缺陷纠正物资设备部性能检验进货检验施工作业现场质量控制考核奖罚资金保证工程管理部技术保证工艺审定质量自控组织机构图223健全质量管理组织机构项目部及工区均成立项目质量管理组织机构，负责领导项目质量保证管理。必须建立健全质量管理组织机构，质量管理组织机构见“质量管理组织机构图”。项目经理项目副经理总工程师安全质量部项目部质量领导小组质检工程师中心试验室测量监测室试验员测量组专职质检员各班组质检员项目部质量管理组织机构施工队质量管理组织机构施工队长分管质量副队长质量管理组织机构图2,231质量管理领导小组22111项目经理部成立由项目经理任组长，总工程师、质量安全总监任副组长，项目经理部安全质量部、工程管理部、计划财务部、物质设备部、中心试验室负责人及各工区项目经理、总工程师、安全总监、安全质量部、工程管理部负责人为组员的领导小组。领导小组日常管理工作办公室设在安全质量部，办公室主任由安质部长担任。2232各工区按照项目经理部管理文件要求成立质量管理领导小组，由工区长担任组长，总工程师和生产副经理任副组长，配备专职质检工程师，负责与项目经理部领导小组工作对接。承担管段内的施工质量管理工作。2233部门设置22331项目经理部设安全质量部，专门负责工程项目的质量安全管理。在总工程师和安全总监的具体领导下对项目的安全质量工作负责业务管理，指导下一级业务部门的工作，实施质量安全监咨询、汇报监管、指导政府质量监督管理部门；建设单位、监理单位、集团公司质量管理部门项目经理部质量管理领导小组组长项目经理副组长项目总工程师施工过程质量信息采集、管理；品质保证的评估与管理；各种质量保证措施安全质量部各施工队专职质检员和各施工班组兼职质检员施工现场质检员督管理。22332各工区按项目经理部的要求设立安质部，接受项目经理部安质部的业务管理，承接上一级的管理职责要求，主要是对施工队、作业班组和作业面的工序质量进行指导、监督和检查验收，检查并落实施工现场的质量问题或隐患整改。2234项目部安质部人员设置项目部经理部安质部设部长1人、副部长1人、质量工程师23人；工区安质部设部长1人、副部长1人，专职质检工程师34人，以上人员设置的资质、数量及专业，配置同时根据工程进展情况，按照专业需求配置。人员的资质项目经理，高级及以上技术职称、铁路工程专业一级建造师、安全员B证或A证、担任过类似项目经理。总工程师，高级及以上技术职称、担任过类似工程项目技术负责人。（质量）安全总监，高级级以上技术职称、安全员B证，担任过类似工程项目技术负责人安质部专职人员，中级及以上技术职称，8年以上工作经历，担任过类似工程专职质量、安全管理工作。工区负责人,中级以上技术职称,8年以上工作经历,担任过类似工程项目的管理工作工区技术负责人,高级以上技术职称,担任过类似工程的技术管理工作工区设分的安全和质量专职负责人,中级及以上技术职称,5年以上工作经历,担任过类似工程质量安全管理工作工区部门配置的专职质量、安全工程师，中级及以上技术职称，3年以上工作经历，担任过类似工程管理工作。2235项目部主要部门及岗位人员质量职责22351项目部项目经理质量职责1、履行合同规定的质量承诺，对项目工程施工质量负总责对本项目质量管理工作负总责。2、认真贯彻执行国家、行业和上级部门颁布的工程质量管理方针、政策、法令、制度，认真贯彻集团公司管理手册，针对工程特点，组织制定项目质量计划、创优规划，并督促落实。3、主持项目日常管理工作，合理组织施工，及时掌握工程进度和质量情况。定期对职能部门进行业务检查，组织工程质量检查、考核和奖罚。4、接受质量监督机构、建设管理单位、咨询、监理单位、企业管理层等有关质量工作的检查、指导与监督。5、全面统筹、合理组织、均衡生产，使工程质量、安全、工期、文明施工和环保均满足建设单位和集团公司要求，确保承建项目各阶段质量目标的实现。22352项目部分管生产副经理的质量职责1、参与编制项目质量计划，并负责组织实施。2、组织开展质量教育，保证项目部的各项制度的正常运行。3、对各工区分项工程的施工质量负直接领导责任。4、组织或参加质量例会，定期对现场施工质量状况进行分析，当现场质量管理需要改进时，提出并督促落实必要的纠正、预防措施。5、参与质量事故或质量投诉调查、处理及报告，22353项目经理部总工程师的质量职责1、组织制定项目质量管理目标和开展贯标工作，负责主持编制施工组织设计、作业指导书、施工技术方案、创优规划及质量保证措施，具体负责组织工程创优活动，针对工程质量问题或隐患提出纠正和预防措施。定期对项目质量管理活动进行检查、考核。2、组织审核设计图纸，严格按照设计图纸和技术规范要求施工。对违反技术规范、设计标准、操作规程和施工程序的施工单位和个人，进行制止和处罚，及时纠正质量问题。3、组织并参加工程质量检查和工程质量验收工作，参与工程质量事故调查、分析和处理。4、负责对所辖项目施工过程实施有效监控，保证施工方案的质量措施得到有效落实，对测量、试验工作进行指导监督，使工程质量、内业资料达标，确保承建项目质量信用良好。22354项目经理部安质总监质量职责1、负责项目工程质量的监督、检查、预控工作。2、组织或参与质量例会，定期对现场的工程质量状况进行分析，对。改进和提高工程质量提出意见并监督落实。3、负责组织项目全员的质量意识教育培训。4、配合各级管理部门对工程质量进行监督检查，并对检查中出现的工程质量问题督促相关单位落实整改。22355工区项目经理质量职责1、对施工任务范围内的项目质量管理工作负管理和领导责任。2、认真贯彻执行国家、行业和上级颁布的工程质量管理方针、政策、法令、制度，认真贯彻管理手册、质量目标和管理计划，组织编制本项目的施工组织设计，组织制定项目质量计划和创优规划，编制实现质量目标的管理和技术保证措施并负责落实。3、严格按程序组织施工，随时掌握工程进度和质量情况。组织工程质量检查，开展工程创优活动，推行全面质量管理，开展QC小组活动，严格执行质量奖惩规定。对工程质量事故和事故隐患，组织分析原因，制定整改措施。对违反操作规程、质量低劣行为责令返修或返工。4、依法严格选择具有一定资质和同类工程施工经验的外部劳务。充分发挥职能部门作用，严格监管其工程质量。5、正确处理质量与安全、工期、效益的关系，组织均衡生产，当工期、效益与质量发生矛盾时，要优先保证工程质量。6、对工程质量事故和出现的不合格工程承担领导责任。22356工区总工程师的质量职责1、在工区经理的领导下，负责组织制定项目质量管理目标、施工组织设计、作业指导书、施工技术方案、创优规划及质量保证措施，组织开展贯标工作，建立本级质量管理组织机构，组织工区有关部门制定质量保证措施，具体负责组织工程创优活动，针对工程质量问题提出纠正和预防措施。定期对项目质量管理活动进行检查、考核。2、认真审核设计图纸，严格按照设计图纸和技术规范要求施工，保证质量目标的实现。对违反技术规范、设计标准、操作规程和施工程序的施工单位和个人，有权制止和处罚，及时纠正质量问题。3、组织员工学习技术规范、标准、规程，开展QC小组活动，总结交流QC小组活动经验，编写成果材料。积极推广应用“四新”成果和工法，对存在的质量通病组织技术攻关。4、加强对工地试验室和计量、测量等质量管理基础工作的领导，督促正确使用和管理检测设备，并对成果进行监督。5、组织并参加工程质量检查和工程质量验收工作，组织填写并检查督促各种原始记录及工程质量验收资料，负责组织技术、质量资料的归档工作。负责优质工程的申报工作。6、对因技术原因造成的工程质量事故及不合格工程负直接技术管理责任。参与工程质量事故调查、分析和处理。7、负责对所辖项目施工过程实施有效监控，使工程质量、内业资料达标，确保项目在质量检查评比中取得优异成绩。8、负责项目本级质量信息化管理工作。22357工区生产副经理的质量职责1、负责项目施工组织计划和质量目标实施计划的落实。2、协助工区经理做好日常生产方面的质量管理工作，对分管范围内的工作负领导责任。3、协助工区经理贯彻落实国家和公司有关环境、职业健康安全方面的法律、法规、标准、办法。贯彻执行国家质量工作方针政策，落实执行工程建设技术标准和规范,组织好项目内部的均衡生产和工序管理。4、监督检查各部门质量职责的执行情况，协调好各部门、架子队之间的关系，配合项目总工程师的质量管理工作。5、负责施工现场质量与进度、安全、环境、文明施工的协同关系，组织制定实施方案和措施计划。主持召开有关会议，贯彻“预防为主”的方针，开展检查活动，处理质量缺陷，纠正违规行为并进行处罚。6、落实全面质量管理活动中各项实施步骤，支持各部门质量管理行为。22358项目部、工区相关部门质量职责部门质量职责以工区为主。项目经理部相关部门负责下属对应部门质量职责的监督和指导，检查工区质量职责的落实和工程质量，及时纠正工区存在的质量管理和工程质量问题；协调业主、监理、地方监管部门和集团公司相关部门的工作关系；工区相关部门负责质量职责内的具体工作，同时做好各类质量资料的收集、整理和分类归档。223581安质部的质量职责（1）贯彻落实质量工作的方针政策、法律、法规、制度，对施工过程的质量控制、质量检验评定进行系统管理。检查各架子队对技术规范、质量标准、操作规程、施工技术方案、施工工艺标准、规范、规程及有关制度和办法的执行情况。（2）根据项目创优规划，确定项目的质量控制点、关键工序及其控制方法，并定期检查落实情况。（3）编制分项、工区工程的质量保证措施，制定冬、雨季施工的质量保证措施。对潜在的质量问题及时制定预防措施，以便消除质量隐患，杜绝质量事故的发生。（4）监督检查关键岗位操作人员的持证上岗情况，对违章操作、野蛮施工的行为及使用不合格材料的现象及时制止，并向项目领导建议给予相应的经济处罚。（5）及时收集、整理、审查施工原始记录，分类妥善保管，并确保其真实、准确、齐全，不得涂改和伪造。负责建立项目质量通病档案、质量事故档案、交工验收档案。（6）制定并实施成品保护方案。配合监理工程师进行工程质量检查和中间交工验收。（7）参加质量事故和质量问题的调查工作，并根据调查结果研究、制定处理方案，报总工或上级主管部门批准后，监督有关人员予以实施。（8）组织工程质量管理工作经验交流会和工程质量现场会。参加上级组织的工程质量检查活动和建设单位组织的交工验收工作。（9）加强同上级安质部门的联系，及时上报各种报表等资料；加强对质量业务指导，检查所属质量管理情况。（10）定期组织开展工程质量分析会议，开展工程质量专项整治活动。223582工程管理部的质量职责（1）组织有关人员审查和现场核对施工图纸、编制标段实施性施工组织设计，编制和组织重大施工技术方案的审查。负责有关科研课题研究工作和四新项目的推广应用工作。（2）编制作业指导书，根据设计技术交底，负责组织技术交底工作，检查指导架子队技术交底。依据有关技术标准，编制关键工序施工作业指导书。检查各架子队对技术规范、操作规程、施工技术方案、施工工艺标准、规范、规程及有关制度和办法的执行情况。（3）负责图纸、资料的分发工作，及时向建设、监理、设计单位报送变更设计资料。（4）及时收集、整理、审查施工原始记录，并分类妥善保管，确保其真实、准确、齐全，不得涂改和伪造。（5）组织专业技术培训、技术交流。组织做好、试验、测量及其复核工作，指导试验室的技术工作。（6）配合监理工程师进行工程质量检查和中间交工验收。（7）参加工程质量事故和质量问题的调查工作，协助制定处理方案。（8）参加上级组织的工程质量检查活动和建设单位组织的交工验收工作，参加单位工程质量验收，做好竣工文件编制移交工作。223583物资设备部的质量职责（1）根据合同文件、施工组织设计和材料供应计划进行市场调查、取样试验，经业主相关部门和主管领导审查同意后，确定采购意向。（2）对供应商的业绩、资质进行调查和评价，确认合格后才能与其签订采购合同。保存合格供应商的有关资料，对采购材料进行有效的质量控制。（3）加强进货检验管理，做好进货检验记录，不合格的材料禁止进场。（4）做好库存物资的贮存及防护工作，确保物资的使用质量。（5）负责选择、配置本项目施工需要的各类生产设备。（6）负责生产设备技术状态鉴定，认真执行维护保养制度，确保设备的正常使用性能。（7）负责对设备操作人员进行技术知识和操作能力的培训考核，确保持证上岗。（8）参加调查处理因材料质量、设备故障造成的工程质量事故。223584计划、财务部门的质量责任（1）加强工程成本控制与资金管理，定期对资金使用情况进行监督检查。（2）在保证质量目标的前提下，计划部门提前预测成本、做好预算，财务部门做好资金保障。（3）计划部门严格审查外部劳务的资信情况，并审查外包合同中关于质量方面的内容是否满足工程项目的有关要求，严格遵守验工计价管理规定，对质量合格工程进行会签计价。（4）财务部门严格执行工程项目质量保证金制度，及时收取质量保证金。同时，根据集团公司有关规定，按一定比例及时提取质量奖励专项基金，按规定拨付质量奖励经费和收取质量罚金。依据验工计价报表，统筹资金，及时拨付。223585办公室的质量职责。（1）做好部门间的信息沟通工作，加强信息传递，及时将有关的质量管理文件上传下达。（2）对项目的质量行为进行正面宣传报道，同时收集整理工程影像资料。（3）配合业务部门做好后勤服务，为质量管理工作提供保障。223586试验室的质量职责（1）根据施工组织设计和质量计划，编制项目试验工作计划。（2）根据试验工作任务、检测技术要求选购适用的仪器和设备，并按照规定周期进行检定，确保计量单位统一、量值准确。（3）负责施工过程中的施工控制与检验工作。会同物资部门负责各种原材料、半成品、成品的进场检验工作，杜绝不合格品进入施工现场。（4）配合监理工程师进行日常工程质量检查和交工验收工作。（5）严格按照合同文件、技术规范、试验规程进行各类原材料试验、过程检验及各种混合料配合比设计工作，并监督施工现场按配合比规定实施计量。（6）制定主要试验项目和主要试验仪器设备的操作规程。建立试验设备使用保管制度，确保试验设备在适宜的环境下工作。（7）建立试验报告审核制度，按规定保存试验记录。223587施工队架子队的质量职责（1）接受工区质量指令，认真执行项目质量管理制度，严格按施工操作规程、作业指导书、技术交底书、施工图、验标组织施工。对工程施工质量负直接责任。（2）拒绝使用资料不完整、未经检验或检验不合格以及超期存放的材料。（3）坚持施工程序，组织班组自检、互检和交接检查，接受技术、质检人员、监理工程师的检查指导，为检查人员提供方便，对技术和质检人员提出的工程质量问题，按要求组织整改。（4）定期组织职工学习操作规程、施工指南、规范、验标、作业指导书、质量控制要点。（5）如实向工区或项目部报告施工中出现的质量问题和质量事故，提供真实情况和数据，配合事故调查处理。（6）落实成品保护措施。223589作业人员的质量职责（1）认真学习和掌握本工种的基本知识和应知应会要求。自觉学习科学文化知识，掌握与本工种相关的技能技巧，不断提高岗位操作技能水平。（2）参加岗前教育培训和工前技术交底。掌握施工工艺、施工方法、操作规程和质量标准。严格执行岗位操作规程，接受施工管理人员和班组长的检查指导。（3）积极参加技术革新、质量改进、民主管理活动。（4）熟悉设备的基本原理和操作规程，实行规范化操作。并按规定进行维护保养，确保设备正常运转，杜绝野蛮操作和设备带病工作。（5）发现有关质量方面的异常情况时，及时向作业队班组或项目经理部施工管理人员报告。（6）保护现场测量标志及其他施工标志。（7）按规定要求保护施工成品。224建立质量管理制度2241建立工程质量终身负责制项目经理部工区）项目经理、施工队（工班）负责人，按各自的职责对承建或负责施工的工程质量负终身责任。各级管理负责人和专业技术、质检、计量测试人员对工程质量负相应的管理、监督和技术责任。凡发生工程质量事故的，不论责任人调到哪里工作，担任什么职务，都要根据情节追究其相应的责任。（1）为强化项目各级的质量责任，本项目实施单位工程质量档案管理。由项目部质量管理部门负责收集项目从上场施工至竣工验收整个过程中，各关键岗位人员履职情况，建立单位（项）工程质量责任档案。为完善质量责任的可追溯性，按照工程进度情况对各施工队（架子队）长、质检工程师、主管工程师、安质部长、工程部长、项目技术负责人、项目书记、项目经理等重要人员进行实名记录，作为质量签证资料附件归档管理。（2）工区按年度建立在建项目单位（项）工程质量责任档案，纳入竣工档案管理，项目经理部和工程公司负责检查落实，集团公司负责督查。（3）工程竣工后，单位（项）工程质量责任档案与竣工文件一并交工程公司档案室存档保存。（4）在建和竣工交付使用项目遭到业主或使用单位质量投诉的，经确认为我方负有责任，除依规对项目经理、项目总工、工程部长、安质部长，主管工程师和施工队等进行处罚外，现场处置由原项目主要责任人负责完成。2242质量目标管理制度（1）在工程开工前，项目经理要根据建设单位的创优制定整个项目的质量计划和创优规划,明确整个项目的质量目标。（2）项目经理组织各业务部门负责人对质量目标进行分解，层层分解到各工区、分项工程的质量目标。（3）项目总工程师组织各业务部门根据项目质量目标，制定为达到质量目标的各种具体措施。（4）项目经理每月月底组织项目总工程师、各业务部门负责人、质检工程师对当月施工项目是否达到质量目标进行评价，对各项质量保证措施的落实情况进行分析。（5）对未达到质量目标的项目，项目经理、项目总工程师组织责任人员分析原因，责成责任单位负责人制定工作改进方法，并在实际工作中监督落实。2243图纸管理和施工图会审制度（1）图纸管理根据质量管理体系文件规定进行收发文登记、编号、标识、发放、复制、回收、作废、移交、存档处理。（2）设计文件审核由项目总工程师负责组织，项目部工程技术、质量管理部门负责人和专业工程师参加，对施工图纸的全面性、正确性、一致性和可施工性进行全面审核，审核目的在于熟悉设计文件、理解设计意图、发现纠正设计文件中的疏漏与错误，为实施性施工组织设计的编制、优化施工方案、设计变更提供依据。2244施工图现场核对制度（1）施工技术调查是施工准备的重要内容，主要是为了核实地质情况、施工环境、了解工程项目的全面情况和技术特点、识别技术风险，以便确定合理的施工部署和施工措施，为编制切实可行的实施性施工组织设计、专项方案、施工预算及变更设计提供依据。（2）施工技术调查与现场核对由项目总工具体组织实施，项目经理部相关领导、各业务部室和参建工程队相关人员具体参加施工调查，有条件时尽量邀请业主、设计、监理及参加过投标对现场情况比较了解的人员参加。重难点项目，集团公司、工程公司机关职能部门应参加施工技术调查和现场策划。（3）施工技术调查与现场核对应与图纸审核相结合进行，其内容根据建设项目的规模、性质、特点、条件和调查目的有所侧重，一般包括以下几方面内容工程分布、地形地质地貌、气象水文、周边建筑物、地下管网、风俗民情，工程特点及难点，技术安全风险，主要工程数量、工程规模造价、设计、建设、监理、工期等资料，以及施工队伍的部署及驻地、控制工期的项目及重点、难点、关键项目的施工方案、大临工程（汽车运输便道、给水干管路、供电干线及变、发电站设置、临时通讯干线、预制厂等）设置方案、小临建设标准、工程原材料供应、运输方式、原材料的取样检测等内容。（4）现场复查形成记录台帐；施工图错漏及与现场不符之处以文件形式及时向业主和设计单位提出并追踪结果。2245专项施工方案和作业指导书编制审批制度（1）专项施工方案专项施工技术方案是针对工程项目的技术难点、关键工序、安全技术风险或四新技术应用等策划编制的施工方法、工艺流程、技术措施、质量要求等，是施工组织设计的补充和支撑性文件。项目部专项技术方案一般是以工区、分项工程或单位工程为对象进行编制。项目部必须对其承担工程施工的所有专项方案进行评审，全面覆盖，并报上级审查、批准。严格按评审、报批的方案组织施工。施工条件发生重大变化时，按照规定修订方案并及时上报评审、审批，严禁擅自修改施工方案。（2）作业指导书。作业指导书针对工区、分项工程中关键工序、特殊过程进行编制，阐明施工过程中或施工活动的具体技术要求、质量标准、工艺要求和施工方法，是对施工组织设计和施工技术方案的进一步细化。作业指导书由项目技术负责人主持编制，先由技术负责人组织对本项目工区分项工程中的特殊过程、关键工序进行识别，建立特殊过程、关键工序目录清单，结合现场施工实际和特点，逐项编制作业指导书。2246施工技术交底制度1重难点工程在施工组织设计或专项方案编制完成并经过评审批准后由项目总工程师向施工负责人、专业技术、质量、物质设备等管理人员进行专项技术交底；由专业工程师向分项工程和工序施工的作业班组负责人和操作人员进行分项工程或工序技术交底。（2）分项工程和工序交底要交至全体作业人员并签名保存。（3）专项技术交底、分项工程和工序技术交底分别建立管理台帐。2247工程测量和监控制度（1）项目开工前由公司组织测量队和项部测量人员对整个标段的设计控制桩位平纵断面进行复测，形成复测报告，提交监理和业主审批后方可施工。（2）施工过程中公司和项目部测量人员定期进行复测，对线路平纵面和构造物的平面位置和标高进行复核检查。3施工过程中各测量班组必须建立测量复核制度，对测量数据定期进行复核，工区总工程师定期对测量工作进行检查，监督各项测量管理制度的落实。（4）工区必须配置专职的测量工程师或委托有资质的第三方监测单位，对路基沉降、桥梁墩台沉降和线型控制、隧道监控量测等进行监测，并对监测数据进行分析，形成监控量测成果报告，定期向项目部领导和主管部门汇报相关情况，及时处理施工中存在的问题。2248原材料、半成品质量管理制度1对供方生产（制造）的各种材料、机械设备做好检验和验证。对接收的每批材料，必须按照有关规定进行进场检验和验证，认真查验供方的资质证明、营业执照、产品生产许可证、质量检验证明及顾客满意度相关资料，交付后服务的证据、支持能力等，确保其各项质量指标符合和满足工程质量要求；对各种机械、设备按照采购合同文件的要求，严格进行验证，确保其技术状态良好，运转正常，能够达到应有的施工能力和要求。2经检验的原材料按照品种分类入库，码放整齐，保持周边卫生清洁。3没有完全完工的半成品和成品完全区分开，不能混合，做好明显标志，半成品的堆积码放和成品一样要规范整齐。2249试验室、拌合站、预制梁场管理制度1试验室试验室主任在项目总工的领导下，主管试验工作，项目经理部1组建满足业主要求的中心试验室，根据项目需求建立若干工地试验室。建立相应试验室管理制度仪器设备管理制度、原始记录管理2制度、安全生产管理制度、混凝土拌合管理制度、混凝土砂浆配合比管理制度、取样送检制度、试验检测报告制度，具体制度见集团公司工程试验管理制度。试验室主任应积极配合项目总工程师、副经理做好日常质量检3查、巡视，从数据中及早发现质量隐患、质量问题。通过详尽的统计分析找出原因所在，提出解决质量问题、改善质量通病的合理化建议。2拌合站混凝土采用集中拌和形式,应根据结构物分布情况,考虑运距、1工作环境、地材供应情况等建立混凝土集中拌和站。拌和站各种原材料要分类堆放,做好标识,标明材料名称、规格2品种、数量、进场时间、检验情况等。水泥、外加剂、外掺料等材料要妥善保管，做好防潮、防雨。3试验检测机构要指定专人负责混凝土拌和站的试验检测工作，4常驻拌和站，严格控制混凝土质量。拌和站应制定各项管理制度、质量保证体系、安全操作规程以5及各工种人员行为守则等管理措施，通过管理控制质量。试验检测机构应定期和不定期对混凝土拌和站进行检查，检查6的内容包括管理措施落实情况、试验人员工作情况、各种原材料试验、保管情况、拌和设备检定及性能状况等。3预制梁场预制梁场与厂房建设按设计规划进行建设，其规模、场区布局1和功能等满足规模生产和安全质量控制要求。组织机构设置合理，分工明确；质量检测机构和专业人员等关2键岗位操作人员均应培训合格和持证上岗，其它人员应参加过相关培训学习。配置人员必须满足预制梁场生产能力需要。现场对照人员查看证件和身份证，以及有关培训或学习记录。实行标准化管理即工装设备标准化、生产线工作规章制度标准3化、现场管理标准化、环保措施标准化。混凝土的配合比，必须由试验室根据合同规定的技术要求，通4过试验选定。预制梁实行试生产，梁场要根据相关标准及时进行各种力学试5验和质量指标检验，并组织专业人员进行技术总结和评估，通过认证取得生产许可证后才能进行正式投产。22410质量教育培训、关键岗位持证上岗制度（1）对全员要进行质量培训，要先培训，培训合格后方可上岗。（2）项目部质检部根据施工工序及时间制定质量培训计划，确定培训重点和目标。（3）项目质量教育培训可采用多种教育组织形式，如经常性教育、例会教育、专项活动教育、岗前工序教育、工前短时培训、案例教育等方式，保证质量教育每月都能持续开展。同时，通过开展优质工程“观摩会”和“质量月”活动，正反面相结合加强质量教育效果。（4）为保证培训效果，项目部要保证培训必需的资金投入。项目部培训经费在项目上场时即提交列入生产成本，培训费用专款专用，只用于员工培训活动，不得挪作他用。（5）关键岗位工作人员必须进行培训，经考核合格并持有证书者，方能上岗。（6）培训活动资料建档管理。22411首件工程质量认可和样板引路制度1、通过实施首件工程质量认可，建立分项、工区工程作业和质量验收流程，对首件工程的工作质量和实体质量进行评估认可，固化工艺、流程和质量标准，向全项目推广，保证后续施工的同类分项工程质量稳定可控。2、实施首件工程认可的范围（1）带有普遍性的分项工程均需实行首件工程质量认可；（2）对易发质量通病、顽疾的隧道、车站地下通道等防水结构物；（3）采用“四新技术”的工程等。（4）业主等相关方对首件工程认可（评估）有要求的。3、在项目管理中推行样板引路制度。通过选树样板，实现标杆引领，逐步以点代面，全面创优。（1）项目上场时，必须建立“样板引路”制度,制定实施细则，明确样板引路的质量标准，并与业主要求保持一致。（2）根据桥梁、路基、隧道、房建、轨道、地下结构等建设规模来确定样板引路的实施范围。（3）样板工程必须具有时效性和示范性，可与首件工程认可相结合，在各参建队伍完成的首批工程中优中选优，选择现场施工组织有序、管理规范、质量优良、安全可控的工程为样板示范，召开现场推进会进行经验推广。22412工程质量检测和试验制度1、项目部设置中心试验室，完成施工所需的检验检测和对工地试验室的监督指导工作。2、工区组建工地试验室，按要求配备合格的计量器具、检测仪器，坚持定期送检标定制度，配齐计量、试验及测量人员，及时完善试验检测资料。加强与委托检测单位的业务沟通，委外检测项目须按时取得成果报告，配合第三方检测机构的业务工作。22413工程质量“三检制”制度1、“三检”即自检、互检、交接检。2、工区要明确各分项工程“三检”的具体内容；3、工班检查结果形成书面记录并留存。工区安质部抽查或定期检查并形成记录。22414领导现场值班制度1、项目部对各单位工程进行全面分析，找出影响结构整体质量和使用安全的关键部位和重要工序。关键部位、重要工序施工时，至少有一名项目班子领导（含技术负责人）全过程值班监督，值班领导对本工序质量负责。2、项目部办公室做好领导值班登记，并在每周进行公示。3、对应当值班而未值班的项目领导，由项目部集体研究，给予批评教育和适当经济处罚；情节恶劣、影响不良的，报请上级机关处理。22415质量验收制度1、根据施工原材料、成品、半成品质量检查验收制度的规定，及时检测、检查原材料、成品、半成品的质量指标；按验收标准规定的内容和指标要求，及时检查验收检验批、分项工程的质量；在下道工序施工前，由质检工程师配合监理工程师对隐蔽工程质量进行检测和检查验收；并及时填写检测、检查验收的书面记录并建档保存。2、凡经验收合格的工程，必须按规定及时填写检验批、分项、工区和单位工程验收记录表，对单位工程进行质量总结（属竣工施工总结一部分），作为考核质量业绩和验工计价的凭证。验收不合格的检验批及施工资料，在按规定要求处理之前，验工时暂按未完工程处理。3、全部工程完工后必须经自验合格，提交自验报告，为项目最终竣工验收做好资料准备。22416质量信息管理制度1、项目部质量管理人员及时收集各种质量检验检测的数据、相关方检查的情况，并进行数据分析。2、定期与监理、业主和质量监督单位就施工质量等相关问题进行沟通。对反映的施工质量问题及时处置并制定纠正预防措施。3、搜集整理的质量信息资料分类建立台帐并及时上报。相关问题的处理形成记录台帐。22417质量分析改进制度1、定期召开质量专题会。结合各种质量检验、检查的信息数据和与相关方的质量信息沟通的结果，项目部每月至少召开一次有项目经理、总工程师、各部门负责人、项目部技术质量管理人员和施工队负责人参加的专题质量总结分析例会，通报质量状况，分析现场存在的质量问题、隐患及原因，制定、落实整改措施，奖优罚劣。2、质量现场会。根据施工不同阶段主要施工内容质量控制的关键点，联系现场总体质量情况和质量发展趋势，培植亮点，或抓住反面典型，及时召开正反面质量现场会，引导、推进项目总体质量向好的方面发展，制止必然或可能酿成不良质量后果的做法或行为。3、质量分析应充分利用现代管理手段，运用数理统计知识，通过质量特性数据分层法、统计分析表法、因果分析图（鱼刺图）、相关图分析法、数理回归分析等分析法对质量管理存在的问题进行分析，找出解决办法，制定纠偏措施。22418工程质量责任追究制度1、参与项目施工的各级单位和个人，要按各自的质量职责对其承建项目的工程质量负终身责任。工区要将在建工程项目各分项工区工程及各个工序均责任到人，形成下级向上级负责、个人向单位负责，单位向业主负责的整体责任机制，如发生质量事故，按照职责范围追究其相关责任。具体规定如下2、每个工种、每道工序施工前要进行技术交底，因技术措施不当或交底不清而造成质量事故的要追究有关部门和人员的责任。3、物资采购部门对其采购的建筑材料、构配件和设备的质量承担相应的责任，材料进场必须进行材质复核检验，不合格的不得使用在工程上。因使用不合格材料而造成质量事故的要追究相关部门的责任。22419质量资料管理制度1、项目部、工区各职能部门负责所辖范围内管理记录的收集、整理、移交和归档。2、各部门收集、保管、归档的质量记录应按规定的格式要求填写，达到清晰、真实、完整、及时、易于识别和检索的目的。3、工区承建的重难点工程、创优工程均要建立工程质量管理专档，从项目筹划到工程竣工验收各环节的文件资料、图片、影像等，都要严格按照规定收集、整理、归档。工区资料员、技术、质量管理人员和档案管理人员要严格履行职责，要自始至终负责项目档案资料的收集、整理、录入直到移交。档案管理人员要相对固定，不得随意调动；确需调动的，要完善交接程序，完成资料移交，确保不影响创优项目的申报工作。如造成档案资料缺失，对失职的人员要严肃处理和经济处罚。建档内容及规模，建设单位有明确规定、要求的，按建设单位要求办理。4、项目部、工区的质量记录在工程竣工后，属竣工资料的移交接管单位，其它管理记录移交集团公司档案主管部门。5、项理部、工区对整理、保存的管理记录文件要用专用文件盒存放，并在首页列出目录；保管人员要定期检查清点，对破损和模糊不清的记录要及时进行修补和复制。记录管理人员应严格执行岗位责任制，工作调动时应将保管记录的数量和状态移交清楚，并办理相应的手续。6、各工区根据施工过程中的实际情况，成立相应的QC管理活动小组，本着“小、实、活、新”的原则，有计划、有针对性、有序高效地开展QC小组活动。鼓励开展“创新型”QC小组活动，并及时整理QC成果资料，好的成果由项目部安质部组织在全项目内推广。22420质量管理持续改进制度1、为实现质量方针和目标，项目部、工区各管理部门要在施工生产中不断提高质量管理的有效性，对管理方法、手段以及采取的措施持续改进。2、对现有施工过程质量控制目标和资源需求发生变化，着重考虑改进项目的目标和总体要求，通过分析现有状况确定改进方案，实施改进并评价改进的效果。3、通过质量管理措施的贯彻过程、审核结果、数据分析、纠正和预防措施的实施、管理评审的结果，积极寻找持续改进的机会，确定需要改进的方面（如装备技术改造、施工工艺优化、技术措施改进、资源配置、质量手段创新等），组织各部门进行策划、制订改进实施方案。24质量保证措施10141组织保证措施1配备强有力的项目班子项目管理层由管理和技术人员构成，全面负责本标段施工管理，通过引进先进施工设备、工艺及先进科技成果，有效组织人力、设备、物资等资源，保证质量管理体系的有效运行，实现质量目标。2强化项目的技术、质量、检测力量引进一流的施工和检测设备，采用先进的施工方法和质量检测手段。精选掌握新技术、有较高技术水平和施工管理实践经验的高级工程技术人员，分别担任项目主要职能部门负责人和各专业施工队技术、质检、检测负责人。3抽调和整合施工专业队伍根据任务规模和工程特点，按工程类别和模块化、专业化、工厂化原则划分施工任务，抽调和整合路基、桥梁、隧道、无砟轨道、铺架等专业施工队参加本标段工程的建设。225质量保证措施2251质量保证措施详见“质量管理保证措施表”。质量管理保证措施表管理措施具体内容加强质量教育不断加强对职工进行有关质量法规的教育，增强全员的质量责任意识，使创建优质工程真正成为每个建设者的自觉行动。深入开展“一学、五严、一追查”学法规；严守设计标准、严守操作规程、管理措施具体内容严用合格产品、严格程序办事、严格履行合同；追查责任者和“质量月”活动，充分发动职工群众，切实履行法定的质量义务，做到依法经营。加强技术培训定期或不定期组织职工开展职业岗位培训，学习有关规范、标准和操作规程，进行“四新”新技术、新材料、新工艺、新设备成果的技术培训和推广。基层作业人员，必须对其进行一定的专业知识培训。建立全面质量管理，积极开展QC小组活动采取自愿结合或行政组织等多种方式，做好质量管理小组的活动组织、资料管理、成果推广总结工作。结合施工特点，从实际出发，成立提高工序质量和工程质量的QC小组，解决施工中的关键质量问题，提高工程产品质量，降低物能消耗，提高经济效益。强化企业质量自控能力严格按照设计文件图纸、技术标准和施工规范施工，进一步加强全面质量管理，认真贯彻ISO90012000质量保证体系标准，确保有效运行。加强工地检测试验中心的建设，按有关规定做好计量、试验工作。建立质量情报信息网络质量情报信息，主要是反映工程项目在施工过程中各个环节的工程质量和工作情况，同时还包括新材料、新技术、新工艺、新标准等。为搞好工程项目质量目标管理，有效控制和保证工程质量，工程管理人员、技术人员、质量检查人员经常深入施工现场，认真掌握大量、准确的第一手质量情报信息资料。做到及时收集、及时反馈、及时分析、及时应用。质量情报信息的内容主要包括进入工地的各种原材料、成品、半成品的产品合格证及质量检查验收情况；施工组织设计或施工方案、技术交底、图纸会审、变更、隐蔽工程和有关质量记录情况；历次质量检查、各种验收检查记录情况，质量事故调查记录和处理；新材料、新技术、新工艺、新标准等信息的收集整理情况；机械设备、计量测试仪器、人员素质等其它影响工程质量的调查记录和处理情况；同行业有关工程质量的管理办法和手段，以及发展方向等概况。2252质量控制保证措施建立“三全”控制措施即全过程质量控制、全面质量控制、全员参与控制。22521施工准备阶段质量保证措施1人员培训对所有施工人员进行系统的铁路路基、桥梁、隧道及轨道工程等施工技术培训，提高人员技能水平。2设备上场调集和购买先进的专业施工成套设备，以先进的施工设备确保工程质量。3工程材料开工前，落实各种工程材料的供应渠道，选择履约信誉好、产品质量优的正规企业的材料及产品，按规范规定要求对材料及产品进行严格的质量检查验收。供货合同、质量合格证和自检合格证及时报送监理工程师审查和备案。从原材料的采购到各工序中的材料的使用，直到竣工验交，按ISO9000质量管理体系标准实行全过程管理，进行追溯标识。工程材料进场前，对材料质量验收进行严格的控制，坚持“六不”原则，即“不试验不进货、质量不合格不进货、不符合型号不进货”。工程材料进入施工现场时，物资、试验、技术等部门必须逐一进行验收，严格实行复检制度，对不符合质量要求的材料及时清退出场。工程材料进场后，按防水、防潮、防风等技术要求进行整齐堆码和规范标识。4地质补勘验证地质情况施工前进行地质补勘，进一步查明地质情况，地质补勘以静力触探和十字板剪切试验为主，配合必需的钻探孔。发现地质情况变化较大时加密补勘点。5建立设备精良齐全的工地检测试验室开工前，根据工程需要，建立能满足各项试验要求的检测试验室，选派技术熟练的人员，组成强干的试验队伍，装备精良齐全的试验仪器，在有关专家的指导下，做好各项试验工作。试验人员持证上岗，试验仪器定期标定。22522施工过程阶段质量保证措施1基本原则建立工地试验检测中心。制定切实可行的质量目标计划和创优规划，建立健全质量保证体系，编制项目质量管理体系和工程质量管理计划。根据质量目标和创优规划提出的各项指标，从项目经理部到队、班组逐步分解为工作指标、管理指标、各项保证指标和操作指标，层层抓落实，确保施工中认真贯彻。严格实行质量负责制和质量终身责任制，实行企业法定代表人、项目负责人、各级技术人员及工班负责人对工程质量负相应责任，层层签订质量终身责任书，做到责任落实到位。执行GB/T190002000国际质量体系标准并开展全面质量管理活动，实行动态质量管理，根据质量情况不断调整方案、措施和各种资源，以过程控制确保工程质量。2隐蔽工程质量保证措施在通知监理工程师对隐蔽工程及部位检查前，严格按照检验规定程序进行自检。自检合格后，按照铁道部规定格式填写隐蔽工程及部位检查证及附件，在隐蔽前48小时，通知监理工程师到现场进行检查，并在检查证上签字，方可继续施工。与设计资料差异较大的隐蔽工程及部位，承包人在通知监理工程师的同时，还通知设计人员参加检查及签证。隐蔽工程质量保证措施见“隐蔽工程质