垃圾发电机组整套启动前质量监督检查记录典型表式

垃圾焚烧炉及余热锅炉烟气净化系统机组整套启动试运前质量监督检查记录工程项目工程规模机组号监检机构电力基本建设工程质量监督中心站年月日工程机组整套启动试运前质量监督检查记录1、综合组序号检查项目检查结果1对建设单位质量行为的监督检查11项目组织管理机构和规章制度健全，各责任主体质量责任人是否到位12规范地执行项目法人制、合同管理制、招标投标制、工程监理制和资本金制等工程建设制度13招投标文件齐全，与承包方的合同齐全、规范14是否存在明示或者暗示设计单位、监理单位、施工单位违反强制性条文，降低工程质量标准或因要求承包方压缩合理工期而影响工程质量等行为15工程档案管理制度健全、管理人员到位；关于施工、调试等各单位移交资料的管理办法己制订，档案案卷构成的要求已明确16整套设计图纸、设计文件、设计变更单、重要设计修改图17制造厂图纸、说明书及出厂质量证明书18施工图审核已完成，并按规定组织设计交底和图纸会检19由建设单位采购的材料、配件和设备是否符合质量要求，是否建立相应的管理制度、检查验收办法、标准和责任制度110是否建立督促、检查监理活动是否符合建设工程监理规范的管理制度111设备监造报告112对国外引进设备已按供货合同约定完成施工、单机（单体）和分系统调试，建设单位组织调试、监理和生产单位验收、签证完毕113对设备供应商按供货合同约定完成施工、单机（单体）和分系统调试，建设单位组织调试、监理和生产单位验收、签证完毕114对施工单位在施工中采用的“四新”（新技术、新工艺、新材料和新设备）已经审批115工程前期工作的依据性文件归档目录116施工组织总设计及其审批文件117受控文件清单118整套启动试运前各阶段工程质量监督检查提出的整改问题已整改完毕并实施闭环管理2对勘察、设计单位质量行为的监督检查21企业资质与本工程的勘察设计项目相符22项目主要负责人的执业资格与承担的设计项目相符，并经本企业法定代表人授权23设计变更等文件审批手续齐全、规范、及时24施工图交底记录完整25无指定材料、设备生产厂家或供应商的行为26施工图审核意见已整改，并实施闭环管理3对监理单位质量行为的监督检查31监理资质与在本工程承担的监理项目相符32工程监理管理体系健全、管理制度实施有效33总监理师已经本企业法定代表人授权；监理机构健全，专业人员配备合理，满足工程需要；各级监理人员资格证书齐全，其资质与承担任务相符。责任制落实，符合建设工程监理规范34监理规划、监理细则、监理工作程序审批手续是否完备、实施是否有效35是否审定调试单位编制的调试质量验评划分表；对调试大纲、调试措施、安全、技术专项措施、开工报告等技术文件审批是否及时，手续完备36组织或参加调试交底37是否对调试中的设计变更进行审核，设计变更完成后是否实施闭环管理38设备缺陷处理完成后是否实施闭环管理39对调试分包队伍的资质是否进行审查，有无转包或违法分包情况310按照验收规范和验评标准，对隐蔽工程、完工项目及时验收并规范签证，监理验评签证是否已经分类汇总统计311按照验收规范和验评标准的相关条款，对调试项目及时验收并规范签证，监理验评签证是否已经分类汇总统计312现场发现使用不合格材料、配件、设备的现象是否及时制止313书面监理指令的发放、执行、闭环情况314对发生的质量事故配合责任单位调查处理315整套启动试运前各阶段工程质量监督检查提出的整改问题已整改完毕并实施闭环管理316整套启动试运前预检查中提出的整改问题，已经验收完毕317受控文件清单318施工、调试单位采用的“四新”已经组织论证、审核4对施工单位质量行为的监督检查41施工单位的质量责任和义务符合建设工程质量管理条例的规定42本单位的资质与所承担的施工项目相符，施工承包合同已签订43项目经理已经本企业法定代表人授权；项目部组织机构健全，技术负责人、质检员等专业技术管理人员配备齐全，满足施工和质量管理的需要，并具有相应资格及上岗证书44现场试验室（或合同检测单位）资质证书与试验项目相符，试验人员持证上岗45项目部的质量管理制度、质量责任制度和考核评价办法，与本工程项目相适应，并实施有效46施工质量验评项目划分表已经监理单位审批47计量管理制度健全，计量器具均在有效期内，其台账完整、清晰；计量人员持证上岗49设计变更，材料代用、设备缺陷处理管理制度、技术洽商等管理制度健全410设备、原材料、半成品、成品的采购、验收保管、复试、发放制度健全411工程项目分包管理制度完善。无违法分包和转包行为，各分承包单位资质符合规定412质量问题台帐规范，管理闭环413各专业施工质量验收签证按监理单位验评项目统计汇总表，并经各方会签414是否提出建筑、安装未完项目清单5对调试单位质量行为的监督检查51资质与在本工程承担的调试任务相符52调试工作的组织健全，各专业组的工作内容、分工界线明确，人员配备能满足机组调试工作的需要53机组整套启动试运计划已编制完成。调试项目无遗漏，调试程序符合“启规”和“调试规定”以及“调试大纲”的规定54调试方案、措施全部编制完成，审批手续完备、规范55机组整套启动试运计划和方案、措施已向相关单位人员交底完毕。交底记录齐全，交底和被交底方签字齐全、规范56分系统试运项目已按计划和规定的技术要求全部试运合格，符合设计和“调试验标”的规定；试运记录齐全完整，已经验收、签证完毕57整套启动试运期间所需用的各种测试仪器、设备、用具和各种记录簿、表等用品已齐备58各专业分系统调试验收签证汇总表，并经各方会签59是否提出调试未完项目清单6对生产单位质量行为的监督检查综合组检查情况及评价整套启动前必须完成的整改项目1整套启动后应整改的项目及建议1监检人员（签名）年月日2、土建专业组序号检查项目及要求检查结果1厂房装修完毕，门、窗完好、严密、开启灵活2屋面防水质量合格，无渗漏3试运区域范围内的施工用电梯、起重设备、临时电缆、临时照明、脚手架、临时盖板、临时吊架和支撑及其他一切与试运设备无关的施工用工、器具均已拆除、清理干净，无施工痕迹4主厂房和公用系统厂房内，各层地面、平台已施工完毕，且平整、清洁、无杂物、无积水、无油渍全厂生产区域内场地平整，无杂物5上、下水道通畅，排水沟道内部无杂物、盖板齐全、严密6室内、外其他沟道内部无杂物、无积水、盖板齐全、严密7各类孔洞有正式围栏或正式盖板8运行区域的梯子、步道、平台、栏杆、护板等已按设计安装完毕9正式照明充分，事故照明能正常切换10采暖、通风、降温、卫生设施符合要求，寒冷地区的防冻措施有效11主要建构筑物的沉降无异常，各沉降观测点保护完好；观测记录、曲线和成果报告完整、规范，符合规程要求；观测单位和人员具有相应的资质和资格12防洪设施符合要求13道路通畅，并已形成环形道路，满足消防要求14易燃物、建筑垃圾清理干净15整套启动须投用的土建、水工项目应完工，其功能应满足运行要求16原材料、半成品、成品的采购、验收保管、复试、发放台账完整、清晰；主要原材料质量跟踪台账完整、准确、清晰17设计变更，材料代用、技术洽商等技术资料完整、清晰，台帐齐全并实施闭环管理18建筑工程施工质量检验及评定资料齐全、正确，并进行汇总统计19土建各阶段质量监督检查整改项目闭环资料齐全20施工图审查意见已闭环21是否提出土建未完项目清单，并经各方会签检查情况及评价整套启动前必须完成的整改项目1土建专业组整套启动后应整改的项目及建议1监检人员（签名）年月日3、垃圾焚烧炉及余热锅炉专业组序号检查项目及要求检查结果1垃圾储运及预处理11垃圾卸车系统安装调试合格，验评签证齐全12垃圾喂料设备安装调试合格，验评签证齐全13垃圾输送系统设备安装完并调试合格，验评签证齐全14垃圾破碎处理系统设备安装调试合格，验评签证齐全15垃圾堆取料、倒垛设备安装、调试合格，辅助设备及安全防护设施等符合规定，验评签证齐全16抽风系统设备的安装、调试完成并符合要求，验评签证齐全17渗沥液回收及处理系统安装调试完成，验评签证齐全18垃圾处理区域的消防系统安装调试合格并验收取证2垃圾给料、焚烧炉及余热锅炉21主要热膨胀部件的安装间隙记录及签证齐全，支吊架调整结束22安全门检修及冷态调试记录齐全23垃圾入炉给料系统安装调试合格，下料通畅，签证齐全24燃油系统、喷燃器调试合格，签证齐全25锅炉冷态调试结束，布风均匀26锅炉本体烘炉合格，报告齐全27化学清洗合格，签证齐全28锅炉冲管结束，靶板合格29炉排及其驱动装置调试合格签证齐全210引风机调试合格，签证齐全211一、二次风机调试合格，验收签证齐全212高压流化风机安装、调试合格，签证齐全213冷炉通风试验、流道风压试验合格，签证齐全214旋风分离器安装合格，签证齐全215回料器安装合格，签证齐全216床温测量正常，保护投入使用217锅炉密封良好，保温结束218锅炉平台扶梯齐全，电梯投运3辅助燃煤系统31卸煤设备安装调试合格32原煤皮带运煤机、原煤取样装置和皮带秤安装完并调试合格33煤系统磁铁分离器和金属检测装置安装完并调试合格34煤场机械安装、调试合格，辅助设备及安全防护设施等符合规定35输煤系统安装完并调试合格，具备整套试运条件36辅助燃煤入炉系统安装调试合格，签证齐全4除灰渣系统41出渣机调整试验合格42冷渣机、除渣系统调试合格，签证齐全43除灰、除渣系统调试合格，签证齐全44除尘设备具备投入条件45除渣系统调试合格46卸灰、卸渣系统安装调试合格5设计变更、设备缺陷处理已闭环6施工图审查意见已闭环7施工质量验收签证按监理单位验评项目统计已统计汇总8分部试运情况及验收签证统计表9锅炉水压试验前监检遗留问题处理完并有签证检查情况及评价整套启动前必须完成的整改项目垃圾焚烧炉及余热锅炉专业组整套启动后应整改的项目及建议监检人员（签名）年月日4、汽机专业组序号检查项目及要求检查结果1汽轮发电机组轴系中心合格并签证齐全2汽轮机保安装置验收合格并签证齐全3主机、附属机械油系统清洁度及油质检验报告合格并签证齐全4给水、凝结水、循环水系统安装合格并签证齐全5给水泵组调试合格并签证齐全6凝结水泵组调试合格并签证齐全7循环水泵组调试合格并签证齐全8汽机真空系统严密性检查合格并签证齐全9各抽汽逆止阀应动作试验合格，抽汽系统全部安装完毕，并签证齐全10空压机和空气系统严密可靠11盘车装置调试合格并签证齐全12疏水系统全部安装完毕，并签证齐全13胶球清洗系统全部安装完毕，并签证齐全14各类管道的支吊架布设合理，其冷态工作状态符合设计要求；安装、调整记录完整、齐全、准确15蒸汽吹管符合验标规定并签证齐全16旁路系统、各辅助蒸汽系统蒸汽吹扫合格17热力设备和管道的保温及罩壳完好18重要的隐蔽项目检验情况19设计变更、设备缺陷处理已闭环20施工图审查意见已闭环21施工质量验收签证按监理单位验评项目统计已统计汇总22分部试运情况及验收签证统计表23汽轮机扣盖前监检遗留问题的处理情况检查情况及评价汽机专业组整套启动前必须完成的整改项目1整套启动后应整改的项目及建议1监检人员（签名）年月日5、电气专业组序号检查项目及要求检查结果1发电机安装、试验记录齐全2定子绕组、转子绕组的直阻、耐压等交接试验项目符合标准要求3励磁机安装、试验记录齐全4励磁系统静态试验、开环试验完成，各项功能、参数符合厂家规定，记录齐全5变压器安装、试验记录齐全6事故排油设施施工完毕，管路通畅7发电机、变压器、动力中心、电缆夹层等消防设施齐全完好8封闭母线等安装己完成，安装记录和验收签证齐全、规范9电气送出系统断路器、隔离开关等一次设备安装、调整符合厂家规定，送出系统一次设备交接试验项目符合标准要求10设备引线等电气安全距离符合规范要求11盘、屏正面及背面均有名称、编号；盘、屏内部元件和装置的规格、型号符合设计，二次配线正确，标识清晰12电测仪表校验合格，并贴有检验合格证；指针式仪表额定值处画红线，相关回路完整并有正式报告13各类继电保护装置及自动装置经调试，动作正确，并按定值通知单整定完毕定值通知单为经审批、签字并加盖公章的正式定值通知单14二次交流、直流回路绝缘良好，接线正确；二次交流回路负载测量已进行，并有报告15电气整套系统传动试验已完成16开关设备送出和厂用电源合、分闸操作试验、联锁试验、保护回路整组传动试验均能正确动作和指示17故障录波器能正常投入18“五防”功能经试验正确19电网系统保护和安全自动装置静态调试已完成20调度、通讯通道开通等工作已完成，通讯装置能正常投用21远方操作装置试验合格，远动装置能正常投用22直流电源完好23保安电源完好24变压器油油质检验报告齐全、合格25全厂照明能正常投用26事故照明能正常切换27全厂防雷及过电压保护设施齐全、完好28全厂接地系统符合设计29灯光、音响、信号试验合格30事故按钮试验合格31联锁装置试验合格32电缆沟盖板齐全33各类电气盘柜和其他各部电缆孔口的防火封堵完好、有效和电缆防火漆涂刷及电线桥架上的阻燃材料袋设置正确，符合设计和消防规定34沟内清洁无杂物、排水良好35UPS装置投用正常36垃圾处理系统电器配电装置安装调试合格，垃圾处理自动控制、程控设备安装完并调试合格，具备整套试运条件37输煤集控安装完并调试合格，具备整套试运条件38除灰除渣系统程控系统（含信号、保护、联锁和调节等）安装完毕，调试合格39所有电气设备名称、编号齐全，书写醒目、正确40运行与非运行区域用遮栏隔离；电气安全警告标识牌内容和悬挂位置正确41设计变更、设备缺陷处理已闭环42施工图审查意见已闭环43施工质量验收签证按监理单位验评项目统计已统计汇总44分部试运情况及验收签证统计表45厂用电受电监检遗留问题已处理并有签证检查情况及评价整套启动前必须完成的整改项目1电气专业组整套启动后应整改的项目及建议1监检人员（签名）年月日6、热控专业组序号检查项目及要求检查结果1抽查控制室及计算机房的盘、台上热控设备安装质量应良好2抽查热控装置一次元件取样安装及焊接质量应符合要求3检查执行机构安装及调试情况是否符合规范要求4抽查气动控制机构供气的可靠性及气源品质应符合标准5热控各盘、台、柜和屏蔽电缆的接地符合设计和“验收规范”的规定6DCS系统接地符合火电厂分散控制系统在线验收规程的规定7DCS电源符合火力发电厂分散控制系统运行检修导则的规定8检查不停电电源应切换良好、供电可靠9炉膛安全监控系统静态调试合格10汽机调节系统接线正确，静态调试合格11自动调节系统MCS接线正确，静态调试合格12SCS接线正确，静态调试合格13数据采集系统（DAS）输入、输出点接线正确，精度符合要求，画面显示清晰正确，软手操作正确14事故顺序记录仪SOE的变送器和开关量信号正确，通讯、打印内容和时间正确15汽机安全监控系统静态调试合格16汽机旁路系统调节、保护装置静态调试合格17常规仪表的监视和控制装置静态调试合格、定值正确18热工信号、热工保护、联锁装置功能调试后正常投入使用19热工自动调节装置及远方操作装置静态调试合格、动作正确，具备投入条件20热控电缆敷设合理、整齐，电缆孔洞封堵符合要求21控制室及计算机房温度调节符合要求22寒冷地区热控应有防冻设施23入炉煤量计量装置调试符合要求24锅炉垃圾处理计量装置调试符合要求25热电管理系统调试符合要求26烟气在线检测装置调试符合要求27火灾报警系统安装调试完毕28设计变更、设备缺陷处理已闭环29施工图审查意见已闭环30施工质量验收签证按监理单位验评项目统计已统计汇总31分部试运情况及验收签证统计表热控专业组检查情况及评价整套启动前必须完成的整改项目1整套启动后应整改的项目及建议1监检人员（签名）年月日7、化环专业组序号检查项目及要求检查结果1环保机构已成立，环保管理规定已编制完成；环保监测人员已取证上岗2环境保护设施及其监测系统已按设计范围和规定标准施工完毕，经监理单位验收、签证完毕3取得环保部门对机组试生产（启动）的核准文件4原水预处理装置经调试合格，出力、水质符合规定5除盐水处理装置经调试合格，出力、水质符合规定6RO装置经调试合格，出力、水质符合规定7化学热控仪表和微机控制系统经调试合格8循环水处理系统安装、调试合格，水质符合要求9化学监督指示、记录仪表安装、调试合格10加药系统安装、调试合格11汽水采样系统安装、调试合格12废水处理装置安装、调试合格13处理水排放口已经审批14烟尘环保设备安装、调试完成。运行规程编制完，运行人员已经上岗15粉尘治理设备安装调试完16固态废物处理设备安装调试完，符合设计要求17噪声防治措施落实到位18垃圾渗沥液回收及处理系统安装调试完成，具备整套运行条件19烟气在线检测装置调试合格，已和环保部门联网20绿化工作完成情况21设计变更、设备缺陷处理已闭环22施工图审查意见已闭环23施工质量验收签证按监理单位验评项目统计已统计汇总24分部试运情况及验收签证统计表检查情况及评价整套启动前必须完成的整改项目1化环专业组整套启动后应整改的项目及建议1监检人员（签名）年月日8、烟气净化专业组序号检查项目及要求检查结果1半干式石灰脱酸反应塔、高速旋转喷雾器系统（含润滑油、密封气、冷却水及冷却风分系统）安装调试完毕，验收合格2电除尘器及其电控系统已全部施工完毕。振打装置分部试运完毕、电场升压和加热系统试验完毕，已经验收、签证完毕3布袋除尘器及其脉冲清灰系统安装调试完毕，验收合格4布袋除尘器旁路烟道、循环加热风系统及电加热器安装调试完毕，验收合格5石灰卸储、输送、石灰浆液制备及输送系统安装调试完毕，验收合格6灰系统的各卸灰阀、输送机、提升机及灰仓设施安装调试完毕，验收合格7活性炭卸储、输送、喷射系统安装调试完毕，验收合格8烟气在线监测装置安装及静态调试完毕，验收合格，具备热态试运条件，并与环保部门联网9烟气净化系统总体符合设计要求，具备热态启动试运条件10设计变更、设备缺陷处理已闭环11施工图审查意见已闭环12施工质量验收签证按监理单位验评项目统计已统计汇总13分部试运情况及验收签证统计表烟气净化专业组检查情况及评价整套启动前必须完成的整改项目1整套启动后应整改的项目及建议1监检人员（签名）年月日9、金属焊接组序号检查项目及要求检查结果1锅炉压力容器安全性能检验报告2汽轮机金属监督检验报告3汽轮机扣盖及水压试验前质检遗留问题处理情况检查4安装单位提供的焊口位置图5受监管道的质量证明书6四大管道的焊接及检验资料7烟气净化系统钢结构、工艺管道焊缝检验方案及检验报告，焊缝无损探伤是否符合设计要求8受监管道焊口无损探伤情况9合金钢部件及焊缝光谱复查10焊接工艺评定试验报告11焊接管理制度、焊接材料质保书12管道焊接作业指导书或焊接工艺卡13焊接检验签证书14焊口探伤底片抽查15焊接及检验人员持证上岗情况16锅炉压力容器制造质量安全性能检查17焊接热处理记录、曲线等汇总资料18设计变更、材料代用处理已闭环19施工图审查意见已闭环检查情况及评价金属焊接组整套启动前必须完成的整改项目1整套启动后应整改的项目及建议1监检人员（签名）年月日10劳动安全卫生专业组序号检查项目及要求检查结果1安全消防管理机构、网络已建立，专职已配备，管理制度已制定2消防措施已经监测中心监测完成，消防部门同意启动3厂房易、燃料等燃区域钢结构的防火涂料符合设计和消防规定4劳动安全措施已经生产安监部门检测并同意机组启动5防自然灾害措施（防涝、防地震、防雷）已全部实施6电气安全、照明安全、机械设备安全已按设计要求实施7安全供水、供电措施齐全8生产用电梯