2012年公司管理制度汇编--04质量管理篇

卷四质量管理篇目录编号41总则1编号42质量职责3编号43质量管理相关规定5编号44原材料检验验收制度8编号45焊接材料质量管理制度9编号46工程质量检查验收制度12编号47质量奖惩制度14编号48质量问题（事故）处理制度20编号49见证取样送检制度22编号410接受质量技术监督部门监督检查制度24编号411顾客信息管理办法25编号412监视和测量设备管理办法27编号413QC活动管理办法34编号414标识和可追溯性管理办法40编号415质量目标管理制度43编号416分包队伍质量管理制度47编号417混凝土工程施工质量管理程序48编号418监视和测量设备自检规程52卷四质量管理篇编号41总则总则1目的为加强工程质量管理，提高质量管理水平，规范质量管理行为，确保工程质量达到顾客满意，实现公司年度目标，编制本质量管理制度汇编。2编制依据21建设工程质量管理条例22工程建设标准强制性条文（电力工程部分）23公司质量、职业健康安全、环境管理体系文件24电力建设施工质量验收及评定规程25电力建设施工及验收技术规范3适用范围公司所属从事工程施工与管理的单位，包括参与公司现场施工的分包单位。4总要求41公司各级领导要牢固树立“百年大计，质量第一”、“质量责任重如泰山”的思想，切实把工程质量摆在工程建设工作的首位，加强领导，强化管理。42施工质量管理工作必须坚持公司“永循法律法规、永建满意工程”的质量方针、坚持“过程控制、预防为主”的原则，把质量问题消灭在施工过程中43公司各级行政领导正职对施工质量全面负责，各级技术负责人在技术上对施工质量负责。44公司设置专门的质量管理机构，配备专业人员。项目经理部建立以项目经理为首的质量管理机构，并根据工程规模设置质量保证部。质量保证部为质量管理归口单位，适量配备专职质量管理员或设专业质量管理工程师。各专业公司设专职质检员，各施工班组设兼职质检员。45各级质量管理、检查、检验人员应坚持原则，认真履行自己的职责，经常深入施工现场，掌握工程质量动态，消除质量隐患，保证工程顺利进行。具体工作标准严肃认真，一丝不苟，严格把关，精益求精。具体工作方法坚持原则，实事求是，以理服人，慎重处理。46专（兼）职质量管理检查员应由责任心强、坚持原则、秉公办事、具有一定技术水平和施工经验的人员担任。质量管理检查员均应通过培训合格后，持证上岗。47坚持质量专检与自检相结合、质量与经济挂钩制度。专职质量检查人员应经常深入现场检查，进行过程控制，纠正违规作业，严格按质量标准和设计要求进行质量验收。48施工作业项目经施工单位内部验收后，按产品的监视和测量评定范围表，应由建设（监理）单位进行验收的报送建设（监理）单位进行验收；并根据质量监督相关规定，接受省直属电力系统或地方质量监督机构的质量监督检查。5相关说明51本质量管理制度汇编依据国家和上级主管部门最新颁布的有关工程质量管理的法律、法规、规范和标准，结合我公司具体情况编制52本质量管理制度汇编如有与上级有关规定、标准相抵触时，以上级有关规定、标准为准。53项目经理部可针对工程具体情况编制相关制度。54本质量管理制度汇编自批准之日起执行，东电四公司质量管理制度汇编（2009版）同时废止。编号42质量职责质量职责1质量管理部11负责公司工程质量管理工作。12贯彻执行国家有关质量方针政策法律、法规及上级有关规定。13负责质量管理体系相关过程的归口管理131负责产品的监视和测量。132负责不合格品控制。133负责监视和测量设备的控制。134负责标识和可追溯性的控制。135负责对顾客信息的监视和测量。136参与公司质量目标的制定，并对质量目标的分解、实现实施动态管理。14负责组织开展QC小组活动。15负责对相关质量规范、标准等外来文件进行识别和控制。16负责对质量管理人员进行动态管理。17负责公司锅炉安装改造维修、管道安装资质的取换证工作。18参与质量事故的调查。2项目经理部21对所承担工程的施工质量负责。22负责采购产品（原材料、设备等）、过程产品、最终产品的检验和试验。23负责项目部质量管理体系的有效运行。24负责监视和测量设备管理。25负责不合格品的控制。26负责实现与合同有关的质量目标（包括质量等级、工程达标、工程评优等）。27负责与工程质量有关竣工资料的积累、整理和移交。3项目质量保证部31在公司质量管理部、项目生产副经理的领导下，负责施工项目质量管理工作。32贯彻执行国家颁布的质量方针、政策、法律、法规及主管部门和地方政府的各种文件。33贯彻执行公司的质量管理制度。34每月召开1次项目质量保证部内部会议，安排、总结质量保证部的各项工作。35深入施工现场进行监督检查，严把施工质量关，发现问题及时解决，做好工程项目阶段性监督检查工作。36每月对项目工程质量情况统计一次，并按时报送公司质量管理部。37负责项目质量目标分解。38负责项目部质量管理体系相关过程的有效运行。381负责产品的监视和测量。382负责不合格品控制。383负责监视和测量设备的控制。384负责标识和可追溯性的控制。385负责对顾客信息的监视和测量。386负责编制项目监视和测量设备检定计划、产品的监视和测量计划等。4项目物资供应部41负责对原材料、设备等采购产品的检验和验证，并做好记录。42及时提供出厂合格证、材质证明书等有效证件。43建立并保存相关材料的跟踪管理台帐。5试验室51依照委托按标准及时进行检验和试验。52及时出具检验和试验报告，试验报告应符合要求。53当委托单位对试验结果有异议时，试验室负责解释，必要时重新进行检验和试验。54试验室对所出具记录或报告的准确性负责。55对所检验和试验的项目按类别建立台帐（台帐中应反映出对检验和试验不合格项目的处置情况）。6施工单位61对所承担工程的施工质量负责。62按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不擅自修改工程设计。63严格执行产品的监视和测量计划，做好自检、复检工作。64建立相关材料使用跟踪管理台帐（钢筋、水泥、焊接材料等）。65对本单位出现的不合格品进行返工并承担全部费用。编号43质量管理相关规定质量管理相关规定1管理要求11各项目经理部、专业公司、参（控）股公司应根据公司质量目标和合同要求制定本单位质量分目标，并对质量分目标进行层层分解，质量分目标必须等于或高于公司质量目标。12合同要求“达标”或“创优”的工程，开工前应根据电力工程“达标投产”管理办法、中国电力优质工程奖、国家优质工程审定与管理办法、中国建设工程鲁班奖（国家优质工程）评选办法，制定实施细则或创优规划，确保过程“达标”和过程“创优”，并保留相关记录。13项目部按工程项目设立三级专职质量管理员。专业公司（或分包队伍）按工程项目设立二级专职或兼职质量检查员。14工程施工前项目质量保证部要对专业公司（或分包队伍）的质量检查员及从事特殊作业的人员（电焊工、测量工、试验人员）进行资质审查，要做到持证上岗。15公司每年召开一次质量工作会议。必要时，可召开质量管理专题会议，及时解决施工过程中存在的工程质量问题和质量管理问题。2原材料、设备的检验和验证21严格执行原材料检验验收制度、焊接材料质量管理制度。22工程开工前，根据工程具体情况，项目物资供应部应编制采购产品的监视和测量计划、顾客财产的监视和测量计划，经部门负责人审核，项目总工程师批准后实施。采购产品的监视和测量计划、顾客财产的监视和测量计划格式和内容由物资资产管理部统一设置，保证在公司范围内的一致性。23原材料、设备必须在合格供方处采购，购入时应同时索取合格证、检测报告等质量证明文件。24项目物资供应部负责将原材质证明书（出厂合格证）复印一份，交项目质量保证部。3过程检验31过程检验严格执行工程质量检查验收制度。32工程开工前，根据工程具体情况，由项目质量保证部专业人员编制产品的监视和测量计划，经项目总工程师审核、质量管理部批准后实施。产品的监视和测量计划应包括过程产品和最终产品的监视和测量内容，其格式和内容由质量管理部统一设置，保证在公司范围内的一致性。产品的监视和测量计划分两部分第一部分编制说明A工程名称。B工程概况包括工程范围及主要工程量。C编制依据。D质量管理组织机构（用组织机构图表示）。E主要监视和测量设备。F过程检验控制流程图。G其他需要说明的问题。H产品的监视和测量计划执行的有效期。第二部分产品的监视和测量评定范围表施工前，项目质量保证部的专业人员依据电力建设施工质量验收及评定规程的要求，划分出适合该项工程的各专业“产品的监视和测量评定范围表”（施工质量验评项目划分表）。在此表中确定单位、分部、分项工程、检验批的验收项目、验收级别、检验方法、检验比例、评定标准等，然后报监理单位建设单位进行审批确认。33工程开工前，根据工程具体情况，由项目试验室专业人员编制产品的检验和试验计划，经项目总工程师审核、经试验室主任批准后实施。并将批准后的产品的检验和试验计划交项目质量保证部一份备查。产品的检验和试验计划格式和内容由相关试验室统一设置，保证在公司范围的一致性。34过程检验必须遵守自检、复检、专检、监督检查原则。任何一级人员的检查，都必须做好相应记录。35施工前必须按施工技术管理规定进行技术交底，明确质量要求，交底人和接受交底人要做到“双签字”。36施工用的监视和测量设备的管理严格按公司的监视和测量设备管理办法执行，确保施工用的监视和测量设备均在检定有效期内。4信息反馈按公司要求的信息内容及时进行反馈。需反馈的信息包括A按月反馈的信息有工程质量情况月报表、月工程质量情况简介、标识和可追溯性检查记录、监视和测量设备使用情况检查表。B按季度反馈的信息有质量目标完成情况统计表、监视和测量设备统计报表。C发生时需反馈的信息有不合格品记录、让步/放行申请单、关键过程工程质量鉴定表、锅炉安装质量监督检验证书、顾客信息反馈及期望调查表、监视和测量设备调拨单、监视和测量设备报废申请单、精品工程及样板工程证书或其它获工程质量奖证书、先进施工工艺图片等。D其他需反馈的文件有质量目标分解表、质量管理组织机构、产品的监视和测量计划、监视和测量设备年度检定计划、监视和测量设备配备计划、阶段性监督检查报告、项目部质量管理办法、工艺质量实施细则（针对达标投产或创优工程）等。5质量总结各单位于每年12月25日前，完成本年度质量工作总结。质量工作总结内容包括A工程概况。B质量管理体系运行情况。C质量目标完成情况。D过程控制情况。如何在过程中创建“达标机组”、“优质工程”及“鲁班奖”等情况。E在质量管理工作中取得的突出成绩（监检情况、受业主奖励情况、现场施工亮点、开展QC小组活动等）。F监视和测量设备管理及使用情况（包括新设备配备情况、检定情况、报废情况、使用情况）。G在质量管理工作中存在的不足和需要改进的方面。H对公司质量管理工作的建议和意见。I下一年度工作思路等。6记录61在质量管理体系要求范畴内使用的各种表格，必须是经过经理工作部发布的。62所有与竣工资料有关的记录，按合同规定的标准执行（可参照公司内部制定的工程用表式）。竣工资料的形成、传递、保存及页边距等必须符合公司或项目相关方要求。63采购产品、顾客财产的检验和验证记录、发放跟踪记录由项目物资供应部完成并保存。64首件检验记录、自检记录、复检记录由专业公司（施工单位）完成并保存。65专检记录在专业公司（施工单位）复检记录的基础上，经项目质量保证部专业质量管理人员认可后，由项目经理部保存。66各种试验记录（报告），由专业试验室完成并保存，同时按合同要求的归档份数交项目经理部。67质量目标分解表、产品的监视和测量计划、采购产品的监视和测量计划、顾客财产的监视和测量计划和产品的检验和试验计划，属受控文件，任何的更改，都必须履行审批程序，并对所有持有者统一进行更改。7执行标准71按合同规定的标准执行。72对于执行标准是否有效，按公司每年发布的有效文件清单进行对照。8相关文件和记录81公司管理体系文件82公司企业标准83质量目标完成情况统计表84让步使用/放行申请单85竣工工程与顾客沟通记录86关键过程工程质量鉴定表87顾客信息反馈及期望调查表88不合格品记录8920年（）月工程质量情况简介810标识和可追溯性检查记录811工程质量情况月报表812产品的监视和测量评定范围表813原材料使用跟踪管理记录814监视和测量设备使用情况检查表815首件检验记录编号44原材料检验验收制度原材料检验验收制度1原材料的验收11对不需要复试的原材料，在对其品种、规格、数量、外观质量检查的同时，核对其质量证明文件及相应的试验报告等质保资料。12对于钢筋、水泥、砂石等需复试的原材料必须在具有相应资质的试验检测机构进行复试。13对于需要外检的保温材料、钢结构用高强螺栓等必须在建设单位（监理单位）专业人员见证取样后，送具有相应资质的质量检测机构进行检验。2产品质量证明文件必须具备1产品规格型号。2执行的国家或行业标准代号。3实行生产许可证产品的生产许可证标记、编号、批准日期和有效期。4检验员印章。5供货单位印章。6产品等级。7供货单位名称、地址、邮编、电话等。3原材料的使用原材料使用必须遵循先检验、验证合格后方可使用的原则。31项目物资供应部只能发放检验、验证合格的原材料、设备。32凡未经检验和已经验证为不合格的原材料不能投入使用。使用单位严禁使用检验不合格的原材料。使用单位在领用原材料的同时，抄录原材质证明书编号和复试报告编号，做好材料使用跟踪记录。33对于不需要复试的的原材料，在验收合格、核对质量证明文件无误后方可发放使用。34对于钢筋、水泥、砂石等需复试的原材料，在复试合格、质量证明文件合格、项目质量管理员签有“可发放使用”意见后方可发放使用。35对于需要外检的保温材料、钢结构用高强螺栓等，在外委检验合格后方可使用。36项目物资供应部及使用单位应建立钢筋、水泥、砂石、焊接材料、钢材等原材料跟踪管理台帐，跟踪管理台帐内容包括原材料名称、厂家名称、到货日期、数量、规格等级、出厂证件编号、复试报告编号、领用单位、领用日期、领用数量、使用部位、退库数量等。编号45焊接材料质量管理制度焊接材料质量管理制度1采购11焊接材料采购应选择合格供方的产品。12焊接材料的采购人员应具备焊接材料基本知识，了解焊接材料在焊接生产中的用途及重要性。13焊接材料的采购应依据订货技术条件按择优定点的原则进行。在可能的条件下，尽量配套采购。14必要时，特殊焊接材料应按焊接主管人员指定的供货单位采购。2验收21验收项目焊接材料的验收内容应依据焊接产品的制造规程、焊接产品的种类及实际需要确定。211包装检验检验焊接材料的包装是否符合有关标准要求，是否完好，有无破损、受潮现象。212质量证明书对于附有质量证明书的焊接材料，核对其质量证明书所提供的数据是否齐全并符合规定要求。213外观检验检验焊接材料的外表面是否污染，在储运过程中是否产生影响焊接质量的缺陷，识别标志是否清晰、牢固，与产品实物是否相符。214成分及性能试验根据有关标准或供货协议的要求，进行相应的试验。22检验结果的认可焊接材料的检验方法及检验规则一般应根据有关标准确定。必要时亦可由供需双方协商确定。23验收标记验收合格的焊接材料应在每个包装上做专门的标记。3入库31存放焊接材料的库房内可根据需要划分为“待检”、“合格”及“不合格”等区域，各区域要有明显的标记。32验收合格的焊接材料应进行入库登记。其内容包括1焊接材料的名称、型号（或牌号）2规格3批号4数量或重量5生产日期6入库日期7有效期8生产厂33焊接材料入库后即应建立相应的库存档案，诸如入库登记、质量证明书、验收检验报告、检查及发放记录等。4库存保管41存放条件411焊接材料的储存库应保持适宜的温度及湿度。室内温度应在5以上，相对湿度不超过60。室内应保持干燥、清洁，不得存放有害介质。412焊接材料应按有关的技术要求和安全规程妥善保管。因吸潮而可能导致失效的焊接材料，在存放时应采取必要的防潮措施，如设置货架、采用防潮剂或去湿器等。品种、型号及牌号、批号、规格、入库时间不同的焊接材料应分类存放，并有明确的区别标志，以免混杂。42库存期间的检查焊接材料库管理人员应具备有关焊接材料保存的基本知识，熟悉本岗位的各项管理程序和制度。定期对库存的焊接材料进行检查，并将检查结果作书面记录。发现由于保存不当而出现可能影响焊接质量的缺陷时，应会同有关职能部门及时处理。5出库51为了保证焊接材料在其有效期内得到使用，避免库存超期所引起的不良后果，焊接材料的发放应按先入先出的原则进行。52焊接材料的出库量应严格按产品消耗定额控制，并以领料单为出库凭据，经库存管理人员核准之后方可发放。53库存期超过规定期限的焊条、焊剂及药芯焊丝，需经有关职能部门复验合格后方可发放使用。复验原则上以考核焊接材料是否产生可能影响焊接质量的缺陷为主，一般仅限于外观及工艺性能试验，但对焊接材料的使用性能有怀疑时，可增加必要的检验项目。规定期限自生产日期始可按下述方法确定1焊接材料质量证明书或说明书推荐的期限。2酸性焊接材料及防潮包装密封良好的低氢型焊接材料为两年。3石墨型焊接材料及其他焊接材料为一年。54对于严重受潮、变质的焊接材料，应由有关职能部门进行必要的检验，并作出降级使用或报废的处理决定之后，方可准许出库。对于这类焊接材料的去向必须严格控制。6使用过程中的管理61专业公司应设置专门的焊接材料管理员，负责焊接材料的烘干、保管、发放及回收。62专业公司的生产副职对焊接材料的管理及使用全面负责，焊接技术人员及专业公司质检员应对焊接材料的管理及使用进行必要的检查监督，确保焊接材料的正确使用，防止由于焊接材料管理不善而发生质量事故。63烘干、保温及清理631烘干及清理焊接材料的场所应具备合适的烘干、保温设施及清理手段。烘干、保温设施应有可靠的温度控制、时间控制及显示装置。632焊接材料在烘干及保温时应严格按有关技术要求执行。焊接材料在烘干时应摆放合理、有利于均匀受热及潮气排除。烘干焊条时应注意防止焊条因骤冷骤热而导致药皮开裂或脱落。633不同类型的焊接材料原则上应分别烘干，但在下述条件下，允许同炉烘干1烘干规范相同。2不同类型焊接材料之间有明显的标记，不至于混杂。634焊接材料制造厂对有烘干要求的焊接材料应提供明确的烘干条件。焊接材料的烘干规范可参照焊接材料说明书的要求确定。635焊前要求必须烘干的焊接材料（碱性低氢型焊条及陶质焊剂）如烘干后在常温下搁置4H以上，在使用时应再次烘干。但对于烘干温度超过350的焊条，累计的烘干次数一般不宜超过3次。636烘干后的焊接材料应在规定的温度范围内保存，以备使用。为了控制烘干后的焊条置于规定温度范围以外的时间，焊工在领用焊条时应使用事先已加热至规定温度的保温筒。637焊接材料管理员对焊接材料的烘干、保温、发放及回收应作详细记录，达到焊接材料使用的可追溯性。638焊丝、焊带表面必须光滑、整洁，对非镀铜或防锈处理的焊丝及焊带，使用前应进行除油、除锈及清洗处理。64识别标志在使用过程中，应注意保持焊接材料的识别标志，以免发生错用，造成质量事故。65焊条的回收焊接工作结束后，剩余的焊接材料应回收。回收的焊接材料应满足下列条件1标记清楚。2整洁、无污染。7要求采购单位和使用单位须建立焊接材料的跟踪管理台帐。编号46工程质量检查验收制度工程质量检查验收制度1施工质量检查、验收依据11电力建设施工及验收技术规范。12电力建设施工质量验收及评定规程。13有效的设计文件、施工图纸及设计变更文件。14制造厂家的设备图纸、技术说明书中的技术条件和标准。15与有关单位议定或会议决定并经批准的补充规定。16相关专业的采购产品的监视和测量计划、产品的监视和测量计划、产品的检验、试验计划。2公司内部三级质量检查验收21公司对工程施工质量实行“三级检查验收”制度，即班组自检、专业公司复检和项目部专检。22班组自检施工人员在施工结束后应立即进行自检并做好自检记录，发现问题及时处理，自检不合格不报验，自检合格后交专业公司质检员检查、验收。23专业公司复检专业公司（驻现场）质检员对班组提交的质量自检记录及施工项目实体质量进行复查、评级、签证。复检合格后形成复检记录，报项目部质量管理员检查、验收。24项目部专检项目部质检员对专业公司提交的施工项目实体质量进行抽检（重要部位、工序进行全检），审查质量验评、安装记录等质量记录，并进行验收、评级、签证，形成专检记录。25对批量生产（或加工）的产品（或半成品），专业公司应进行首件检验；检验结果符合要求后，才可批量生产。首件检验需经项目质量保证部专业质量管理员和专业公司技术负责人共同检查并认可。3监理（建设）单位检查验收31按规定需由监理（建设）单位监检的项目，项目部在检查验收合格后，提前24小时左右（特殊情况下可为8小时）书面向监理（建设）单位报验，报验单后附施工记录、质量验收评定表等相关资料，在约定的时限内会同监理（建设）单位有关专业人员到现场验评。32当检验项目符合规定的标准时，参加验评的各方代表均应在质量验评表上签名、评级，检验不合格的项目，不准转入下道工序施工。4隐蔽工程项目的检查验收41隐蔽工程项目，项目部在检查验收合格后，提前24小时左右（特殊情况下可为8小时）书面向监理（建设）单位报验，报验单后附隐蔽工程质量检查验收记录等相关资料，在约定的时限内会同监理（建设）等单位有关专业人员到现场检查。各方共同检查合格、签字后，方可进行隐蔽工程的继续施工。42项目部未按规定向监理（建设）单位报验而自行隐蔽，监理（建设）单位要求开挖、剥露或解体时，项目部必须按要求办理，其相关费用由项目部承担。43经检查发现的问题，施工单位不按要求进行返工和处理，或处理仍达不到标准要求，监理（建设）单位要求停工时，项目部必须停工处理。44隐蔽后，如对其中质量提出疑问，无论监理（建设）单位是否参加隐蔽前的检验，当其提出重新检验要求时，项目部须责成施工单位按要求进行剥露，并在检查后重新覆盖或修复，费用由责任方承担。5质量控制点的检查验收51为确保施工质量得到有效控制，在工程施工前应设置质量控制点，包括见证点（W点）、停工待检点（H点）。质量控制点的设置应参考监理（建设）单位的监检大纲和质量监督部门的监检要求。52见证点（W点）及停工待检点（H点），项目部在检查验收合格后，提前24小时（特殊情况下可为8小时）书面向监理（建设）单位报验，报验单后附见证点（W点）及停工待检点（H点）的施工记录、签证等相关资料，在约定的时限内会同监理（建设）单位有关专业人员到现场检查。53见证点（W点），如超过约定时限8小时，由于监理（建设）单位等方面的原因，有关人员未能到场参加见证，可由项目部质量管理员进行见证、签字，事后监理（建设）单位有关专业人员需予以补签、认可。54停工待检点（H点）必须停工等待监理（建设）单位检查合格后，方可进行下道工序。6中间交接与验收61公司内部不同工种接续施工的项目，项目部工程部必须组织中间交接与验收，由交接双方、项目部质量管理员参加，并形成交接验收记录。62当土建与安装工程不属于同一施工单位承担时，监理（建设）单位必须组织中间交接与验收，交、接方参加，并形成交接验收记录。63交方需按规定向接收方提供有关的技术资料，接收方负责接收验收，验收合格后各方应在中间交接验收签证单上签字，办理签证手续。7工程施工质量等级的评定71施工质量等级评定严格按国家或行业颁发的施工质量验收及评定规程执行。72施工质量等级的评定按分项、分部和单位工程三个阶段进行。工程质量的评定结果，以“质量验评划分”中最高一级检查机构的验评结果签证为准。73凡检验后被评为不合格的施工项目，必须进行返工或返修处理。74返工的施工项目需重新验收评定，且对最终达到优良标准者不可评为优良等级。75凡经过加固补强或造成永久缺陷的项目不得评为优良。8质量监督部门的监督检查81根据地方及系统内质量监督部门的监督检查要求，准确把握各阶段质量监督检查时机，认真配合质量监督部门组织的各阶段质量监督检查。82对于各阶段质量监督检查提出的问题，项目部必须及时组织责任单位进行整改，整改后书面向质量监督部门报送整改结果，并接受复查。83凡按规定应进行监督检查的项目须停工待检，合格后方可继续施工。84质量管理部参加各工程项目阶段性监督检查工作。项目部在阶段性监督检查时间确定后，提前七天通知质量管理部。编号47质量奖惩制度质量奖惩制度公司将根据本制度对各单位进行考核，并根据考核结果进行奖惩。1奖则11公司优质工程质量奖奖励条件111凡属地方或上级主管部门组织监督检查的关键过程，在监督检查中实现零缺陷的项目。112已完分项、分部或单位工程被顾客命名为“样板工程”、“精品工程”或有充分条件证明明显好于其它项目的工程。113通过采用新技术、新工艺而取得成绩的创新项目。114充分利用QC小组活动，解决工程中的具体问题，取得成果的项目。115达到省级以上标准的优质工程。12评审程序121申报满足上述奖励条件中的任一条件,即可申报质量奖，申报单位填写工程质量奖申报表附表1、并将获奖工程项目质量总结材料、证书、证明、奖牌、监督检查报告、实物照片或影象资料等报公司质量管理部。122现场复查质量管理部根据申报单位填写的工程质量奖申报表确定现场复查时间。现场复查分工程实测和查看记录两部分，并填写现场复查表（附表2）。123评审质量管理部根据现场复查情况进行评审，必要时可邀请公司相关副总以上领导参加。对省级以上优质工程的评审以上级主管部门评审结论为主。124公布结果质量管理部填写工程质量奖评审结果表（附表3）公布评审结果。13奖励131奖励额度见下表序号奖励项目奖励金额（元）1关键过程实现监检零缺陷50002样板工程、精品工程200050003采用新技术、新工艺取得成果的创新项目200050004利用QC小组活动，取得成果的项目200050005获得省级以上优质工程1000050000132根据本年度所评出的获奖项目，年底选出有代表性的项目向上级单位申报优质工程。2罚则21管理过程211由于管理不利未完成公司质量目标的，对责任单位罚款500010000元，对责任单位负责人罚款1000元；对责任单位质量负责人罚款500元。212不及时上报工程质量报表的，每发生一次对责任单位罚款200500元。213不遵守质量标准、规范的规定，野蛮施工，且不听劝阻的，每发生一次对责任单位罚款200500元，对直接责任人罚款100200元。214施工过程中，施工单位不及时完成施工记录、质量评定等资料的，每发生一次对责任单位罚款100元；施工记录、质量评定等资料不及时提供，影响现场签证或影响下道工序的，每发生一次对责任单位罚款200元。215由于质量问题被监理、业主进行质量罚款的，除直接处罚责任单位外项目经理部还将加倍处罚。216凡应做首件检验而未进行首件检验的项目，除将该项目暂停施工外，每发现一次罚款200元。217上道工序不经检查验收或验收不合格，私自进行下道工序施工，每发现一次，罚款200元，并责令进行返工处理；对情节较为严重的，每发生一次，罚款1000元。218在专检过程中发现复检不合格或未进行复检就进行报验的，每发生一次对责任单位罚款200元。219对初次验收提出的质量问题，不进行整改或整改不彻底，第二次进行验收时依然存在的，每发生一次，罚款500元，继续出现，累加计算，直到符合要求为止。2110在施工中，对已经出现的质量问题，未经确认，私自进行处理，视其情节轻重，每发生一次，罚款2001000元，经过重新确认后，再做处理。2111擅自领用或使用不合格或未经检验材料的，将对责任单位罚款10002000元/次；并由责任单位承担由此造成的一切损失。2112施工过程中被监理、业主下发整改通知单的，每发生一次罚款200500元；不按期整改的每发生一次罚款5001000元；如拒不执行整改要求的，项目质量保证部将停止对该单位承担项目的验收，并停止一切结算或拨款。2113由于过程检查不认真，经确认造成永久性质量缺陷的，对施工单位罚款10003000元，对直接责任人罚款300600元，对责任单位项目主要负责人、质量检查员、技术负责人罚款200500元。2114不注意成品保护，随意破坏他人劳动成果造成成品损坏的单位及个人，视其情节，每发生一次罚款1001000元。2115由于项目经理部、施工单位管理不利而造成质量事故的，按以下规定进行处罚A造成一般质量事故的，对直接责任人罚款3001000元，对施工单位罚款20005000元；对施工单位质量检查员、技术负责人、项目负责人各罚款200500元；对项目经理部质量保证部负责人及质量检查员分别罚款300元；对项目经理部经理、总工程师分别罚款500元。B造成严重、重大质量事故的，对直接责任人罚款5002000元，对施工单位罚款1000020000元，对施工单位质量检查员、技术负责人、项目负责人及各罚款300800元，对施工单位负责人罚款1000元；对项目经理部质量保证部负责人及质量检查员分别罚款400元；对项目经理部经理、总工程师分别罚款600元。并依据国家相关法律规定追究相关人员行政、刑事责任；22施工过程由于施工质量原因造成工程主要节点（锅炉水压、汽机扣盖、厂用电受电、锅炉点火、汽机冲3000RPM、机组整套启动）不能一次成功，给公司造成较坏影响，甚至造成质量事故的，对责任人及责任单位将进行责任追究。221由于施工人员责任心不强，切割作业时割伤或者受热面安装焊口质量不合格等原因，在锅炉水压试验过程中出现渗漏点，造成锅炉水压未能一次成功的，对直接责任人罚款400元/点，对施工单位罚款15002000元/点，对施工单位项目负责人罚款500元/点，对项目经理部质量检查员罚款200元/点，对项目经理部总工程师及质量保证部负责人分别罚款200元/点；经无损检测合格的安装焊口出现渗漏，对金属试验室检验人员及项目负责人分别罚款200元/点；由于热处理质量不合格导致焊口在试运过程及机组移交商业运行时出现裂纹、泄漏，对直接责任人及施工单位项目负责人分别罚款500元/焊口。222由于安装质量原因造成厂用电受电未能一次成功的，对直接责任人罚款400元，对施工单位罚款10003000元，对施工单位项目负责人罚款500元；对项目经理部质量检查员罚款200元，对项目经理部总工程师及质量保证部负责人罚款300元；223锅炉点火及吹管过程中由于烟、风、煤、燃油、除尘、灰渣等系统施工质量问题造成停炉事故的，对直接责任人罚款200300元，对施工单位罚款10002000元；对施工单位质量检查员、技术负责人、负责人各罚款300500元；对项目经理部质量保证部负责人及质量检查员分别罚款300元，对项目经理部经理、总工程师分别罚款500元；224汽轮机冲3000RPM时由于汽轮机的各种水、汽、油、真空、压缩空气、氢等分系统出现跑、冒、滴、漏及系统安装错误等施工质量问题造成汽轮机被迫停机的，对直接责任人罚款200300元，对施工单位罚款10002000元；对施工单位质量检查员、技术负责人、负责人各罚款300500元；对项目经理部质量保证部负责人及质量检查员分别罚款300元，对项目经理部经理、总工程师分别罚款500元；225汽轮机冲3000RPM时由于汽轮机本体安装质量原因造成汽轮机轴振动或轴承温度超标被迫停机、发生揭缸等一般质量事故时，对直接责任人罚款3001000元，对施工单位罚款20005000元；对施工单位质量检查员、技术负责人、项目负责人各罚款200800元；对项目经理部质量保证部负责人及质量检查员分别罚款300元；对项目经理部经理、总工程师分别罚款500元。226在机组整套启动试运期间（空负荷调试、带负荷调试、满负荷试运三个阶段）由于安装质量原因造成停炉、停机导致机组首次并网、机组168H或72H满负荷试运行未能一次成功的，对直接责任人罚款500元，对施工单位罚款500010000元，对施工单位质量检查员、技术负责人、项目负责人各罚款5001000元；对项目经理部质量保证部负责人及质量检查员分别罚款500元；对项目经理部经理、总工程师分别罚款1000元；对公司质量管理部主任罚款500元。227上述质量问题发生后，由于项目经理部、专业公司没有汲取经验教训，采取有针对性的管理措施，导致同样的问题在不同施工现场重复发生的，每发生一次，对项目经理、专业公司经理分别罚款1000元。附表1工程质量奖申报表ZLJC01工程名称起申报项目施工时间止申报单位申报日期工程概况申报理由质量负责人项目经理备注附表2现场复查表ZLJC02工程名称复查时间复查项目名称复查人现场实测技术资料备注附表3工程质量奖评审结果表ZLJC03工程名称施工单位评审项目评审时间评审结论评审人员奖励金额质量管理部意见主管领导意见公司经理意见编号48质量问题（事故）处理制度质量问题（事故）处理制度1质量问题、质量事故的分类11质量问题凡工程质量不合格，必须进行返修、加固或报废处理，由此造成直接经济损失低于5000元的为质量问题。12一般质量事故凡具备下列条件之一者为一般质量事故121直接经济损失在5000元含5000元以上，不满50000元。122影响使用功能和工程结构安全，造成永久质量缺陷的。13严重质量事故凡具备下列情况之一者为严重质量事故131直接经济损失在50000元（含50000元）以上，不满10万元。132严重影响使用功能或工程结构安全、存在重大质量隐患的。133事故性质恶劣或造成2人以下重伤的。14重大质量事故凡具备下列条件之一者为重大质量事故141工程倒塌或报废。142由于质量事故造成人员死亡或重伤3人以上。143直接经济损失10万元（含10万元）以上。2质量问题的处理21处理方式211当施工过程中发生质量问题应及时制止，并要求施工单位立即更换不合格材料、设备或不称职人员，或要求施工单位立即改变不正确的施工方法和操作工艺，对拒不执行处理意见的施工单位进行警告、罚款、停工整改直至驱逐出施工现场。212质量问题已出现时，项目质量保证部应立即向施工单位发出工程质量问题通知单，要求其对质量问题进行补救处理，并采取足以保证施工质量的有效措施。213当某道工序和分项工程完工以后出现不合格分项，施工单位接到工程质量问题通知单后要立即组织施工技术人员立即分析原因，采取措施予以整改。项目质量保证部跟踪处理过程，对处理结果进行验收，否则不许进行下道工序或分项施工。214在交工使用后和保修期内发现施工质量问题，质量管理部组织相关人员进行评审，并提出处置方案，由施工单位进行修补，加固或返工处理。22处理程序221当发生质量问题后，质量保证部可下发工程质量问题通知单，责成施工单位提出处理方案，经专业公司技术负责人审核批准后进行处理。222施工单位按既定的处理方案进行处理，各级质量检查员负责跟踪检查。223质量问题处理完毕后，项目质量保证部组织有关人员对处理结果进行检查、验收。3工程质量事故的处理31工程质量事故发生后，项目部应下发工程停工通知单，立即停止施工，并立即采取必要措施，防止事故扩大，保护好现场；同时，项目部按质量事故的类别和等级向相应的主管部门及公司上报，并于24H写出书面报告。32在事故调查组展开工作后，项目部应积极协助，客观地提供相应证据，参与事故调查，配合调查组开展工作。33当项目部接到事故调查组提出的技术处理意见后，应组织相关责任单位完成技术处理方案，报监理单位、建设单位进行审核签认。34技术处理方案核签后，项目部组织施工单位进行实施，项目质量保证部进行监督检查，并会同建设单位、监理单位共同检查认可。35质量事故处理完工，项目质量保证部进行检查合格后，上报并组织建设单位、监理单位有关人员对处理的结果进行检查、鉴定和验收。项目部整理编写质量事故处理报告并审核签认，及时存档。编号49见证取样送检制度见证取样送检制度1总则11为了提高工程质量检测工作的公正性、真实性、准确性，确保工程质量，特制定本制度。12本制度所称见证取样和送检是指工程中涉及结构安全的试块、试件和材料在建设单位或监理单位人员的见证下，由施工单位的现场试验人员在现场随机取样、做标识封志，并送至专业试验室进行的检测。2见证取样送检范围21上条所指的必须实行见证取样送检的涉及结构（包括地基基础和主体）安全的试块、试件和材料以下简称试样包括用于承重结构的混凝土试块。用于承重结构墙体的砌筑砂浆试块。用于承重结构的钢材、钢筋及连接接头试件。用于承重墙的砖和砼小型砌块。用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥。用于承重结构的混凝土中使用的掺加料剂。地下结构、挡土挡水结构、屋面、厕浴间使用的防水材料。地基、路基基土、垫层等的测强测密。国家规定必须实行见证取样和送检的其他试块、试件和材料。3见证取样送检程序31项目物资供应部是原材料见证取样的的归口管理部门,项目质量保证部是现场施工取样的归口管理部门。东电四公司土建试验室为主要检测机构，其它由具有相应资质的试验机构承担。32取样人员在现场进行试样取留时，必须要有见证人在场见证并签认标识封志。见证记录单由见证人填记，一式两份。一份作为施工技术档案，一份随样送试验检测单位核存。送样过程中，不得损毁标识封志，没有标识封志或严重损毁了标识封志的试样，试验检测单位应拒收。33检测单位接收试样时，应核查标识封志和取样见证记录单，确认其真实可靠后，登记收存，按期测试。4见证取样送检要求41所有见证取样送检试验项目所出具的报告必须真实、准确、齐全，能与委托单、见证记录单、收样登记台帐和符合填记管理规则的原始记录相互印证。42对见证取样送检试验的报告单，应加盖见证取样检测字样的印章。43测试出现不合格结果，应及时通知施工单位、建设单位、监理单位。44试验检测单位取样人不得参与检测试验工作；对无见证人、取（送）样人签字的试验委托单一律拒收；未注明见证人、取（送）样人姓名、上岗证书编号的试验报告无效。5见证人和取（送）样人资格及职责51见证人应由建设单位或监理单位的建筑专业技术人员担任。52取（送）样人应由施工单位专业人员担任。送样人应有相应的专业经验和资格，无专业知识及资格人员不得承担此项工作。53见证人对见证过的取样送检项目，应建立档案，统一编号，以备核查。54见证人和取（送）样人员应对试样的代表性和真实性负责。6附则61取样单位在见证取样送检工作中不得弄虚作假。违者按有关规定处罚。62所取试验样品必须送至具有相应资质的专业试验室进行检测。编号410接受质量技术监督部门监督检查制度接受质量技术监督部门监督检查制度1总则11加强对锅炉安装、改造、维修、检验及压力管道安装等工作的管理，接受并配合地方政府质量技术监督部门的监督检查，确保公司承建的锅炉、压力管道等特种设备的质量、安全符合规定。12本制度适用于公司范围内的锅炉安装、修理、改造及压力管道安装等工程。2锅炉安装许可、压力管道安装许可证的使用与管理21公司认真执行特种设备安全监察条例、锅炉安装改造监督检验规则、压力管道安全管理与监察规定等法律、法规，严格在批准的锅炉安装许可、压力管道安装许可范围内承揽锅炉安装、修理、改造工程及压力管道安装工程，并随时接受质量技术监督部门关于许可证书使用、生产条件、产品质量状况及其管理等方面的审查。22自觉维护锅炉安装许可证、压力管道安装许可证的严肃性，不伪造、涂改、转让、出租和出借锅炉安装许可证、压力管道安装许可证。23公司名称、法人代表、主要技术负责人、登记地址变更或停业时，30日内报请原发证机关办理变更、备案或注销许可手续。24在锅炉安装许可证、压力管道安装许可证有效期满6个月以前，分别向发证机关辽宁省质量技术监督局特种设备安全监察处及国家质量检验检疫总局许可办提出书面换证申请，办理换证手续。换证审查中，主动向鉴定评审组提供必要的条件和资料，积极配合换证审查工作。3施工监督检查31在锅炉安装、改造、维修及压力管道安装前，项目经理部必须持有关资料按照特种设备安全监督条例、压力管道安全管理与监察规定向所在地区地、市级以上（含地、市级）质量技术监督部门履行告知义务，办理开工申请。32项目经理部施工过程中，应自觉接受当地质量技术监督部门的安全监察，积极配合锅炉、压力管道安装监督检验机构按照特种设备安全监察条例和压力管道安全管理与监察规定等安全技术规范的规定所实施的监督检验工作。33项目经理部施工过程中发现锅炉、压力管道等受压元（部）件存在影响安全的质量问题，应当停止施工，及时报告建设单位和安装地的质量技术监督部门，并在有关问题得到及时解决后方可继续施工。34项目经理部应及时填写锅炉及压力管道安装改造质量记录，妥善保存安装资料和竣工图样、锅炉、压力管道安装告知书、锅炉、压力管道质量监督检验合格证明、质量验收评定记录和安装记录等见证材料，在工程竣工验收后按照特种设备安全监察条例规定，在30日内将有关技术文件、资料完整移交给建设单位存档，同时把锅炉、压力管道安装告知书，锅炉、压力管道质量监督检验合格证明向公司归档。35对质量技术监督部门在监督检查过程中发出的监检工作联络单或监检意见通知书，项目部应积极做出响应，认真组织整改，并在规定期限内做出书面答复。编号411顾客信息管理办法顾客信息管理办法1服务11顾客是公司生存与发展的源动力，为顾客提供优质服务是加强与顾客沟通、增强与顾客紧密关系的必要过程。12公司应通过各种形式注重培养职工的服务意识，尊重顾客，满足顾客合理要求，与顾客构筑诚信和谐的良好人际关系。13项目经理部和专业公司积极组织职工建设顾客满意工程，做到“建一项工程、交一方朋友、树一座丰碑”。14服务内容141在施工过程中接受和配合顾客的监督检查，为顾客监督检查的顺利实施创造条件。142定期向顾客提供“顾客信息反馈及期望调查表”，征求顾客意见与建议。143对施工中发现的设计问题和设备缺陷，及时向顾客通报，并配合处理，避免和减少产品的永久性缺陷。144向顾客提供完整的竣工资料。145保修服务。146顾客提出的其他合理服务要求。2顾客意见的收集与处理21顾客意见的收集211质量管理部是顾客意见收集的归口管理部门。212质量管理部每年根据年度质量回访计划，组织有关人员对顾客进行质量回访，填写竣工工程与顾客沟通记录。213市场开发部利用网络或其他方式与顾客沟通，及时掌握市场动态和顾客需求的动向，收集有关信息反馈给质量管理部，每季度至少反馈一次。214项目部和专业公司收集顾客的需求、期望的变化或投诉（如关键过程工程质量鉴定表、监督检查报告、锅炉安装质量监督检验证书等），报质量管理部登记建账，随时发生随时上报。215项目部定期或每个关键过程之后、工程整套启动前后及交付前，向顾客提供顾客信息反馈及期望调查表，征求顾客意见与建议，并上报质量管理部，随时发生随时上报。22顾客意见的处理221质量管理部及时处理与产品质量有关的投诉，报总工程师审核批准，有关部门（单位）负责处理。222质量管理部每半年对各部门提供的信息进行分析，评价公司的质量管理业绩与顾客和市场需求的差距、在竞争中所处的位置，做出改进的决策，并提交管理评审。223质量回访中发现的问题，由质量管理部组织有关部门共同研究制定处理方案，必要时由公司有关领导主持确定处理方案后，由有关部门、单位组织实施。224质量管理部负责顾客意见与处理资料的整理和移交归档。225项目经理部对监检提出的产品质量问题，由项目部总工程师组织质量保证部等部门，进行分析，找出原因，及时进行处理